公務(wù)外出管理制度

1、公務(wù)外出管理制度公務(wù)外出管理制度文件編號：版本：A 修改號：_密級：口公開 一般口保密口絕密編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)： 日期：受控狀態(tài):1.目的本制度旨在規(guī)定員工因公外出的有關(guān)事項，明確相關(guān)審批流程和費用標(biāo) 準(zhǔn)，從而使員工高效，有序，節(jié)約地完成出差任務(wù)。2 .適用范圍2.1 本制度適用于公司所有人員的公務(wù)外出管理。2.2 長期駐外人員不適用本制度，駐外人員的住宿、津貼等公司另行規(guī) 定。3 .定義3.1 本制度所規(guī)定的公務(wù)外出包括出差和一般公務(wù)外出兩類。3.2 經(jīng)批準(zhǔn)離開日常工作范圍（指常州范圍內(nèi)）從事與業(yè)務(wù)相關(guān)活動且超 過8小時的為出差，出差需填寫出差審批單并按流程完成報審報批工 作。3.

2、3 除上條規(guī)定情況外的因公外出為一般公務(wù)外出，一般公務(wù)外出無需填 寫出差審批單，但需填寫用車申請單并報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4 .職責(zé)4.1 出差人員：執(zhí)行出差計劃；差旅費借款單、差旅費報銷單的填寫。4.2 部門負(fù)責(zé)人：安排員工出差；排定出差計劃；出差備用金的審核；差 旅費的審核。4.3 總經(jīng)理：出差備用金的審批；差旅費的審批。4.4 財務(wù)部：出差備用金的支付；差旅費的審核與報銷。5 .出差紀(jì)律5.1 不得以出差名義不按指定路線或繞道游山玩水，否則所發(fā)生的一切費 用由個人自理。5.2 出差人員利用工作之便繞道回家者，一經(jīng)查出，不予報銷任何費用， 并按曠工處理。5.3 出差人員每2天需向直接領(lǐng)導(dǎo)電話或

3、郵件匯報工作進展情況，并將所 在地點的住宿電話反饋給部門經(jīng)理以便應(yīng)急事宜處理。6 .出差的相關(guān)規(guī)定6.1 出差審批流程及權(quán)限6.1.1 出差時間不超過 3天（含）且出差目的地為國內(nèi)地區(qū)的，由部門經(jīng) 理/總監(jiān)審批。6.1.2 出差時間超過3天或出差目的地為國外地區(qū)的，由總經(jīng)理審批。6.1.3 具體審批流程參見附件 1。6.2 出差審批單的相關(guān)說明6.2.1 單人出差的，出差審批單原則上應(yīng)由出差人自行填寫并完成報 審報批工作；由部門經(jīng)理 /總監(jiān)安排的緊急出差，出差人來不及填寫出 差審批單并完成報審報批工作的，可由部門經(jīng)理/總監(jiān)安排專人代為填寫并報審報批。6.2.2 出差審批單一式兩份，一份于出差前

4、報綜合管理部作為計算考 勤之依據(jù)，一份于費用報銷時報送財務(wù)部。未能提供有效出差審批單 的，出差時間一律按曠工處理且公司一律不予報銷任何出差費用。6.2.3 多人同行（含兩人）出差的，由出差發(fā)起部門或公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人填寫出差審批單，出差人不需自行填寫。6.3 出差備用金的相關(guān)規(guī)定6.3.1 出差人于出差前可至財務(wù)部申領(lǐng)一定數(shù)額的備用金。原則上，員工 申領(lǐng)備用金的金額不得超過其本人未結(jié)工資總額，特殊情況的，需在出 差審批單上予以列明。6.3.2 申領(lǐng)出差備用金時，由出差人填寫現(xiàn)金借款單經(jīng)部門經(jīng)理/總監(jiān)審核、財務(wù)復(fù)核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。為簡化財務(wù)部門復(fù)核手續(xù)，出差人可向 財務(wù)部門出示出差審批單。6.3.3 因緊急出差等特殊情況，出差人無法自行完成出差備用金申領(lǐng)的， 可由部門經(jīng)理/總監(jiān)代為辦理。部門經(jīng)理 /總監(jiān)指定其它人代辦的，借款責(zé) 任仍由部門經(jīng)理/總監(jiān)承擔(dān)。7 .差旅費的相關(guān)規(guī)定7.1 差旅費由交通費、住宿費、伙食補助費、雜費組成。7.1.1 交通費是指城市與城市、國家與國家之間以及出差城市內(nèi)的交通費用（如機票費、火車票費、公交車費等）。7.1.2 住宿費是指出差人在出差地的住宿費用。7.1.3 伙食補助費是指出差人出差期間可享受的就餐補貼費用。享受出差 伙食補助的人員不再享受公司提供的免費工作