大東坡公司記錄表單一覽表

1、附錄C:大東坡公司記錄表單一覽表附錄序號(hào)科室（車間）支持性文件名稱支持性文件編號(hào)備注一安全環(huán)?？拼髺|坡公司 月份安全環(huán)保目標(biāo)管理考核通知書LM-DDP-R/AQ-01-01危險(xiǎn)因素調(diào)查與評(píng)價(jià)登記表LM-DDP-R/AQ-02-01重大風(fēng)險(xiǎn)及不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單LM-DDP-R/AQ-02-02氰化鈉收發(fā)記錄LM-DDP-R/AQ-03-01三酸收發(fā)記錄LM-DDP-R/AQ-03-02氧氣、乙炔收發(fā)記錄LM-DDP-R/AQ-03-03消防器材管理臺(tái)帳LM-DDP-R/AQ-04-01消防安全檢查記錄LM-DDP-R/AQ-04-02消防安全檢查記錄LM-DDP-R/AQ-04-02特種設(shè)備運(yùn)行維

2、護(hù)記錄LM-DDP-R/AQ-05-01大東坡公司特種設(shè)備登記臺(tái)賬LM-DDP-R/AQ-05-02特種作業(yè)人員臺(tái)賬LM-DDP-R/AQ-05-03勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放登記臺(tái)帳LM-DDP-R/AQ-06-01安全環(huán)保消防檢查整改指令LM-DDP-R/AQ-08-02安全環(huán)保消防檢查整改指令LM-DDP-R/AQ-08-02安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄LM-DDP-R/AQ-08-03職業(yè)健康崗位人員臺(tái)賬LM-DDP-R/AQ-09-01職業(yè)健康檔案LM-DDP-R/AQ-09-02安全環(huán)保例會(huì)記錄LM-DDP-R/AQ-10-01安全環(huán)保例會(huì)簽到表LM-DDP-R/AQ-10-02門衛(wèi)值班記錄LM-D

3、DP-R/AQ-10-03工傷事故管理臺(tái)賬LM-DDP-R/AQ-10-04動(dòng)火作業(yè)許可證LM-DDP-R/AQ-12-01隔離作業(yè)安全許可證LM-DDP-R/AQ-12-02高處作業(yè)安全許可證LM-DDP-R/AQ-12-03吊裝安全作業(yè)許可證LM-DDP-R/AQ-12-04工前危險(xiǎn)預(yù)知預(yù)控記錄表LM-DDP-R/AQ-12-05受限空間作業(yè)安全許可證LM-DDP-R/AQ-12-06環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表LM-R/AQ-13-01重要環(huán)境因素登記表LM-R/AQ-13-02環(huán)境因素清單及控制措施表LM-DDP-R/AQ-13-03放射源巡檢記錄LM-DDP-R/AQ-14-01危險(xiǎn)廢物管理記

4、錄表LM-DDP-R/AQ-14-02危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬LM-DDP-R/AQ-14-03二生產(chǎn)技術(shù)科大東坡公司 車間設(shè)備/設(shè)施巡檢記錄LM-DDP-R/SC-01-01大東坡公司 車間設(shè)備檢修記錄 LM-DDP-R/SC-01-02大東坡公司 車間設(shè)備管理臺(tái)賬LM-DDP-R/SC-01-03大東坡公司 車間設(shè)備/設(shè)施潤(rùn)滑記錄 LM-DDP-R/SC-01-04大東坡公司設(shè)備檢修計(jì)劃表LM-DDP-R/SC-01-05欒川縣大東坡公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃LM-DDP-R/SC-03-01大東坡公司生產(chǎn)班指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表LM-DDP-R/SC-03-02大東坡公司運(yùn)礦統(tǒng)計(jì)月報(bào)LM-DDP-R/SC-03-03

5、大東坡公司值班記錄LM-DDP-R/SC-03-04化驗(yàn)檢測(cè)抽查記錄LM-DDP-R/SC-04-01篩析分析結(jié)果表LM-DDP-R/SC-04-02碎礦粒度檢測(cè)表LM-DDP-R/SC-04-03大東坡公司 年 月產(chǎn)品庫(kù)存明細(xì)表 LM-DDP-R/SC-04-04大東坡公司 年 月產(chǎn)品銷售明細(xì)表LM-DDP-R/SC-04-05大東坡公司 年 月產(chǎn)品入庫(kù)明細(xì)表LM-DDP-R/SC-04-06大東坡公司 年 月產(chǎn)品收發(fā)平衡表LM-DDP-R/SC-04-07計(jì)量器具管理臺(tái)賬LM-DDP-R/SC-05-01計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)記錄LM-DDP-R/SC-05-02 年度科技研發(fā)項(xiàng)目策劃表LM-R/Y

6、JY-01-01 項(xiàng)目研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組LM-R/YJY-01-02科技研發(fā)項(xiàng)目審批表LM-R/YJY-01-03科技研發(fā)項(xiàng)目工程費(fèi)用審批表LM-R/YJY-01-04科技研發(fā)項(xiàng)目委托費(fèi)用審批表LM-R/YJY-01-05科技研發(fā)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備費(fèi)用審批表LM-R/YJY-01-06技術(shù)委員會(huì)論證意見(jiàn)LM-R/YJY-01-07 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收單LM-R/YJY-01-08 項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書LM-DDP-R/SC-07-01 設(shè)備使用申請(qǐng)書LM-DDP-R/SC-07-02 研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表LM-DDP-R/SC-07-03 研發(fā)項(xiàng)目月計(jì)劃投資LM-DDP-R/SC-07-04 研發(fā)項(xiàng)目設(shè)備使用清單LM-

7、DDP-R/SC-07-05 研發(fā)項(xiàng)目月報(bào)表LM-DDP-R/SC-07-06 項(xiàng)目工作日志LM-DDP-R/SC-07-07三碎礦車間碎礦車間機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄LM-DDP-R/SK-01-01碎礦粒度檢測(cè)記錄LM-DDP-R/SK-01-02開(kāi)停車操作票LM-DDP-R/SK-01-03碎礦除塵設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄LM-DDP-R/SK-01-04碎礦車間S4800圓錐破碎機(jī)巡檢表LM-DDP-R/SK-01-05碎礦車間S4800圓錐破碎機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/SK-01-06碎礦車間除塵器巡檢表LM-DDP-R/SK-01-07碎礦車間除塵器點(diǎn)檢表LM-DDP-R/SK-01-08碎礦車間H680

8、0圓錐破碎機(jī)巡檢表LM-DDP-R/SK-01-09碎礦車間H6800圓錐破碎機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/SK-01-10碎礦車間 #皮帶運(yùn)輸機(jī)巡檢表LM-DDP-R/SK-01-11碎礦車間 #皮帶運(yùn)輸機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/SK-01-12碎礦車間顎式破碎機(jī)巡檢表LM-DDP-R/SK-01-13碎礦車間顎式破碎機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/SK-01-14碎礦車間 #起重機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/SK-01-15碎礦車間振動(dòng)篩巡檢表LM-DDP-R/SK-01-16碎礦車間振動(dòng)篩點(diǎn)檢表LM-DDP-R/SK-01-17四選礦車間浮選柱記錄表LM-DDP-R/XK-01-01磨礦自控記錄表LM

9、-DDP-R/XK-01-02鉬精礦產(chǎn)量匯總表LM-DDP-R/XK-01-03精礦混料記錄表LM-DDP-R/XK-01-04 #分級(jí)機(jī)巡檢表LM-DDP-R/XK-01-05 #分級(jí)機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/XK-01-06選礦車間 #球磨機(jī)巡檢表LM-DDP-R/XK-01-07選礦車間 #球磨機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/XK-01-08 #浮選機(jī)巡檢表LM-DDP-R/XK-01-09 #浮選機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/XK-01-10選礦車間 #皮帶運(yùn)輸機(jī)巡檢表LM-DDP-R/XK-01-11選礦車間 #皮帶運(yùn)輸機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/XK-01-12浮選柱巡檢表LM-DDP-R/X

10、K-01-13浮選柱點(diǎn)檢表LM-DDP-R/XK-01-14選礦車間 #空壓機(jī)巡檢表LM-DDP-R/XK-01-15選礦車間 #空壓機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/XK-01-16選礦車間閃蒸機(jī)巡檢表LM-DDP-R/XK-01-17選礦車間閃蒸機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/XK-01-18選礦車間壓濾機(jī)巡檢表LM-DDP-R/XK-01-19選礦車間壓濾機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/XK-01-20選礦車間起重機(jī)點(diǎn)檢表LM-DDP-R/XK-01-21五動(dòng)力車間大東坡公司變電站倒閘記錄LM-DDP-R/DL-01-01大東坡公司變電站接地線裝拆記錄LM-DDP-R/DL-01-02大東坡公司變電站設(shè)備設(shè)

11、施/巡查記錄LM-DDP-R/DL-01-03大東坡公司變電站值班記錄LM-DDP-R/DL-01-04大東坡公司變電站抄表記錄LM-DDP-R/DL-01-05大東坡公司外部停送電申請(qǐng)表LM-DDP-R/DL-01-06大東坡公司內(nèi)部高壓停送電申請(qǐng)表LM-DDP-R/DL-01-07大東坡公司電器隔離作業(yè)安全許可證LM-DDP-R/DL-01-08大東坡公司變電站設(shè)備、設(shè)施維修保養(yǎng)記錄LM-DDP-R/DL-01-09大東坡公司絕緣安全工具檢驗(yàn)記錄LM-DDP-R/DL-01-10大東坡公司尾礦庫(kù)在線監(jiān)控值班記錄LM-DDP-R/DL-01-11大東坡公司安全運(yùn)行記錄LM-DDP-R/DL-

12、02-01大東坡公司尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表LM-DDP-R/DL-02-02大東坡公司溢流塔排水記錄LM-DDP-R/DL-02-03大東坡公司下井作業(yè)記錄LM-DDP-R/DL-02-04大東坡公司尾礦庫(kù)壩體浸潤(rùn)線觀測(cè)表LM-DDP-R/DL-02-05六化驗(yàn)室化驗(yàn)分析報(bào)告單LM-DDP-R/HY-01-01鉬精礦出廠檢驗(yàn)單LM-DDP-R/HY-01-02球磨機(jī)濃細(xì)度記錄表LM-DDP-R/HY-01-03化驗(yàn)室重量分析記錄LM-DDP-R/HY-01-04化驗(yàn)室比色分析記錄LM-DDP-R/HY-01-05化驗(yàn)室副樣登記記錄LM-DDP-R/HY-01-06化驗(yàn)藥劑配制記錄LM-DDP-R

13、/HY-01-07樣品接收單LM-DDP-R/HY-01-08七供礦車間欒川縣大東坡鎢鉬礦業(yè)公司運(yùn)礦統(tǒng)計(jì)表LM-DDP-R/GK-01-01供礦車間值 班 記 錄LM-DDP-R/GK-01-02八順安公司順安公司車輛檢測(cè)記錄LM-DDP-R/SA-01-01順安公司值 班 記 錄LM-DDP-R/SA-01-02九供應(yīng)科大東坡公司 月份物資需求計(jì)劃表LM-DDP-R/GY-01-01大東坡公司 月份物資采購(gòu)計(jì)劃表LM-DDP-R/GY-01-02大東坡公司物資采購(gòu)報(bào)價(jià)表LM-DDP-R/GY-01-03大東坡公司 月份材料支出計(jì)劃LM-DDP-R/GY-01-04大東坡公司 月份集中采購(gòu)計(jì)劃

14、表LM-DDP-R/GY-01-05 年 月份暫估與沖暫估明細(xì)表LM-DDP-R/GY-01-06 年 月份各單位材料消耗匯總表LM-DDP-R/GY-01-07大東坡公司物資采購(gòu)詢比價(jià)表LM-DDP-R/GY-01-08招標(biāo)簽到表LM-DDP-R/GY-02-01招標(biāo)唱標(biāo)明細(xì)LM-DDP-R/GY-02-02招標(biāo)打分表LM-DDP-R/GY-02-03招標(biāo)評(píng)分匯總表LM-DDP-R/GY-02-04供應(yīng)商準(zhǔn)入審批表LM-DDP-R/GY-03-01物資使用情況信息反饋表LM-DDP-R/GY-03-02采購(gòu)合同履行結(jié)果報(bào)表LM-DDP-R/GY-03-03年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)表LM-DDP-R/G

15、Y-03-04合格供應(yīng)商名錄LM-DDP-R/GY-03-05大東坡公司倉(cāng)庫(kù)收貨臺(tái)帳LM-DDP-R/GY-04-01領(lǐng)料單LM-DDP-R/GY-04-02_年 月份庫(kù)存余額月報(bào)LM-DDP-R/GY-04-03大東坡公司物資報(bào)廢處理申請(qǐng)表LM-DDP-R/GY-04-04入庫(kù)單GS模版領(lǐng)料申請(qǐng)單GS模版十綜合辦公室大東坡公司職工調(diào)動(dòng)通知單LM-DDP-R/ZH-01-01大東坡公司職工考勤表LM-DDP-R/ZH-02-01大東坡公司 年 月部室（車間）工資考核結(jié)算書LM-DDP-R/ZH-03-01大東坡公司_年度員工培訓(xùn)計(jì)劃LM-DDP-R/ZH-04-01職工培訓(xùn)記錄LM-DDP-R

16、/ZH-04-02職工培訓(xùn)簽到表LM-DDP-R/ZH-04-03大東坡公司生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表LM-DDP-R/ZH-05-01大東坡公司 年 月統(tǒng)計(jì)月報(bào)表LM-DDP-R/ZH-05-02工業(yè)產(chǎn)銷總值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量LM-DDP-R/ZH-05-03工業(yè)產(chǎn)銷總值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報(bào)LM-DDP-R/ZH-05-04能源購(gòu)進(jìn)、消費(fèi)與庫(kù)存LM-DDP-R/ZH-05-05主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)LM-DDP-R/ZH-05-06選廠材料消耗統(tǒng)計(jì)表LM-DDP-R/ZH-05-07大東坡公司收發(fā)文處理箋LM-DDP-R/ZH-06-01大東坡公司印章使用登記表LM-DDP-R/ZH-06-02檔案（圖書）借閱登記表L

17、M-DDP-R/ZH-06-03黨員（工會(huì)會(huì)員）基本信息登記表LM-DDP-R/ZH-07-01隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄LM-DDP-R/ZH-08-01工程簽證單LM-DDP-R/ZH-08-02工程竣工初驗(yàn)單LM-DDP-R/ZH-08-03工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)LM-DDP-R/ZH-08-04大東坡公司派車單LM-DDP-R/ZH-09-01車輛維修申請(qǐng)單LM-DDP-R/ZH-09-02大東坡公司綜合辦公室小車使用登記表LM-DDP-R/ZH-09-03大東坡公司食材采購(gòu)計(jì)劃表LM-DDP-R/ZH-09-04十一財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表LM-XE-R/CW-01-01利 潤(rùn) 表LM-XE-R/CW-0

18、1-02現(xiàn)金流量表LM-XE-R/CW-01-03所有者權(quán)益變動(dòng)表LM-XE-R/CW-01-04應(yīng)上繳及彌補(bǔ)款項(xiàng)表LM-XE-R/CW-01-05商品成本明細(xì)表LM-XE-R/CW-01-06主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表LM-XE-R/CW-01-07管理費(fèi)用明細(xì)表LM-XE-R/CW-01-08工資報(bào)表LM-XE-R/CW-01-09生產(chǎn)成本及制造費(fèi)用明細(xì)表LM-XE-R/CW-01-10營(yíng)業(yè)收入及成本明細(xì)表LM-XE-R/CW-01-11庫(kù)存存貨動(dòng)態(tài)表LM-XE-R/CW-01-12營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表LM-XE-R/CW-01-13財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表LM-XE-R/CW-01-14子公司稅金明細(xì)表LM-XE-R/CW-01-15電量分配LM-XE-R/CW-01-16資金使用審批單LM-XE-R/CW-01-17專項(xiàng)工程費(fèi)用報(bào)銷審批單LM-XE-R/CW-01-18費(fèi)用報(bào)銷審批單LM-XE-R/CW-01-19入賬審批單LM-XE-R/CW-01-20材料采購(gòu)入賬審批單LM-XE-R/CW-01-21十二體系管理部門受控 文件清單LM-DDP-R/GS-01-01LM-DDP-R/GS-01-02受控文件發(fā)放/回收、銷毀記錄表LM-DDP-R/GS-01-03文件（更改）審批表LM-DDP-R/GS-01-04法律法規(guī)清單LM-DDP-R/