基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理程序

1、XXXX制品廠文件名稱(chēng)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理程序制訂日期2019-12-12頁(yè)次1/2文件編號(hào)IQX-2-PT-002制作單位廠務(wù)部版本B0一、適用范圍：適用于生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備、貴重辦公設(shè)備及廠房設(shè)施購(gòu)置/建造、驗(yàn)收、使用、保養(yǎng)、工作環(huán)境、維修、報(bào)廢等作業(yè)；二、定義：固定資產(chǎn)：?jiǎn)蝺r(jià)超過(guò)¥ 5000元以上，使用期超過(guò)一年的物資及設(shè)備、工具、儀器等三、作業(yè)流程：NO.流程相關(guān)部門(mén)參考文件與說(shuō)明相關(guān)表單1使用部門(mén)部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理1.1時(shí)機(jī)：部門(mén)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需，提出購(gòu)置設(shè)備或基建；為達(dá)到姓品符合要求所需，提出工作環(huán)境要求；會(huì)議記錄IQX-4-GM-001根據(jù)公司發(fā)展需求 一21使用部門(mén)2.1 包

2、括建筑物、工作場(chǎng)所、工具設(shè)備或過(guò)程輔助設(shè)備如硬件和軟件、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸及信息系統(tǒng)等；2.2 工作環(huán)境指達(dá)成姓品要求符合性必須 的條件，如：潔凈室、防靜電措施、衛(wèi)生控 制等.姓品說(shuō)明«圖紙1比 倉(cāng) 第 號(hào) I-r 彳旗 里 才三日言月巨戈士 t力 E力 k 二 二 i £金運(yùn)輸及信息系統(tǒng)，| 15T.31 r1r采購(gòu)部工程部使用部門(mén)廠務(wù)部3.1有關(guān)部門(mén)搜集該設(shè)備或場(chǎng)所相關(guān)資料,分柝及計(jì)算具體的需求，制定規(guī)格及詳細(xì)更重； ;固定資筐申請(qǐng) 單IQX-4-PIE-001報(bào)價(jià)單資料搜集制定具體規(guī)格及要求414F采購(gòu)部使用部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)理4.1由使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，注明設(shè)施 具

3、體內(nèi)容及參數(shù)等，采購(gòu)部尋找不同供貨 商報(bào)價(jià)及議價(jià)，選擇最合適的供貨商；請(qǐng)購(gòu)單IQX-4-PU-006報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià).議價(jià) 供應(yīng)商選擇4511YES采購(gòu)部使用部門(mén)經(jīng)理成品中心財(cái)務(wù)部總經(jīng)理5.1 交相關(guān)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批核；5.2 ¥ 5000元或以上需填寫(xiě) 固家資姓申 W >5.3 USD 5000元或以上需填寫(xiě) 美國(guó)固定資 姓申請(qǐng)單；固定資筐申請(qǐng)單IQX-4-PIE-001美國(guó)固定資筐申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)單IQX-4-PU-006報(bào)價(jià)單修 訂 記 錄版次年月日修訂內(nèi)容制作審查核準(zhǔn)建設(shè)廠房辦公室 貨倉(cāng)等基建項(xiàng)目增加加工設(shè)備 或輔助軟弓工 作環(huán)境要求支援性服務(wù)通訊 運(yùn)輸及信息系統(tǒng)文件名稱(chēng)基礎(chǔ)設(shè)施

4、及環(huán)境管理程序制訂日期2019-12-12頁(yè)次2/2文件編號(hào)IQX-2-PT-002制作單位廠務(wù)部版本B0接上頁(yè)NO.流程權(quán)責(zé)單位參考文件與說(shuō)明使用表單61r財(cái)務(wù)部采購(gòu)部PMC6.1 由采購(gòu)部下訂單；6.2 如需訂金，應(yīng)通提早知會(huì)財(cái)務(wù)部；訂購(gòu)單IQX-4-PU-001報(bào)銷(xiāo)單下訂單一財(cái)務(wù)1ib7rPMC7.1按期送貨或完成項(xiàng)目；訂購(gòu)單IQX-4-PU-001送貨單IQX-4-MC-002送貨 11r8NG工程部人力資源部廠務(wù)部相關(guān)部門(mén)經(jīng)理8.1 PE和使用部門(mén)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證和驗(yàn)收；8.2 同時(shí)對(duì)工作環(huán)境中的人和物進(jìn)行評(píng)估，包括通風(fēng)及照明、消防器材、適宜的溫度和職業(yè)安全等，

5、符合法律法規(guī)的要求；固定資筐驗(yàn)收 單IQX-4-PIE-002 工作環(huán)境需求 表報(bào)銷(xiāo)單 IQX-4-GM-002/遜£什乂 .1環(huán)境/：OK費(fèi)全/ /91rPMC使用部門(mén)經(jīng)理9.1 由使用部門(mén)領(lǐng)用及簽收相關(guān)文件；9.2 使用部門(mén)編入設(shè)備一覽表及財(cái)務(wù)部編入固定資產(chǎn)表；領(lǐng)料單設(shè)備一覽表IQX-4-PIE-003固定資姓一覽表IQX-4-PIE-015領(lǐng)料單111F廠務(wù)部工程部使用部門(mén)11.1 對(duì)于大型或精密設(shè)備必須有操作規(guī)程，PE工程師編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，相關(guān)操作 人員應(yīng)作培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。11.2 使用部門(mén)進(jìn)行日常定期點(diǎn)檢及維護(hù) ；11.3 維修部門(mén)對(duì)設(shè)備作中長(zhǎng)期的維護(hù)；日常維修表機(jī)器保養(yǎng)記錄卡/保養(yǎng)唁維修記錄作業(yè)指導(dǎo)書(shū)日常點(diǎn)檢 維護(hù).保養(yǎng)j I,運(yùn)行12財(cái)務(wù)部成品中心PMC使用部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理12.1凡不能滿(mǎn)足生產(chǎn)要