正安廣播電視臺(tái)

1、正安縣廣播電視臺(tái)2018 年度部門(mén)決算信息公開(kāi)2019 年 8 月第一部分部門(mén)概況一、部門(mén)主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、部門(mén)決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成第二部分2018 年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表一、收入支出決算總表（公開(kāi)01 表）二、收入決算表（公開(kāi)02 表）三、支出決算表（公開(kāi)03 表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04 表）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)05 表）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)公開(kāi) （公開(kāi) 06 表）七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表（公開(kāi) 07表）八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08 表）九、政府采購(gòu)情況表（公開(kāi) 09 表

2、 ）十、資產(chǎn)情況表（公開(kāi)10 表）十一、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表（公開(kāi)11 表）2、 2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明3、 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明4、 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說(shuō)明5、 2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明6、 2018 年度非財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門(mén)概況一、部門(mén)主要職能（按三定方案分條表述）（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)新聞宣傳、廣播電視節(jié)目管理方面的法 律法規(guī)和方針政策；編制并組織實(shí)施廣播電視新聞宣傳事業(yè)發(fā)展 規(guī)劃。（二）圍繞縣委、縣政府中心工作

3、，確定各個(gè)時(shí)期全縣廣播 電視宣傳工作的指導(dǎo)思想和報(bào)道重點(diǎn)，把握正確的輿論導(dǎo)向，發(fā) 揮輿論監(jiān)督作用，組織實(shí)施廣播電視的重大宣傳和報(bào)道活動(dòng)；加 強(qiáng)新聞宣傳管理，嚴(yán)格廣播電視播發(fā)內(nèi)容的審查把關(guān)，不斷提高 廣播電視節(jié)目質(zhì)量。（三）管理運(yùn)行指配的廣播電視專(zhuān)用頻率、頻道和電視差轉(zhuǎn) 臺(tái)，做好自辦節(jié)目的制作、播由、傳輸覆蓋工作，承擔(dān)中央、省 和市級(jí)廣播電視節(jié)目的無(wú)線(xiàn)轉(zhuǎn)播任務(wù)；制定和實(shí)施廣播電視安全 播由方案，確保中央、省、市廣播電視節(jié)目及本地自辦節(jié)目安全 播由；組織實(shí)施臺(tái)重大技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用，承擔(dān)廣播制播電 視設(shè)備設(shè)施的管理、維護(hù)和技術(shù)保障。（四）負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)人、財(cái)、物的統(tǒng)一管理，建立財(cái)務(wù)審核制度、 廣告價(jià)格

4、協(xié)調(diào)制度、設(shè)備采購(gòu)制度。（五）貫徹執(zhí)行廣播電視廣告政策，制定廣播電視廣告經(jīng)營(yíng)、 審查、播由管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)所播由的廣告進(jìn)行審查，加強(qiáng)對(duì)廣 告業(yè)務(wù)承接登記、審核等檔案資料的保存和管理。（六）負(fù)責(zé)廣播電視系統(tǒng)隊(duì)伍思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建 設(shè)、廉政建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和專(zhuān)業(yè)人才的培訓(xùn)，系統(tǒng)從業(yè)人員 崗位設(shè)置、等級(jí)申報(bào)工作；不斷深化人事、分配、干部任用等內(nèi) 部管理體制改革。（七）配合縣委宣傳部按規(guī)定對(duì)中層以上干部實(shí)施管理。（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況本單位有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬單位。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合 股，業(yè)務(wù)股，外宣辦，總編室，專(zhuān)題股。三、部門(mén)決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成（一

5、）部門(mén)決算單位構(gòu)成序號(hào)單位名稱(chēng)單位類(lèi)型1正安縣廣播電視臺(tái)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位注：?jiǎn)挝活?lèi)型劃分為行政單位、參公管理事業(yè)單位、財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位、財(cái)政部分補(bǔ)助事業(yè)單位等四類(lèi)，請(qǐng)對(duì)照填列。（二）部門(mén)人員構(gòu)成編制數(shù)在編實(shí)后人數(shù)離退休人員合計(jì)行政編制事業(yè)編制19180182第二部分2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）一、收入支出決算總表（公開(kāi)01 表）二、收入決算表（公開(kāi)02 表）三、支出決算表（公開(kāi)03 表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04 表）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)05 表）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)公開(kāi)（公開(kāi)06 表）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)

6、”支出決算表（公開(kāi)07 表 ）八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08 表）九、政府采購(gòu)情況表（公開(kāi)09 表 ）十、資產(chǎn)情況表（公開(kāi)10 表）十一、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表（公開(kāi)11 表）第三部分2018 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明1、 2018 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明（1） 2018 年度收入決算總額為272.30 萬(wàn)元， 比上年減少42.44萬(wàn)元，同比降低13.48 % ，其原因是機(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)。其中：（ 1 ）財(cái)政撥款收入272.30 萬(wàn)元，占100% ；（ 2 ）上級(jí)補(bǔ)助收入0.00 萬(wàn)元，占0.00% ；（ 3）事業(yè)收入0 萬(wàn)元，占0%；（ 4）經(jīng)營(yíng)收入0.00 萬(wàn)元

7、，占0.00% ；（ 5 ）附屬單位繳款0.00 萬(wàn)元，占0.00% ；（ 6）其他收入0 萬(wàn)元，占0%。（2） 2018 年度支出決算總額為316.45 萬(wàn)元， 比上年增加74.12元，同比增長(zhǎng)30.59% ，其原因是人員增加和工資正常調(diào)整。其中：（ 1 ）基本支出316.45 萬(wàn)元，占100%;（ 2）項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元，占0%；（ 3 ）上繳上級(jí)支出0.00 萬(wàn)元，占0.00%;（ 4）經(jīng)營(yíng)支出0.00 萬(wàn)元，占0.00%;（ 5）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00% 。2、 2018 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2018 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)272.30 萬(wàn)元，其中一般公

8、共預(yù)算財(cái)政撥款收入272.30 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入比上年減少42.44 萬(wàn)元，同比降低13.48% ，其原因是減少預(yù)算。2018 年度財(cái)政撥款支出總計(jì)316.45 萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.45 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出比上年增加74.12 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.59% ，其原因是人員增加和工資正常調(diào)整。3、 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.45 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100% 。與 2017 年相比，一般公共預(yù)

9、算財(cái)政撥款支出比上年增加（或減少）74.12 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.59% ，其原因是人員增加和工資正常調(diào)整。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面（按大類(lèi)） ：文化體育與傳媒（類(lèi)）支出316.45 萬(wàn)元，占100% ；（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1 . 預(yù)決算增減變化情況2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為272.30 萬(wàn)元，支出決算為316.45 萬(wàn)元， 完成當(dāng)年預(yù)算的116.21% 。 具體情況如下：（ 1 ）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）。當(dāng)年預(yù)算為272.30 萬(wàn)元，支出決算為 316.45 萬(wàn)元，完成當(dāng)年

10、預(yù)算的116.21% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終人員增加和工資正常調(diào)整。2 .支出按性質(zhì)分類(lèi)情況說(shuō)明（ 1 ）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出316.45 萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)198.30 萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)118.15 萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。3 2 ） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元， 用于為完成特定的 行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。四、 2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說(shuō)明（1） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2018 年度一

11、般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 4.00萬(wàn)元，支出決算為3.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.5% ，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閱挝患訌?qiáng)財(cái)務(wù)管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。比上年增加0.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.11% ，增加原因是電視宣傳量大，接受檢查增加。（2） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)2018 年度因公出國(guó)（境） 費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元， 支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。因公出國(guó)（境）費(fèi)占“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0%，與上年相比無(wú)變化。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018 年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維

12、護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為2.00 萬(wàn)元，支出決算為 2.00萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的100% 。 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占“三公”經(jīng)費(fèi)支出 57.14% ，比上年增加0.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.38% ，增加原因是開(kāi)展扶貧工差旅費(fèi)增加；其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)車(chē)0臺(tái)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。 主要用于公務(wù)用車(chē)維護(hù)、油料、路橋及保險(xiǎn)費(fèi)用等。2018 年度，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛。3. 公務(wù)接待費(fèi)2018 年度公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.50 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.00% ， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榧訌?qiáng)預(yù)算管 理，節(jié)約支出。公務(wù)接待費(fèi)占“三公”經(jīng)費(fèi)支出 4

13、2.86% ，比上年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45% ，增加原因是電視宣傳量大，增加接待量。其中 2018 年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批次， 316人次， 支出 1.5萬(wàn)元， 主要是用于上下級(jí)公務(wù)檢查、調(diào)研、交流等方面的接待支出。5、 2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明1.2018 年度收入決算總額為0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。2.2018 年度支出決算總額為0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。6、 2018 年度非財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明2018 年度非財(cái)政撥款收入決算總額0 萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0.00 萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元， 2018 年非財(cái)政撥款支出 0 萬(wàn)元

14、。七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（1） 2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2018 年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬(wàn)元， 與上年相比無(wú)變化。（2） 2018 年度政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2018 年度，本單位政府采購(gòu)支出總額0 萬(wàn)元，占預(yù)算的0%。其中：貨物采購(gòu)類(lèi)0 萬(wàn)元，占預(yù)算的0% ；工程采購(gòu)類(lèi)0 萬(wàn)元，占預(yù)算的 0% ；服務(wù)采購(gòu)類(lèi)0 萬(wàn)元，占預(yù)算的0% 。授予節(jié)能環(huán)保合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00 %;授予不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政 府采購(gòu)支出總額的 0.00 % ;授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政 府采購(gòu)支出總額的 0.00 %，其中：

15、授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元, 占政府采購(gòu)支出總額的 0.00 % o（三）2018年度國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明2018年度資產(chǎn)總額398.93萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 61.39萬(wàn)元， 固定資產(chǎn)337.54萬(wàn)元，長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資 產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí) 法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē) 0輛、其 他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備 0 （臺(tái)、套），單 價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備 0 （臺(tái)、套）。（四）預(yù)算績(jī)效管

16、理工作開(kāi)展情況及成效1 .項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位 2018年度一般公共預(yù)算無(wú)項(xiàng)目 支出。2 .項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（1）項(xiàng)目一：無(wú)附表：2018年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編碼：主管部門(mén)名稱(chēng)主管部門(mén)代碼項(xiàng)目資金 （力兀）資金來(lái)源年度資金總額：年初預(yù)算 數(shù)（A）全年執(zhí)行 數(shù)（B）分值（10 分）執(zhí)行率（B/A）得 分得分計(jì)算 方法執(zhí)行率*該 指標(biāo)分值， 最局不得 超過(guò)分值 上限。財(cái)政撥款其中：上級(jí)補(bǔ)助本級(jí)安排其他資金年 度 總 體 目 標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況績(jī) 效 指 標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值（A）全年實(shí)際值（B）分 值得分計(jì)算方法得 分未

17、完成原 因分析產(chǎn) 出 指 標(biāo)（50 分）數(shù)量指標(biāo)完成值達(dá)到指標(biāo)值， 記滿(mǎn)分；未達(dá)到指標(biāo) 值，按B/A或A/B* 該指標(biāo)分值記分。質(zhì)量指標(biāo)1 .若為定性指標(biāo)，則 根據(jù)“三檔”原則分 別按照指標(biāo)分值的 100-80%（含 80%）、 80-50%（含 50%）、 50-0%來(lái)記分。2 .有為指標(biāo)， 兀 成值達(dá)到指標(biāo)值，記 滿(mǎn)分；未達(dá)到指標(biāo) 值，按B/A或A/B* 該指標(biāo)分值記分。時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)效 益 指 標(biāo)（30 分）經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)社會(huì)效益 指標(biāo)1 .若為定性指標(biāo)，則 根據(jù)“三檔”原則分 別按照指標(biāo)分值的 100-80%（含 80%）、 80-50%（含 50%）、 50-0%來(lái)記分。2 .有為

18、封目標(biāo)， 兀單位:單位：萬(wàn)元生態(tài)效益 指標(biāo)可持續(xù)影 響 指標(biāo)成值達(dá)到指標(biāo)值，記 滿(mǎn)分；未達(dá)到指標(biāo) 值，按B/A或A/B* 該指標(biāo)分值記分。度指 標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度指 標(biāo)同效益指標(biāo)得分計(jì) 算方式?？偡挚?jī) 效 自評(píng)第四部分名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的 非財(cái)政補(bǔ)助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所 取得的收入。（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外 開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī) 定上繳的收入。事業(yè)收入”、經(jīng)營(yíng)（六）其他收入：指除上述 財(cái)政撥款收入收入”、附屬單位繳款”等之外取得的收入。（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、事業(yè)收入”、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入” 其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè) 基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年 度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未 執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年