產(chǎn)品質(zhì)量糾正和預(yù)防措施的管理辦法與產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)驗(yàn)收制度_第1頁(yè)
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1、產(chǎn)品質(zhì)量糾正和預(yù)防措施的管理辦法與產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)、入庫(kù)驗(yàn)收制度產(chǎn)品質(zhì)量糾正和預(yù)防措施的管理辦法1目的查明和消除現(xiàn)存或潛在的不合格的原因,對(duì)其采取相應(yīng)措施以防 止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。2適用范圍本辦法適用于體系和產(chǎn)品的不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。3引用文件質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審程序不合格品的控制程序內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序4職責(zé)4.1 企管辦負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理。4.2 生技部技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)性不合格的糾正和預(yù)防措施。4.3 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)信息收集和實(shí)施職責(zé)內(nèi)的 糾正和預(yù)防措施。5要素控制5.1 糾正和預(yù)防措施的范圍A、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。R產(chǎn)品質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。G工序質(zhì)量審

2、核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。D客戶投訴,經(jīng)查證屬我方責(zé)任的。E、管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施。F、品管工作中發(fā)現(xiàn)的批量不合格。G技術(shù)工作中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)。I、其它各項(xiàng)檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。J、質(zhì)量體系運(yùn)行中,各部門(mén)自己發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。5.2糾正和預(yù)防措施的分工1.1 .1企管辦負(fù)責(zé) ADE項(xiàng)。1.2 .2技術(shù)科負(fù)責(zé)CG項(xiàng)。1.3 .3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)BF項(xiàng)。1.4 .4各職能部門(mén)負(fù)責(zé)IJ項(xiàng)。5.3 當(dāng)出現(xiàn)下列不合格情況時(shí),在采取糾正和預(yù)防措施之前,應(yīng) 查明不合格的原因和可能造成不合格的因素。A、與產(chǎn)品加工、儲(chǔ)存、搬運(yùn)有關(guān)的物資、工藝、工具、設(shè)備、 檢驗(yàn)階段發(fā)生失效、故障、不合格的。R體系不合格或不適宜。G程序

3、性文件不當(dāng)或缺失。D工序控制不當(dāng)。E、培訓(xùn)不到位。F、工作條件、環(huán)境發(fā)生變化。G未按規(guī)定程序運(yùn)行。5.4 管理者代表適時(shí) 企管辦等有關(guān)部門(mén)對(duì)各責(zé)任部門(mén)的“糾 正和預(yù)防措施實(shí)施整改單”的發(fā)送及實(shí)施情況進(jìn)行檢查,并重點(diǎn)檢查 驗(yàn)證情況。5.5 糾正和預(yù)防措施經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)有效后,各責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)將更 改情況報(bào)企管辦,由企管辦按有關(guān)程序?qū)ο鄳?yīng)文件資料作永久更改, 具體更改由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。5.6 對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行應(yīng)進(jìn)行必要的跟蹤。5.7 “糾正和預(yù)防措施實(shí)施整改單”由企管辦負(fù)責(zé)發(fā)送及保管。產(chǎn)品質(zhì)量糾正和預(yù)防措施的管理辦法篇一、糾正和預(yù)防措施的信息來(lái)源在收集產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和質(zhì)量信息反饋資料中,尋

4、找、分析不合格的存在或潛在原因,品管部做質(zhì)量分析報(bào)告,并反饋給相關(guān)部門(mén), 必要時(shí)_相關(guān)部門(mén)召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議,由研發(fā)部、工程部提出糾正和預(yù) 防措施。具體質(zhì)量信息來(lái)源有如下幾個(gè)方面:1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的測(cè)量記錄;2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的工藝記錄3、產(chǎn)品的升級(jí);4、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí);5、顧客信息反饋;6、管理評(píng)審、內(nèi)外審核的結(jié)果;7、其它渠道;二、糾正和預(yù)防措施的提出:1、產(chǎn)品不合格率超出控制目標(biāo);2、產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程中,工藝的不協(xié)調(diào);3、產(chǎn)品性能未滿足設(shè)計(jì)的需求和顧客的需求;4、顧客嚴(yán)重投訴;5、管理評(píng)審、內(nèi)外審核出現(xiàn)不符合項(xiàng);6、內(nèi)、外部審核或測(cè)量發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 hsf環(huán)保物質(zhì)不符合或hsf有 害物質(zhì)過(guò)程控制管理體系

5、存在缺失時(shí);7、其它異常情況;三、糾正措施的制定和實(shí)施當(dāng)出現(xiàn)不合格品(其中包括hsf環(huán)保物質(zhì)或產(chǎn)品)超過(guò)規(guī)定的目 標(biāo)時(shí),由品管部發(fā)出“異常矯正通知單”,由責(zé)任部門(mén)和工程部實(shí)施: 如屬產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷,則由研發(fā)部制定對(duì)策,相關(guān)部門(mén)實(shí)施 ;若屬物料 原因,則由品管部采購(gòu)部制定對(duì)策,生產(chǎn)部實(shí)施;若屬人為操作原 因,則由工程部提出對(duì)策,生產(chǎn)部實(shí)施。上述相關(guān)部門(mén)應(yīng)將書(shū)面的糾 正措施記錄反饋到品管部保存。1、在內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),由審核員填寫(xiě)內(nèi)審不合格報(bào)告 提交審核組長(zhǎng)確認(rèn),管理者代表審批后,由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析并 采取糾正措施。2、在外部(第二方與第三方機(jī)構(gòu))審核時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),由品管體 系部提出不合

6、格報(bào)告,管理者代表審批后,由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析 并采取糾正措施。3、管理評(píng)審,由管理者代表填發(fā)“管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告”,經(jīng)副總 經(jīng)理或執(zhí)行總裁審批后由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正方案當(dāng)接到 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和hsf環(huán)保物質(zhì)不符合投訴時(shí),品管部按“與顧客 相關(guān)過(guò)程控制程序”、不合格品控制程序規(guī)定要求進(jìn)行處理。四、預(yù)防措施的制定和實(shí)施1、依據(jù)生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)的分析和相關(guān)的信息來(lái)源,當(dāng)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異 ?;蛴挟惓Z呄驎r(shí)(包括hsf物質(zhì)或產(chǎn)品不符合時(shí)),由品管部_相 關(guān)部門(mén),即時(shí)發(fā)出“異常矯正通知單”,由責(zé)任部門(mén)或相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé) 制定和實(shí)施預(yù)防措施。2、責(zé)任部門(mén)應(yīng)在“異常矯正通知單”中規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)預(yù)防 措施的方案。

7、3、內(nèi)、外部體系運(yùn)行稽查時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng),由品管體系部匯總 內(nèi)審不合格報(bào)告及供應(yīng)商改善報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門(mén)作出糾正改善4、管理評(píng)審,由管理者代表填發(fā)“管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告”,經(jīng)副總 經(jīng)理或執(zhí)行總裁審批后由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施預(yù)防方案。五、糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證1、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和客戶投訴(包括hsf環(huán)保物質(zhì)不符合)采取 的糾正和預(yù)防措施,由品管部跟蹤驗(yàn)證;所有跟蹤驗(yàn)證結(jié)果,均應(yīng)形 成記錄并保存在品管部。2、經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正和預(yù)防措施形成標(biāo)準(zhǔn)化文件。3、對(duì)內(nèi)、外部審核結(jié)果采取的糾正和預(yù)防措施,由審核組長(zhǎng)跟 蹤驗(yàn)證,所有跟蹤驗(yàn)證結(jié)果,均應(yīng)形成記錄并保存在品管體系部。4、管理評(píng)審中,糾正和預(yù)防

8、措施的實(shí)施情況及其有效性作為評(píng) 審一項(xiàng)內(nèi)容提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。對(duì)管理評(píng)審采取的糾正和預(yù) 防措施,由管理者代表跟蹤驗(yàn)證;六、糾正預(yù)防措施實(shí)施的要求與管理1、因糾正和預(yù)防措施引起質(zhì)量管理體系文件更改時(shí) ,則按文件 控制程序的規(guī)定進(jìn)行。2、各責(zé)任部門(mén)針對(duì)本部門(mén)的糾正和預(yù)防措施要不定期的進(jìn)行歸 納和總結(jié),并形成記錄,以預(yù)防同類和類似問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。3、糾正預(yù)防措施的提出和實(shí)施,應(yīng)符合顧客對(duì)產(chǎn)品的電性要求、 安全要求、hsf環(huán)保物質(zhì)要求,法律法規(guī)要求,并不違對(duì)該類產(chǎn) 品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4、記錄保存。產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)、入庫(kù)驗(yàn)收制度1、商品購(gòu)進(jìn)必須遵循以銷定購(gòu)和安全可靠的原則確定進(jìn)貨計(jì)劃。 購(gòu)進(jìn)的品種、數(shù)量由總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。2、嚴(yán)格遵守省公安廳確定的定點(diǎn)企業(yè)進(jìn)貨原則,保證購(gòu)貨質(zhì)量。3、倉(cāng)庫(kù)要按照安全、方便、節(jié)約的原則合理利用庫(kù)房。要保持 道路、通道的暢通;要根據(jù)商品的特性和包裝狀況確定相應(yīng)碼垛方法, 不得超強(qiáng)度、超高堆貨、不得倒置,努力做到商品的安全儲(chǔ)存。4、入庫(kù)商品要及時(shí)上垛,散件商品應(yīng)重新包裝后上垛。5、產(chǎn)品外包裝標(biāo)志內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、商標(biāo)、制造廠、生 產(chǎn)日期(或批號(hào))、內(nèi)裝數(shù)量、凈量、體積和危險(xiǎn)品標(biāo)記和“防火防 潮”、“輕拿輕放”等安全用語(yǔ)。6、產(chǎn)品必須有內(nèi)包裝,內(nèi)包裝材料應(yīng)

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