員工出差及考勤管理制度

1、第1頁共6頁員工出差及考勤管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請表。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需 要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條岀差的審核決定權(quán)限如下：1、當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、遠途出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)(1 )短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車

2、超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷第六條費用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出出差計劃報主管副總，總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支岀計劃費用。第七條借款(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；(3) 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者， 扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。按財

3、務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”-部門主管或經(jīng)理審核簽字-財務(wù)部核實-總 經(jīng)理審批-財務(wù)領(lǐng)款報銷。第四章差旅管理第九條 岀差申請與報告(1) 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見岀差申請表)。(2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得 因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。（4） 員工岀差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)（含岀差回來當(dāng)天）憑有效日期證明（如汽 車票、火車票等）到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。（5） 員工岀差后，必須每日下午22點前向主管匯

4、報工作，并寫岀詳細的書面報告報總經(jīng)理審 閱。（6）岀差結(jié)束后，應(yīng)于 3日之內(nèi)提交岀差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。）7（第2頁共6頁第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示 差旅費用標(biāo)準(zhǔn)及審批表人員類別費用類別報銷條件、報銷額度及審批人部門經(jīng)理 普通 員工國內(nèi)城市之間轉(zhuǎn)移的火 車、輪船、汽車等交通費 用1、憑所購的票實報實銷2、分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批出差期間住宿、正常餐飲費用1、采用包干制經(jīng)理級 150元/日（住100/餐20/車30），區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員及其它職員 120元/日（住 80/餐 20/車 20）招待費、交

5、際應(yīng)酬費（需 詳列說明）1、費用發(fā)生前，需征求部門經(jīng)理、主管副總的 批準(zhǔn) 未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費用， 責(zé)任人自行承2、 擔(dān)一般情況下岀租車費由個人承擔(dān)。3、岀租車費用在報銷范圍內(nèi)（公務(wù)出差）的出租車票經(jīng)1、部門經(jīng)理簽字后全額報銷在報銷范圍之外的特殊情 況需經(jīng)部門經(jīng)理 2、和分管副總的批準(zhǔn)后，注明 時間、地點及 事由，方可報銷 、一般情況下岀 租車費由個人承擔(dān)。3住宿費、伙食補助費報銷補助具體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下:級別項目省會（直轄市）地區(qū)地市級地區(qū)縣市級地區(qū)備注部門經(jīng)理住宿及餐費補 助標(biāo)準(zhǔn)（日）元150150元150元定額包干區(qū)域經(jīng)理/業(yè) 務(wù)/普通職員住宿及餐費（日） 補助標(biāo)準(zhǔn)120元元120120元定

6、額包干公司招商人員岀差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理。同性別兩人同行岀差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。出差補助費、實行定額包干。公司招商部，事業(yè)部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標(biāo) 準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)岀差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補助 50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工作人員及中層管理人員外岀參加公司的參展（培訓(xùn)）會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿 費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。第十一條出差補助標(biāo)準(zhǔn)(1) 員工在岀差當(dāng)天的 8:30前岀發(fā)、17： 00后

7、返回公司的，可享受一天的岀差補貼，否則不 予計算出差補助。(2) 遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者, 給予3天的岀差補助；(3) 岀差補助的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別確定。(4) 岀差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日岀差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。第五章差考勤管理第十二條微信報崗前出發(fā)的，應(yīng)用手機拍攝車站照片上傳微8:30員工在公司駐地出差的，并在出差當(dāng)天)1 (.第3頁共6頁信群報崗，確認當(dāng)天出差，公司予以報銷出差補助；如果確認當(dāng)天出差， 而在12點后出差并上報微信照片報崗，公司只報銷補助的75%。(2) 員工在出差地賓館出發(fā)至客戶駐地的，需在上午8: 30離

8、開賓館并微信上傳賓館照片報 崗，在到達客戶所在地時應(yīng)微信上傳客戶門頭照片報崗，確認工作有效。否則扣除當(dāng)天補助的50%(3) 員工在當(dāng)天完成當(dāng)?shù)毓ぷ鳎瑫r間在下午3點前的，要求移動到第二工作地，并微信上報行 程，原則上不允許上午移動，下午拜訪客戶。(4) 當(dāng)日工作完畢，員工應(yīng)于下午6點前微信上報當(dāng)日工作概要，否則扣除當(dāng)天補助10元。第十三條總結(jié)與報告員工出差后，必須每日下午22點前向直屬領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，并寫出詳細的書面報告，填寫行程總結(jié)表抄送總經(jīng)理審閱，晚報或漏報扣除當(dāng)天補助20元(特殊情況需與次日同時提報說明交主管副總審批)第六章附則第十四條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時

9、通令調(diào)整。第十五條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十六條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。附：1、岀差申請表2、行程總結(jié)表3、工作報告第4頁共6頁員工出差申請表出差申請人部門出差目的地預(yù)計出差時間年 月日一一年 月日共計天出差事由費用預(yù)算交通費食宿費業(yè)務(wù)招待費其他費用合計預(yù)借費用實際出差時間變更理由出差報告提要部門經(jīng)理財務(wù)審核總經(jīng)理員工出差申請表出差申請人部門出差目的地預(yù)計出差時間年月日 一一年 月日共計天出差事由費用預(yù)算交通費食宿費業(yè)務(wù)招待費其他費用合計預(yù)借費用實際出差時間變更理由出差報告提要部門經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理第5頁共6頁行程總結(jié)表序號日期出發(fā)地時間目的地時間車票金額備注12345678910111