合規(guī)性評價控制程序

1、合規(guī)性評價控制程序1目的為判定公司對環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況，以便改進相 關(guān)工作，使環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定。2范圍適用于對產(chǎn)品、活動和服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全遵守法律法規(guī)與其他要求的符合性進行評價。3職責(zé)3.1 質(zhì)檢中心負責(zé)組織評價質(zhì)量管理體系運行對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價。3.2 環(huán)保處負責(zé)環(huán)境合規(guī)性評價的組織工作。3.3 安全處負責(zé)職業(yè)健康安全合規(guī)性評價的組織工作。3.4 食品安全辦公室負責(zé)食品安全合規(guī)性評價的組織工作。4工作程序工作項目執(zhí)行者內(nèi)容與要求上 體系覆蓋的產(chǎn)品、活動和服務(wù)、生產(chǎn)過程和管理活動；1評價內(nèi)容相關(guān)部門事監(jiān)測和測量的結(jié)

2、果；事事故、事件和不合格的記錄；相關(guān)部門4違反法律法規(guī)與其他要求的記錄。2評價依據(jù)4適用的法律法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)章、規(guī)定、國際公約等：其列于公司的現(xiàn)行后效法規(guī)標(biāo)準清單中；工其他要求：各級政府的規(guī)范性文件，相關(guān)方的要求，非法規(guī)，莊文件和通知，以及其他信息。3評價方法、安全環(huán)保部人針對重要環(huán)境因素和重大安全風(fēng)險，確認有美的法律、法人員和頻次相關(guān)部門規(guī)及其它要求是否收集齊全，且是最新版本。對照適用法律法規(guī)與其他要求得出具符合程度以及存在差距：重點收集以下資料：保存職業(yè)健康安全工作的日常檢查資料；內(nèi)、外部環(huán)境和職業(yè)健康安全審核的資料；安全環(huán)保部相關(guān)部門各種監(jiān)測項目的監(jiān)測數(shù)據(jù)或檢測證明，如污水排放 等；主要

3、能源消耗數(shù)據(jù)，如水、電、油等；主要原材料消耗數(shù)據(jù)；廢物的處理信息和危險化學(xué)品的使用信息；新、改、擴項目的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響評價報告 和竣工驗收報告；政府環(huán)保和安全主管部門的獎勵、處罰等情況。事評價人應(yīng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)與其他要求，以及應(yīng)用法律 法規(guī)的能力。事 評價可以部門單獨進行，也可相關(guān)部門結(jié)合實施。事 評價時間為每年至少一次，也可隨內(nèi)審?fù)瑫r進行。當(dāng)法 律法規(guī)變更、工藝發(fā)生變化、相關(guān)設(shè)施進行大修或?qū)嵤?應(yīng)急預(yù)案等情況下，應(yīng)適當(dāng)增加評價頻次。4將評價的結(jié)果記錄在合規(guī)性評價表中，對不合規(guī)的 內(nèi)容給出明顯的標(biāo)識或填寫在評價表中待處理。事合規(guī)性評價的結(jié)果最終管理部門形成書面報告，提交管 理評審。4當(dāng)評價結(jié)果表明存在著不合規(guī)的情況時，各職責(zé)管理部 門協(xié)助責(zé)任部門進行原因分析，制定肩效的糾正措施， 并由責(zé)任部門組織實施該糾正措施，安全環(huán)保部考核、 驗證實施結(jié)果。事對有意不遵守法律法規(guī)與其他要求的部門或人員（明知 故犯者）實施經(jīng)濟處罰，對硬件設(shè)施不符合要求的，應(yīng) 列入目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案