采購管理制度范本2

1、采購管理制度范本、總則為保障公司生產經營活動所需物品的正常供應， 確保采購質量，降低 采購成本，提高 采購效率，防范采購過程中的舞弊行為，特制定本 管理制度。本制度適用于對外采購與生產經營有關的原材料、消耗品、勞保用品、辦公用品的米購。二、職責權限1、總經理負責采購管理制度的審批；2、經營性材料、配件等物品（物資），消耗品，勞保用品、辦公用 品的米購由米購部負責；三、采購原則1、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格型號、數量一致。在市場條件不能 滿足請購部門要求或成本過高的情況下， 采購人員 須及時反饋信息供申請部門更改請購單或 作參與。如確因特定條件 和實際需求不能完全一致

2、，經審核后可進行調整。2、輪換原則 有3家及以上可選供應商時，供應商應不定期輪換；負責和供應商對接的采購人員，也 不定期輪換。3、廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2 ）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸 手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4、“信息化”原則公司部門及人員眾多，為提升效率及環(huán)保辦公，公司推行信息化辦公, 公司的采購全部流程均在百卓優(yōu)采采購管理軟件（公司指定的采購 信息化管理系統(tǒng)）上進行申請及審批。四、采購流程1、采購申請物品需求部門根據生產或經營的實際需要， 在百卓優(yōu)采采管理軟件里 填寫請購單，請購單要求注

3、明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日 期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門在百卓優(yōu)采采管理軟件內直 接 審批，經總經理批準后交采購部門采購。2、詢價比價議價（1）每一種物品（物資）原則上需 3家以上的供應商進行報價，應急購買的物品除外。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢比價報告，在權衡質量、價格、 交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的 基礎上進行綜合評估，各條件相同時，按低價原則進行采購。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、 原廠零配件無替代用品， 但仍需留下報價記錄。（4）若須進行樣品提供和確認

4、的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后， 須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。對于需 要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。3、采購合同簽定（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同，在百卓優(yōu)采采購管理軟件新建采購訂單并通過系統(tǒng)發(fā)送給供應 商，提醒供應商及時接收。（2 ）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據采購合同的對應違約條款進行處理。4、進度跟催（1 ）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話或親自到供應商處 跟催，以確保物品能適 時供應。(2 )若采購物品無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需 求部門，尋求解決辦法，并須

5、重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。因為交付時間造成的損失，按照采購合同的約定進行索賠處理。5、驗收入庫(1) 采購物品到公司后，屬經營性材料、配件等物品、非經營性消耗品、大宗勞保用品等 經需求部門驗收， 經庫管驗收合格后， 庫 管員在百卓優(yōu)采采購管理軟件內新建入庫單進行記錄，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，當場退貨給供應商。(2) 若供應商在送貨時順帶了付款發(fā)票，采購員需及時在百卓優(yōu)采米購管理軟件內完成信 息登記。6、對帳付款米購物品辦理入庫后， 且已有對應額度的發(fā)票， 由米購員憑入庫單 按采購合同或采購訂 單的付款方式辦理付款手續(xù)。五、供應商管理1、供應商選擇基本要求(1 )具

6、有合法經營主體者。(2) 品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3) 信譽良好者。2、供應商資料登記及維護 在百卓優(yōu)采采購管理軟件內建立供應商 的基本信息庫，由米購部門安排專人進行錄入和 更新以下信息：供 應商的調查資料、招投標資料、有關證照（工商營業(yè)執(zhí)照、法人代碼 證、稅務登記證、質量認證等）的復印件、歷史采購合同情況（采 購價格、數量）、可供應物品 清單等。六、審計與考核采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司規(guī)則制度進行處罰直至追究其法律責任。七、制度附件1、采購訂單【樣本】 2、采購入庫單【樣本】 附件1 :采購訂單模板采購訂單【樣本】采購單號:采購日期:供應商采購商品信息物品編號物品名稱規(guī)格型號單位單價金額（元）該金額為含稅價，合計【】元（大寫）：元整交貨日期交貨地址包裝標準付款方式合同編號備注甲方：【采購商名稱】授權代表（簽字）：日期：2016年【】月【】日乙方：【供應商名稱】授權代表（簽字）：日