工程更改控制程序

1、1.0目的和范圍1.1目的：確保所有與產(chǎn)品有關(guān)的變更都能在生效之前得到評估和批準(zhǔn)1.2適用范圍：關(guān)于產(chǎn)品/過程的更改，含對產(chǎn)品、工藝等的更改。1. 0 職責(zé)（RASIC 圖）活動R職責(zé)A權(quán)限S支持I通知C咨詢將顧客變更 要求傳遞到 技術(shù)工程部商務(wù)部經(jīng)理制造部相關(guān)部門副總經(jīng)理 1.廠1 - _內(nèi)部更改要求的申請相關(guān)部門經(jīng)理技術(shù)工程部相關(guān)部門副總經(jīng)理 - 1,.變更的評審技術(shù)工程部經(jīng)理相關(guān)部門各部門副總經(jīng)理內(nèi)部變更要求與顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通商務(wù)部經(jīng)理技術(shù)工程部顧客副總經(jīng)理變更后半成品、原 材料的處置倉庫經(jīng)理生產(chǎn)車間相關(guān)部門、供方、顧客副總經(jīng)理變更后成品的處置商務(wù)部經(jīng)理技術(shù)工程部、質(zhì)量部顧客、相關(guān)部1門

2、副總經(jīng)理變更后相關(guān)義件 的更改技術(shù)工程部、質(zhì)量部經(jīng)理技術(shù)工程部相關(guān)部門副總經(jīng)理變更后的實施檢查質(zhì)量部經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)部門副總經(jīng)理3.0術(shù)語無4.0工作程序4.1 變更的相關(guān)信息輸入4.1.1 顧客提出的變更顧客一般會對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、材料、試驗規(guī)范、測量方法、裝配工藝等各個方面提出變更，當(dāng) 顧客有更改要求時，商務(wù)部與顧客就更改有關(guān)事項進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商事項包括但不限于更改項目、更改 原因、更改內(nèi)容和建議方案、更改時機(jī)以及在制品和庫存品的處理等 （有關(guān)技術(shù)事項的協(xié)商必要時 可由技術(shù)工程部協(xié)助進(jìn)行）。商務(wù)部將顧客變更要求第一時間傳遞到技術(shù)工程部（可以用內(nèi)部聯(lián) 絡(luò)單的形式）。4.1.2 公司內(nèi)部提出的變

3、更內(nèi)部各部門在現(xiàn)有制造過程、材料、物流、測量或FMEA等方面有需要變更時，由發(fā)生部門將信息通知給技術(shù)工程部（可以用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式）。4.1.3 供應(yīng)商提出的變更當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生變更或供應(yīng)商對所分包產(chǎn)品零件的尺寸、材料、制造過程提出變更要求時，由供應(yīng)商將變更要求傳遞給采購部，采購部將信息通知給技術(shù)工程部（可以用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式， 有要求時，供應(yīng)商應(yīng)提交PPAP報告）。4.2 更改方案的制定技術(shù)工程部接到更改要求后，產(chǎn)品工程師制定更改工作計劃，并由本項目原負(fù)責(zé)人在二個工作日 內(nèi)編制更改方案。（若項目負(fù)責(zé)人離開原崗位，則由經(jīng)理指定相關(guān)崗位的人員完成）。4.3 更改方案評審和確認(rèn)4.3.1 技術(shù)工程部經(jīng)

4、理應(yīng)在更改方案確定后的 10個工作日內(nèi)，組織相關(guān)部門或當(dāng)事者，按產(chǎn)品I 1質(zhì)量先期控制程序有關(guān)的評審方法對更改方案進(jìn)行評審。評審必須明確更改方案，明確更改進(jìn)行 時機(jī)、在制品和庫存品的處理，明確更改驗證方式（如是否重新小批量試生產(chǎn)）等。1.1.2 更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，如：一»«a）變更后庫存產(chǎn)品（成品、半成品、原材料等）的處理方案；b）變更后的成本如何；c）變更后的制造可行性；d）變更后材料的可得性；e）變更后的產(chǎn)品對顧客的影響（包括顧客的相關(guān)產(chǎn)品及使用性能等）；f）變更后本公司內(nèi)的工裝、設(shè)備等有何變化；g）變更后是否牽涉到本公司內(nèi)其它產(chǎn)

5、品的變動等；h）變更后的試驗情況如何。1.1.3 更改時應(yīng)考慮相關(guān)的零件的更改。1.1.4 當(dāng)會引起影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供方貨源或 FMEA的任何更改其控制計劃必須 評審及更新。1.1.5 產(chǎn)品/過程更改涉及與客戶合同上規(guī)定的項目時，應(yīng)邀請客戶參加產(chǎn)品/過程更改方案評審或?qū)a(chǎn)品/過程更改方案通知客戶，征得客戶同意，可以以確認(rèn)圖的形式提出，由客戶進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng) 客戶確認(rèn)后傳回方可實施。1.1.6 對于專有權(quán)的設(shè)計，必須與顧客共同確定其外形、裝配、功能（包括性能和/或耐久性）的影響，以便能正確地評價所有結(jié)果。4.4 更改的驗證4.4.1 更改評審后應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序有關(guān)的驗證和確

6、認(rèn)方法對更改進(jìn)行驗證和確認(rèn)。4.4.2 更改必要時進(jìn)行更改總結(jié)。4.4.3 更改后的過程須重新進(jìn)行過程能力進(jìn)行測試，必要時須進(jìn)行過程審核。4.4.4 當(dāng)顧客有要求時，技術(shù)工程部應(yīng)滿足其額外的驗證 /識別要求。4.5 更改的執(zhí)行和控制4.5.1 更改方案由技術(shù)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫工程更改通知，輸出詳細(xì)資料。4.5.2 更改資料應(yīng)和工程更改通知同時發(fā)放，按照文件控制程序執(zhí)行。4.5.3 更改方案獲得批準(zhǔn)后，技術(shù)工程部應(yīng)以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式通知相關(guān)部門（如制造部、質(zhì)量部、 商務(wù)部、采購部、供應(yīng)商等），相關(guān)部門應(yīng)及時更新受影響的文件，如 PPAP、作業(yè)指導(dǎo)書等，包 括在制品和庫存品的處理。a）技術(shù)工程部

7、、質(zhì)量部等對更新受影響的相關(guān)文件，如如 PPAP、作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行處置。b）技術(shù)工程部對變更后的PPAP報告提交顧客代表批準(zhǔn)。*i -b |' i >c）在顧客有要求時，則應(yīng)按顧客要求的等級提交PPAP報告。 1 J ：d）制造部、采購部、商務(wù)部應(yīng)按更改要求對在制品和庫存品進(jìn)行處理。e）當(dāng)更改涉及已交付產(chǎn)品時，質(zhì)量部、技術(shù)工程部、商務(wù)部及時進(jìn)行評審，如交付品為可疑品和 不合格品，按不合格品控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。f）制造部負(fù)責(zé)進(jìn)行變更后的試生產(chǎn)，并將變更后的試生產(chǎn)件提交技術(shù)工程部經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)（對于不 影響產(chǎn)品的特殊特性尺寸的工裝變更，如果只是修模而不是新加工的模具則只需進(jìn)行模型認(rèn)證 而不必進(jìn)行試生產(chǎn)）。4.5.4相關(guān)部門（生產(chǎn)車間等）應(yīng)在變更實施日期記錄上記錄第一次實施變更的日期。4.6所有評審及必要措施的記錄必須予以維護(hù)，按照記錄控制程序執(zhí)行。5.0相關(guān)文件文件控制程序WHMJ/QP-401'1記錄控制程序WHMJ/QP-402產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序WHMJ/QP-7016.0質(zhì)量記錄記錄名稱記錄編與保存部門保存期限工程更改通知單WHMJ/QR-71