供應商質量保證能力評審

1、供應商質量保證供應商質量能力評估記分審核員審核日期表說明：目錄本評定標準包冊t1-組織機個章節(jié)和十一個附22-工加條款，共115條，每條都有具體的細-3則。3-檢驗的一般手。評定時需要考慮-5企業(yè)的大小，具體4-外協(xié)件質產(chǎn)品、安全及法規(guī)7工而5-生產(chǎn)過程中的質理-9。工廠的實施（特6-成品質殊情況卜，還要評12估外協(xié)工廠）7-售后質。實施后效性用以14下準則評定：8-場地一搬運一庫-15合適9-人扣1分不 可 接 受 扣2分完全不合格 扣3分能力水平的評定能力水平的評定用如下公式計算:(Z2X EY) /EX*100%其中三X為評價項目數(shù)*2EY表示所有項目的分總和-1710-產(chǎn)品開發(fā)與可靠性

2、保證 18S1-安全件、法規(guī)件的控制 20S2-質量改進21注：1）最初樣件是指用正規(guī)工裝生產(chǎn)的首批產(chǎn)品；2） 一、二類產(chǎn)品是指由博耐爾設計，由供應商制造的產(chǎn)品，其它產(chǎn)品為三類產(chǎn)品；3）標有“i的項目為重要項，標有“ 的項目為安全、法規(guī)項。評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄1-組織機 構1.1 總的組 織機構 定義（機 構表、職 能 說 明）。有無總體 機構圖， 是否 完 善、合理， 能否正確 地反映企 業(yè)的組織 體系有無各部 門職能分配 表，是否完 善、可行,是否由最 高管理者負 責、批準發(fā) 布質量方針 和質量手冊1.2質量部門組織機構定義。*是否指定 質量各部門 負責人，各 部門之間的 聯(lián)系是否存

3、 在1.3 質量部 門人員 編制。*是否按機 構職能配備 人員1.4 書面的 職能程 序。*評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄1.9 向上一 級反饋產(chǎn) 品質量信 息。,是否后一 套正式和 快速的循 環(huán)體系， 及時向領 導反饋產(chǎn) 品檢驗結 果和廣品 等級1.10 向廠 領導反饋 嚴重問題 信息。是否通過 定期的質 量例會， 向廠領導 反映質量 問題，對 嚴重的問 題，是否 及時向領 導反饋1.11 驗證 質檢部門 的效能。領導應每 天進行質量 審核對入庫 的產(chǎn)品進行 審核對線上 的產(chǎn)品進行 審核對生產(chǎn) 工序進行審 核評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄有無檢驗 工藝卡有無檢驗 設備清單 2.6-檢驗手 段及檢驗工

4、 藝卡的認 可。檢驗手段 及檢驗工藝 卡應該經(jīng)質 量部門的認 可2.7-技術資 料的審定、 批準、發(fā)放。有無技人 資料的審 定、批準、 發(fā)放、歸檔、 更新管理辦 法,是否執(zhí)行 2.8-技術資 料的歸檔及 更新。,是否執(zhí)行 2.9-最初樣 件的檢驗報 告。*是否進行 了驗審，有 無完整的報 告2.10-更改 的實施及跟 蹤。產(chǎn)品及工 藝更改是否 也作為最初 樣件來實施有無證實評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄-人員。人數(shù)能否 滿足工作需 要檢定人員 有無資格證 明3.2- 生產(chǎn)現(xiàn) 場的測量 間。-設備的狀 況及其跟 蹤。檢測設備 能否滿足生 產(chǎn)需要檢定周期 是否合理是否按周 期進行檢定*對檢定不 合格的

5、是否 及時校準或 維修現(xiàn)場使用 的檢測設備 是否完好 -人員。人數(shù)能否 滿足工作需 要檢定人員 有無資格證 明3.3- 性能試 驗及疲勞試驗。-設備的狀 況及其跟 蹤。試驗設備 能否滿足牛評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄-結果的存 檔。各種試驗 有無綜合試 驗報告對未達到 要求的是否 在產(chǎn)品及工 藝上采取了 改進措施試驗人 是否按要求 存檔,安全件、 法規(guī)件的試 驗報告是否 與生產(chǎn)日期 相對應，以 便查詢3.4-理化實 驗室0-設備的狀 況及其跟 蹤。實驗設備 能否滿足生 產(chǎn)需要檢定周期 是否合理是否按周 期進行檢定*對檢定不 合格的是否 及時校準或 維修現(xiàn)場使用 的實驗設備 是否完好 -實驗規(guī)范

6、及標準。對各種產(chǎn) 品是否在試 驗之前都有 明確的試驗 規(guī)范和執(zhí)行評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄對最初樣 件是否進行 過驗審有無驗審4.3檢驗工 藝及圖紙。*有無外購 件進廠的檢 驗工藝卡及 圖紙4.4- 定期檢 驗（性能、 疲勞、實驗 室）。是否按照 檢驗工藝卡 要求的頻次 進行性能、 疲勞、實驗 室檢驗4.5- 檢驗手 段（設備及 合格證）。是否配備 足夠的檢 驗設備（包括性 能、疲勞、 實驗室） 用以接收 檢驗的符 合性檢 查。4.6- 手段的 校檢、存檔。,檢驗手段 是否按周期 檢定、校準有無檢定評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄4.10- 不合 格批的處 理。是否按程 序處理對供應商 所采取的糾

7、正措施是否 進行跟蹤是否掌握 用戶對產(chǎn)品 的要求4.11- 結果 的記錄。外購件檢 驗有無完整 的記錄4.12- 供應 商分類及能 力跟蹤。是否才 定時期內(nèi)外 購件檢驗結 果作為調整 供應商分類 的依據(jù),質量不穩(wěn) 定的是否進 行質量保證 能力跟蹤調 查4.13- 對供 應商米取措 施。是否根據(jù) 供應商 的質量 保證能 力及其 產(chǎn)品質 量狀況 對供應評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄5.4- 操作工 自檢。生產(chǎn)工人 是否按檢驗 要求進行自 檢5.5- 工序間 檢驗。,檢驗員是 否按檢驗工 藝進行檢驗 5.6-審核。是否對產(chǎn) 品及工藝進 行審核5.7- 檢驗手 段（設備）。生產(chǎn)線上 的檢驗手段 是否齊全是

8、否適應 生產(chǎn)5.8- 手段 （設備）的校驗及結果 的存檔。,檢驗手段 （設備）是否按周期檢 定、校準有無檢定 檔案5.9- 檢驗工 位的總體布 置。根據(jù)工藝 流程，檢驗 工位的設置 是否合理檢驗工位評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄5.12-不合 格品的隔 離。*有無不合 格品的隔 離、處理程 序,不合格品 是否按要求 隔離，有無 明確的標記 5.13-不合 格品的處理（挑選，返 修）。不合格產(chǎn) 品的信息應 及時處理并 反饋給生產(chǎn) 部門,對不合格 件進行返修 后，應進行 全面的檢驗 5.14-結果 的記錄及其 利用。,廣品檢驗 有無完整的 記錄,是否對缺 陷的形態(tài) 進行了記 錄，并按 不合格品 的數(shù)量

9、與 缺陷嚴重 程度或造 成的損失 對其進行 分類是否對缺 陷產(chǎn)生的 原因進行評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄6.3- 抽檢 （實驗室）。是否按照 檢驗工藝卡 要求的頻次 進行理化試 驗6.4- 檢驗手 段（設備）。*是否按照 檢驗工藝 卡的要求 配齊各種 檢驗手段 （設備），包括性 能、疲勞、 實驗室的 設備檢驗設備 有無周期檢 定合格證 6.5-檢驗工 位的總體設 置。根據(jù)工藝 流程，檢驗 工位的設置 是否合理檢驗工位 的場地是否 足夠6.6-檢驗工 位的定置管 理。檢驗工位 上的物品 （包括檢 驗手段和 被檢的產(chǎn) 品）是否 按要求擺 放評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄6.11-不合 格品的隔 離。*有

10、無不合 格的隔離、 處理程序,不合格品 是否按要求 隔離、有無 明確的標記 6.12-不合 格品的處 理。應啟處理 不合格品程 序（挑選、 返修）,對不合格 品及時處 理，并將 信息反饋 給生產(chǎn)部 門以便及 時采取糾 正措施6.13-結果 的記錄及其 利用。*,廣品檢驗 有無完整的 記錄,是否對缺 陷的形態(tài) 進行了記 錄，并按 不合格品 的數(shù)量與 缺陷嚴重 程度或造 成的損失 對其進行 分類,是否對缺 陷產(chǎn)生的 原因進行 了分析， 并從產(chǎn)品評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄7.2- 了解在 汽車賣出后 出現(xiàn)的故 障。,有無取終用戶使用 質量信息（故障） 的收集、 處理程序（包括及 時修復、 更換）,是

11、否執(zhí)行7.3- 對這些 故障的分 析。*收集到的 質量問題 信息有無 進行分析 和米取防 止再發(fā)生 措施的程 序是否按程 序對產(chǎn)生 問題的原 因進行分 析，并采 取相應的 防止再發(fā) 生的措施7.4- 采取的 糾正措施。,質量部門 是否指定人 員監(jiān)督糾正 措施的落實7.5- 檢查采 取的這些措 施的結果。,質量部門 應保證采取評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄8.2-產(chǎn)品混 淆的預防 （識別標記）。*-到貨驗收 時。原材料、外購件進 廠驗收 時，零件 名稱、零 件號、生 產(chǎn)廠以及 質量狀態(tài) 等標記是 否明確-生產(chǎn)過程 中。物流是否 暢通有 序，零件 名稱、零 件號、原 材料、加 工的狀態(tài) 及質量狀 態(tài)等

12、標記 是否明確-發(fā)運前。.倉儲中產(chǎn) 品的各種標 記是否明確8.3-搬運手 段。-到貨驗收 時。原材料、外購件進 廠時，工 位器具、 搬運方式評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄-庫存的周 轉。是否做到 合理周轉、 先進先出倉儲量是 否定期檢查倉儲過程 中有無質 量下降或 過期變質 現(xiàn)象，有 無防止質 量下降的 措施9-人員9.1-人員的 穩(wěn)定性。人員是否 相對穩(wěn)定 9.2-對產(chǎn)品 的了解。有關人員 是否清楚所 生產(chǎn)的產(chǎn)品 的功能以及 不合格品帶 來的后果 9.3-質量意 識。*-So,責任心、 質里息識、 問題意識、 改進意識、 信息意識是 否強-工人。,責任心、 質里息識、評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄1

13、0-產(chǎn)品開發(fā) 設計與可 靠性保證（一、二類 產(chǎn)品不作評 價）10.1握用戶 對產(chǎn)品的要求。是否掌握 用戶提出的 技術規(guī)范與 相關標準是否掌握 用戶3提出 的質量、可 靠性、易維 修性目標是否掌握 安全與法規(guī) 方面的要求是否掌握 使用條件、 環(huán)境條件、裝配情況是否掌握 同類產(chǎn)品所 遇到的問題 的歷史記錄用戶工廠 的產(chǎn)品部 門、質量部 門聯(lián)系人的 地址、電話 是否清楚是否指定 了一名安 全、法規(guī) 件的質量 負責人， 并將其姓 名、地址、 電話通知 用戶工廠10.2-開發(fā) 設計的組評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄10.4-設計 評審與樣件 的調試與試驗。*-設計評審。,在產(chǎn)品開 發(fā)、設計 的各個階 段，是否 按 APQ/ 品開發(fā)、 設計程序 的要求進 行設計評 審有無證實 資料-樣件調試、 試驗。質量部門 是否參加了 樣件的調試 與試驗有無試驗 規(guī)范、相應 的試驗設備 及試驗日程 安排,樣件試驗 是否達到了 可靠性目標,樣件試驗 有無綜合報 告，對未達 到目標的有 無改進措施 10.5-應用 的手段與方 法。是否開展 計算機輔助 設計、繪圖評估內(nèi)容扣 分結論評估記錄附加S1-安全 件、法規(guī)件的 控