天然溫泉度假村采購(gòu)部管理手冊(cè)

1、職位任務(wù)1、 采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé) (2)2、 采購(gòu)員崗位職責(zé) (3)3、 倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé) (4)4、 倉(cāng)管員崗位職責(zé)(6)、采購(gòu)基本程序和制度1、 采購(gòu)審批程序 (8)2、 采購(gòu)貨品的分類 (9)3、 物品米購(gòu)程序 (10)4、 審核采購(gòu)申請(qǐng)單 (13)5、報(bào)價(jià)單 (15)6、其它 (18)7、采購(gòu)交貨延遲檢討表 (19)&采購(gòu)驗(yàn)收制度 (20)9、倉(cāng)庫(kù)管理制度 (24)10、物品、原材料盤查制度 (27)11、物品、原材料損耗處理制度 (28)12、倉(cāng)庫(kù)物資管理制度 (29)13、倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 (31)14、倉(cāng)庫(kù)防火制度 (32)崗位職責(zé)編號(hào)：DT-PRO-001采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé)

2、職能概述在負(fù)責(zé)酒店物資米購(gòu)工作，充分發(fā)揮米購(gòu)部的工作職能。（一）、日常性工作內(nèi)容：1根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)各部門所需的物品和食品，部門采購(gòu)申請(qǐng)單需經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人審核，帶領(lǐng)采購(gòu)員按照采購(gòu)申請(qǐng)單上注明的所需物品、食品數(shù)量、規(guī)格、要求，在規(guī) 定的到貨時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。2、指導(dǎo)采購(gòu)員晚上聯(lián)系己定供應(yīng)商下第二天的采購(gòu)單；保證及時(shí)供應(yīng)廚房所需原 材料。3、督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品符合申購(gòu)要求。4、督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)做好收發(fā)貨、倉(cāng)儲(chǔ)、盤點(diǎn)等日常性工作。5、熟悉和掌握酒店所需物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、用途。6、及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題和督促供應(yīng)商及時(shí)送貨。7、審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、報(bào)價(jià)或訂購(gòu)單等。8負(fù)責(zé)屬下員

3、工培訓(xùn)，檢查員工紀(jì)律，完成上級(jí)分配的其他工作。9、比較供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和整理供應(yīng)商資料檔案。（二）、周期性的工作內(nèi)容：1編制己確定的供應(yīng)商每月市場(chǎng)價(jià)格表，掌握新的產(chǎn)品供應(yīng)來源和季節(jié)性產(chǎn)品資 料，及時(shí)提供給上司參考。2、幫助采購(gòu)員完成倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)任務(wù)，倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)單由倉(cāng)庫(kù)提出，具體補(bǔ)倉(cāng)時(shí)間視營(yíng)業(yè) 情況而定。3、采集采購(gòu)樣本或安排供應(yīng)商示范崗位職責(zé)編號(hào)：DT-PRO-002采購(gòu)員崗位職責(zé)職能概述在酒店采購(gòu)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)酒店用品、食品等物資的采購(gòu)工作，充分發(fā)揮采 購(gòu)部的工作職能。一、操作職責(zé)：1、根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單或倉(cāng)庫(kù)單采購(gòu)各部門所需的物品和食品2、力爭(zhēng)使酒店所購(gòu)的產(chǎn)品價(jià)平物美。3、對(duì)不符合要求的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)

4、辦理退貨補(bǔ)貨或調(diào)換。4、與有關(guān)供應(yīng)商保持良好關(guān)系。5、負(fù)責(zé)到機(jī)場(chǎng)或火車站裝運(yùn)進(jìn)口或外埠的來貨。6、協(xié)助倉(cāng)庫(kù)搞好物品入庫(kù)的驗(yàn)收工作。7、及時(shí)向上司報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格的最新行情。8做好每天現(xiàn)金或支票采購(gòu)的報(bào)銷工作和結(jié)算工作。9、做市場(chǎng)行情調(diào)查10、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級(jí)分 配的其他工作任務(wù)。二、協(xié)調(diào)職責(zé)：1、和采購(gòu)部門做相關(guān)協(xié)調(diào)工作2、和供應(yīng)商做相關(guān)協(xié)調(diào)工作。崗位職責(zé)編號(hào)：DT-PRO-003倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)職能概述在負(fù)責(zé)酒店所以用品、食品等物資的驗(yàn)收、派發(fā)工作，按照酒店需求、驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)檢 驗(yàn)所有物品規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、到貨時(shí)間等，充分發(fā)揮采購(gòu)部的工作職能。

5、一、操作職責(zé)：（一）物品庫(kù)：1、嚴(yán)格遵守酒店各種規(guī)章制度，特別是物品庫(kù)工作程序和物品庫(kù)安全消防管理 制度。2、確保所負(fù)責(zé)的庫(kù)房干凈、整齊，每天都要檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象，處 理不了的馬上向上級(jí)主管匯報(bào)，一定要把事故消滅在萌芽狀態(tài)中。3、對(duì)庫(kù)房物品的使用要做到心中有數(shù)，量少的要及時(shí)補(bǔ)充，對(duì)長(zhǎng)期積壓的物品（即三個(gè)月未領(lǐng)用的物品）于每月底編制“倉(cāng)庫(kù)物品積壓表”（食品、日用各一張，其格式如“急需處理食品報(bào)告單”），并提出處理意見，供主管考慮。對(duì)于質(zhì)次價(jià)高的物品或訂 貨不符的物品應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。4、出庫(kù)時(shí)，一律憑領(lǐng)料單，沒有領(lǐng)料單的不予發(fā)貨。（二）食品庫(kù)：1、負(fù)責(zé)酒店所有食品、飲

6、品的后勤供應(yīng)工作。要將發(fā)放貨物記錄與成本核算賬核 對(duì)，做到帳物相符，無差錯(cuò)。2、認(rèn)真檢查入庫(kù)的食品、飲品的品名、數(shù)量、外觀包裝、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量是否符 合要求，如有問題不予以入庫(kù)。3、對(duì)入庫(kù)的貨物，要堆放整齊，安全擺放。4、出庫(kù)要做到先進(jìn)先出。5、食品、飲品入庫(kù)后要及時(shí)登賬，貨物發(fā)出要及時(shí)減賬，隨時(shí)做到賬物相符。6、倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)經(jīng)常檢查食品、飲品的保質(zhì)期，和大廚溝通在現(xiàn)在的倉(cāng)庫(kù)溫度基礎(chǔ) 上食品是否會(huì)提前過期，對(duì)將要到期的食品編制“需處理食品報(bào)告單”。二、協(xié)調(diào)職責(zé)：1和用貨部門溝通協(xié)調(diào)工作。2、和采購(gòu)部門溝通協(xié)調(diào)工作。3、和供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)工作。4、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好各類資產(chǎn)和低值消耗品的盤點(diǎn)工作。崗位

7、職責(zé)編號(hào)：DT-PRO-004倉(cāng)管員崗位職責(zé)職能概述在酒店倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)酒店用品、食品等物資的收、發(fā)工作，充分發(fā)揮 采購(gòu)部的工作職能。一、操作職責(zé)：1服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。2、按程序進(jìn)行各種物資的收發(fā)，并按規(guī)范填制直撥單、驗(yàn)收單。3、按規(guī)定做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存帳務(wù)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的安全制度，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙， 上下班前后對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門窗、貨架、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理, 保證庫(kù)房和物資的安全。4、對(duì)庫(kù)存不足物品需及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)，物品補(bǔ)倉(cāng)規(guī)定如下：（1）倉(cāng)管員應(yīng)每天檢查庫(kù)存物品、食品、飲品、香煙的庫(kù)存量，不足的應(yīng)及時(shí)填寫 倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)表，并交給財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后交給采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)。（2）如果積

8、壓物資用完后需要補(bǔ)倉(cāng)的，倉(cāng)管員先請(qǐng)示財(cái)務(wù)與大廚商討再做補(bǔ)倉(cāng)的決 定。5、食品倉(cāng)的倉(cāng)管員應(yīng)定期、不定期的對(duì)物品的保質(zhì)期進(jìn)行檢查，對(duì)將要到期的食 品做表上報(bào)成本會(huì)計(jì)，以便對(duì)將到期的食品進(jìn)行及時(shí)處理，盡早利用杜絕浪費(fèi)。6、物品的驗(yàn)收程序：（1）倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)的物品由倉(cāng)管員直接收貨。（2）部門申購(gòu)的物品應(yīng)由倉(cāng)管員與部門主管人員一同驗(yàn)收。（3）凡沒有合同及報(bào)價(jià)的物品倉(cāng)管員不開驗(yàn)收單（直撥單開出后由部門主管簽名認(rèn)采購(gòu)部基本工作程序和制度一、采購(gòu)審批程序：編號(hào)：P&P-PRO-001可，但不給供應(yīng)商）。（4）所有直撥單都需由部門主管級(jí)以上的人員簽名為準(zhǔn)。（5）倉(cāng)管員必需按規(guī)定填寫好驗(yàn)收單、直撥單（各項(xiàng)目填

9、寫完整，清晰） 。（6）食品、用品單必需分開單。7、發(fā)貨程序：（1）倉(cāng)管員必需核對(duì)發(fā)貨數(shù)量、物品才可將貨物發(fā)出。（2） 倉(cāng)管員要審核各部門的領(lǐng)料單是否符合財(cái)務(wù)要求填寫。（日期、部門、品種數(shù) 量、食品用品分單填寫）。（3）所有單據(jù)原則上不許修改，確要修改的要求部門領(lǐng)貨人及發(fā)貨人員簽名確認(rèn)。8倉(cāng)管員每天完成業(yè)務(wù)后，應(yīng)整理好當(dāng)天的單據(jù)（驗(yàn)收單、直撥單、領(lǐng)料單夾好 登記入賬）。9、倉(cāng)管員應(yīng)于次日早晨把所有的單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)送交成本會(huì)計(jì)處，并登記好號(hào)碼要求 成本會(huì)計(jì)簽收。二、協(xié)調(diào)職責(zé)：1、與用貨部門溝通協(xié)調(diào)工作。2、和采購(gòu)部門做相關(guān)協(xié)調(diào)工作。3、和供應(yīng)商做相關(guān)協(xié)調(diào)工作。4、月終做好各部門盤點(diǎn)工作。流程表:使用

10、部門經(jīng)理（申請(qǐng)）一一倉(cāng)庫(kù)主管（有無存貨或可調(diào)調(diào)撥）一一采購(gòu)部經(jīng)理（組 織報(bào)價(jià)、議價(jià)及定價(jià)）一一財(cái)務(wù)部經(jīng)理（成本及資金）一一主管副總（審核）一一總 經(jīng)理（核準(zhǔn)）流程圖：部門申請(qǐng)（經(jīng)理）倉(cāng)庫(kù)主管采購(gòu)部經(jīng)理（報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)部經(jīng)3定價(jià)）（成本、資金）主管副總總經(jīng)理（核準(zhǔn)）采購(gòu)部基本工作程序和制度二、采購(gòu)貨品分類編號(hào)：P&P-PRO-0021貨倉(cāng)存貨補(bǔ)充：倉(cāng)庫(kù)管理人員要經(jīng)常檢查庫(kù)存貨品的存量的變化，貨品庫(kù)存量 到達(dá)最低界線時(shí)，填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。庫(kù)存最低線，也稱采購(gòu)線，是酒店為保證供應(yīng), 減少資金積壓而確定的訂貨點(diǎn)的庫(kù)存量，它主要根據(jù)各種貨品的每日消耗數(shù)量保存期 限，進(jìn)貨容易易以及訂貨到進(jìn)貨入庫(kù)時(shí)天數(shù)

11、等因素確定。2、部門新增物料：各部門固定業(yè)務(wù)所需要設(shè)備或物料時(shí)，由各部門填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，按采購(gòu)審批程序獲得批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部組織實(shí)施。3、部門更替舊有設(shè)備或物品：當(dāng)酒店的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)至一定周期時(shí)，操作設(shè)備、器材、 用具、低值易耗品等均要按實(shí)際使用情況更新、補(bǔ)充。4、食物和飲料以及煙酒供應(yīng)：食物和飲料以及煙酒供應(yīng)品性質(zhì)不同，且受客人流 量和消費(fèi)高低的影響，視實(shí)際而定，需要廚房部門、酒吧、采購(gòu)部和成本會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)主 管的合作，以便以最佳的食物，產(chǎn)出最好的菜。因此，食物和飲料以及煙酒的采購(gòu)申請(qǐng) 和程序與其他物品不同，除了批量的采購(gòu)?fù)?，每天用料即日采?gòu)。5、燃油和燃料。6、維修零配件和工程物料。7、急用和零星

12、用品、辦公用品。采購(gòu)部基本工作程序和制度三、物品采購(gòu)程序編號(hào)：P&P-PRO-0031貨倉(cāng)存貨補(bǔ)充采購(gòu)程序：倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí)，即需 要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管要填寫一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨“采購(gòu)申請(qǐng)單”，采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必 須注明以下資料。（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）平均每月消耗量；（3）庫(kù)存數(shù)量；（4）最近一次訂貨單價(jià)；（5）最近一次訂貨數(shù)量；（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)把倉(cāng)庫(kù)交來采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并注明到貨 時(shí)間，退一份回倉(cāng)庫(kù)。采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅磦}(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，選定 相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，標(biāo)

13、明本次申購(gòu)單每種商品的價(jià)格，按采購(gòu)審批程序報(bào)批， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施，一般物品要求之2天內(nèi)完成。有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、部門新增物品采購(gòu)程序若部門欲增置新物料，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)查閱年度或月度編制計(jì)劃，弄清計(jì) 劃是否包括該項(xiàng)目等，如沒有預(yù)算，應(yīng)攢寫有關(guān)報(bào)告，連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并送交采 購(gòu)部，采購(gòu)部按酒店有關(guān)采購(gòu)程序和審批程序進(jìn)行辦理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。3、部門更新替舊設(shè)備和物品米購(gòu)程序：如部門欲替換舊有設(shè)備或物品，應(yīng)先填寫一份“固定資產(chǎn)、物品遺失或損壞報(bào)告” 給主管副總及財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將一份遺失或損壞報(bào)告、采購(gòu)申請(qǐng)單及報(bào)廢物 資一并送交采購(gòu)部，

14、采購(gòu)部按酒店采購(gòu)程序和審批程序辦理有關(guān)審批， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 組織采購(gòu)。4、食品飲料，煙酒的采購(gòu)程序：酒店中的食品和飲料每天消耗量很大，其中有些食物可以存放較長(zhǎng)時(shí)間，但有些食 物存放卻不能。例如：海鮮、凍品、三鳥、肉類和蔬菜等就不同，有些物料還有有效使 用日期限制。所以采購(gòu)部需要與各出品部、餐飲部，酒吧和成本會(huì)計(jì)有緊密合作，作出 適當(dāng)?shù)牟少?gòu)，就食物飲料而言。每天都有不同種類和數(shù)量的需求。各出品部的用料因營(yíng) 業(yè)情況變化較大，申請(qǐng)購(gòu)買的手續(xù)也跟其他方法不盡相同。(1) 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果及各部門餐飲用料的采購(gòu)申請(qǐng)，由各餐飲部門總廚或主管、酒吧，根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫

15、每日市場(chǎng)購(gòu)貨表, 采購(gòu)部按每月定價(jià)的價(jià)格填上，經(jīng)餐飲部門經(jīng)理及質(zhì)量成本監(jiān)督審核后，便可以電話落 單或直接到市場(chǎng)選購(gòu)。(2) 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果的供應(yīng)商選定：以上貨品購(gòu)買可采用 合約形式固定價(jià)格，并可確保貨源，采購(gòu)部、餐飲營(yíng)業(yè)部和成本會(huì)計(jì)必須合作，進(jìn)行價(jià) 格及質(zhì)量的比較，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部要邀請(qǐng)供應(yīng)商對(duì)酒店經(jīng)常使用的餐飲用料提供一 個(gè)月的報(bào)價(jià)，采購(gòu)部組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月 供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)提供酒店所需的物料，這些報(bào)價(jià)和供應(yīng) 商的選定必須送交主管副總和總經(jīng)理審核方為有效。(3) 選擇供應(yīng)商，除考慮其價(jià)格是否合理外，亦需考

16、慮到其供應(yīng)能力和供貨水平 的穩(wěn)定性，需要對(duì)下面幾點(diǎn)進(jìn)行比較：A、哪一家供應(yīng)商的價(jià)格最低；B哪一家的質(zhì)量最高；C哪一家具備提供相同水平酒店的供貨經(jīng)驗(yàn)。D哪一家供應(yīng)商最誠(chéng)信。5、燃料采購(gòu)程序采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃，填寫采 購(gòu)申請(qǐng)單,按酒店采購(gòu)審批程序辦理，并組織實(shí)施。6、維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程：工程倉(cāng)日常補(bǔ)倉(cāng)由工程部在計(jì)劃內(nèi)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下 資料：（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）平均每月消耗量；（3）庫(kù)存數(shù)量；（4）最近一次訂貨單價(jià)；（5）最近一次訂貨數(shù)量；（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。大型改造工程或大型維修活動(dòng)，工程部

17、須做工程預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目做審批報(bào) 告后，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單（工程預(yù)算表附在采購(gòu)申請(qǐng)單下面）,且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以 下資料：（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）庫(kù)存數(shù)量；（3）最近一次訂貨單價(jià)；（4）最近一次訂貨數(shù)量；（5）提供本次訂貨數(shù)量建議。以上采購(gòu)申請(qǐng)單送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅础安少?gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，按酒店采購(gòu)審 批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施 采購(gòu)部基本工作程序和制度四、審核采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：P&P-PRO-0041所有的采購(gòu)申請(qǐng)必須填寫一式四聯(lián)，采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門經(jīng)理核簽后，整份共四聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)

18、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核送采購(gòu)部。2、采購(gòu)申請(qǐng)單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用，第二聯(lián)采購(gòu)部 存檔并組織采購(gòu)，第三聯(lián)財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)存檔核實(shí)，第四聯(lián)部門存檔。3、審定采購(gòu)申清單：當(dāng)采購(gòu)部收到采購(gòu)申請(qǐng)單后、應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏。(1) 簽置核對(duì)：檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否部門經(jīng)理簽置，核對(duì)其是否正確。(2) 數(shù)量核對(duì)，復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確。4、選定供應(yīng)商。(1) 聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，可以利用電話。傳真或其他通訊途徑向供應(yīng)商索要資料，報(bào)價(jià) 及樣品，供應(yīng)商資料可從以下來源獲得。A、營(yíng)業(yè)代表的來訪；B供應(yīng)商目錄及郵寄小冊(cè)子；C刊物或電話黃頁(yè)，報(bào)刊的廣告；D網(wǎng)上查詢。(2) 有關(guān)部門

19、的介紹。選擇供應(yīng)商是一項(xiàng)是十分重要的環(huán)節(jié)， 所以要考慮以下條件:A、穩(wěn)固財(cái)政；最好選擇有穩(wěn)固財(cái)政能力的供應(yīng)商，因這樣對(duì)保持酒店貨品的水準(zhǔn)、 數(shù)量及交貨期有一定的保障；B品質(zhì)的統(tǒng)一，所選擇的供應(yīng)商必須能供應(yīng)符合酒店要求的物品，令酒店保持一 貫穩(wěn)定水平；C地區(qū)若品質(zhì)或數(shù)量上可以接受的話，最好選擇本地的供應(yīng)商，從而節(jié)省運(yùn)什費(fèi)， 且聯(lián)系方便，易于隨時(shí)檢查合同的執(zhí)行情況；D價(jià)格：如所有供應(yīng)商供應(yīng)貨品、品質(zhì)、數(shù)量及交貨期都能符合酒店要求，選擇 供應(yīng)商要選擇價(jià)格最低的一個(gè)，若品質(zhì)條件不同則應(yīng)與申購(gòu)部門共同考慮，協(xié)商核定最 符合酒店要求的供應(yīng)商；E、維護(hù)保養(yǎng)：如所購(gòu)買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需

20、要注意這 一項(xiàng)，對(duì)設(shè)備等項(xiàng)目的購(gòu)買，采購(gòu)員要向工程部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng) 維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部了解所購(gòu)物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容， 以免造成不能配套或無法安裝的情況。采購(gòu)部基本工作程序和制度五、報(bào)價(jià)單：編號(hào)：P&P-PRO-005報(bào)價(jià)單需要最少三家作出比較，但要視采購(gòu)物品質(zhì)量和種類、貨源供應(yīng)而定。對(duì)采購(gòu)價(jià)格的控制是整個(gè)采購(gòu)控制最重要和最困難的工作，這是因?yàn)榫频晁玫奈锲罚?與其他行業(yè)相比，價(jià)格變化最大、最快、實(shí)難掌握和控制。特別是那些易于過期變質(zhì)的 貨品，其售價(jià)幾乎每天都在變化，有時(shí)上午和下午的價(jià)格就有差別，采購(gòu)價(jià)格控制的目 的是：保證采購(gòu)物品價(jià)格的合

21、理性。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，酒店采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行 采購(gòu)工作，即在訂貨前，必須征詢3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用那家供應(yīng) 商的物品，具體做法是：1采購(gòu)部按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，簽訂訂單時(shí)，著手向有關(guān)供應(yīng)單位詢 價(jià)并填制報(bào)價(jià)單，包括：填寫報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間，郵寄或送交供應(yīng)商（至少選擇3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價(jià)格并簽名退回。對(duì)于交通不便或外地的供應(yīng)商，如果采購(gòu)期限較短，可 用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名， 職務(wù)等。寫個(gè)簡(jiǎn)單的報(bào)告，說明詢價(jià)方式及其全部過程，并提出采購(gòu)部的選擇意

22、見和 理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交給主管副總和總經(jīng)理審批。2、采購(gòu)審定小組根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見，對(duì)幾個(gè)供 應(yīng)商報(bào)來的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，報(bào)主管副總和總經(jīng)理審核，確定其 中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商。3、采購(gòu)審定小組。A、餐飲部物品：主管副總經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、中西餐經(jīng)理、中西餐總廚、財(cái)務(wù)部 經(jīng)理B客房部物品：主管副總經(jīng)理、客房部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理C工程部物品：主管副總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理D辦公室物品：主管副總經(jīng)理、行政部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理4、供應(yīng)單位確定后，由于酒店物品的價(jià)值和數(shù)量較大時(shí)，采購(gòu)部可以和供應(yīng)商作 議價(jià)，

23、以進(jìn)一步達(dá)成對(duì)酒店較為有利的協(xié)議。而且議價(jià)方式不僅可以在價(jià)錢方面洽談， 甚至物品的質(zhì)量、交貨期或一切細(xì)節(jié)都可以商磋。降低價(jià)格對(duì)酒店有直接的利益。在以 下情況下，儀價(jià)是沒有多大作用的，但盡力嘗試。A、小數(shù)額的購(gòu)買；B唯一供應(yīng)的來源；C國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的價(jià)格；D己定折扣之價(jià)目表；E、緊俏的市場(chǎng)商品。當(dāng)一切步驟完成后，采購(gòu)部便可將有關(guān)資料填寫在采購(gòu)申請(qǐng)單的適當(dāng)欄目?jī)?nèi)，連同 所有報(bào)價(jià)單和推薦供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，交給主管副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、定購(gòu)：采購(gòu)申請(qǐng)單一經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交回采購(gòu)部，采購(gòu)部便安排分派采 購(gòu)申請(qǐng)單給有關(guān)的部門，而采購(gòu)員應(yīng)立刻準(zhǔn)備采購(gòu)單給供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)單 是酒店正式給予供應(yīng)商的授

24、權(quán)文件，此份定單一式四份，而其中所列的供應(yīng)商、貨品內(nèi)容質(zhì)量、數(shù)量及價(jià)格必須與己批準(zhǔn)之采購(gòu)申請(qǐng)單相同。 采購(gòu)單一式四聯(lián)：第一聯(lián)供應(yīng)商; 第二聯(lián)采購(gòu)部；第三聯(lián)財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款聯(lián)；四聯(lián)用貨部門。采購(gòu)定單要注明資料：A、貨品供應(yīng)商的名稱、地址及有關(guān)資料：B采購(gòu)申請(qǐng)單的號(hào)碼；C訂單日期；D需求部門；E、品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、單價(jià)、包裝要求、交貨日期、運(yùn)輸方式及驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)；F、總值;G付款方法。6、合同：有關(guān)服務(wù)性質(zhì)的需求，工程項(xiàng)目或高總值及數(shù)量大的物品的定購(gòu)，采購(gòu) 部要以采購(gòu)合同代替采購(gòu)訂單。采購(gòu)合同是一份互相協(xié)定的有效法律文件，一經(jīng)簽置， 雙方便需遵守合同上的細(xì)則。（1）、合同的目的：A、買賣雙方

25、通過合同確認(rèn)雙方的責(zé)任，保障雙方利益；B合同經(jīng)雙方蓋章及簽置后，彼此各執(zhí)一份以作為憑證，完善合同的效力；C合同足以約束買賣雙方的行為，減少違約事件發(fā)生，保障合同的有效執(zhí)行。（2）、工程合同細(xì)則應(yīng)詳細(xì)列明A、工作范圍一一物料供應(yīng)，安裝家私設(shè)備B規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法；c其他費(fèi)用一一雜項(xiàng)開支、超時(shí)、工人工資、保險(xiǎn)費(fèi)等的承擔(dān)；D完成工期和工程進(jìn)度界定方法；E、延期完工的賠償；F、保養(yǎng)期及維修事項(xiàng)的規(guī)定；G工程進(jìn)度款，保證金等的付款方法和規(guī)定。（3）物品或服務(wù)性采購(gòu)合同細(xì)則應(yīng)列明：A、詳細(xì)采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)明的：名稱、產(chǎn)地、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝的規(guī)定。B交貨期限，運(yùn)輸方法及交貨地點(diǎn)；

26、C付款細(xì)則和驗(yàn)收方法；D維修保養(yǎng)辦法及收費(fèi)；E、保修的年限；F、接受或拒絕貨品程序和處理方法；G什么情形下可取消合同；H合法的權(quán)利及義務(wù)。采購(gòu)部基本工作程序和制度六、其他1采購(gòu)定單的跟催當(dāng)定單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過程直至收貨入庫(kù)。以下情況采購(gòu)部需要跟催的：（1）物品未能依期交貨；（2）交負(fù)數(shù)量或品質(zhì)與訂單有出入；（3）新定的供應(yīng)商或改變供應(yīng)商；（4）唯一來源但有問題的供應(yīng)商；（5）供應(yīng)商未能履行合同責(zé)任。2、采購(gòu)定單取消（1）酒店取消定單：如因某種原因，酒店需要取消己發(fā)出之定單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購(gòu) 部必須預(yù)先提出有可能的問題及可行解決方法，以便報(bào)總經(jīng)理作出決定。（2）供應(yīng)商

27、取消定單：如因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并 立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失（3）違反合同：合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。（4）檔案儲(chǔ)存：要有完善的米購(gòu)資料，必須有完善之檔案儲(chǔ)存制度，以便快捷存查資料。為避免資料遺失，借出之資料必須登記及催還。采購(gòu)部基本工作程序和制度七、米購(gòu)交貨延遲檢討表凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品，并影響申購(gòu)部門正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫采購(gòu) 交貨延遲檢討表，說明原因及跟進(jìn)情況。采購(gòu)部基本工作程序和制度八、采購(gòu)驗(yàn)收制度編號(hào)：P&P-PRO-006第1章總則第1條

28、目的。為保證酒店菜品及時(shí)供應(yīng)，并保證所購(gòu)菜品原料符合質(zhì)量規(guī)定要求， 特制定本制度。第2條 適用范圍。適用于酒店物品驗(yàn)收。第3條職責(zé)(1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)行菜品原料采購(gòu)。(2) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)菜品原料采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。(3) 倉(cāng)庫(kù)管理人員會(huì)同餐飲部相關(guān)人員負(fù)責(zé)菜品原料驗(yàn)收。第2章菜品原料驗(yàn)收第4條 菜品原料驗(yàn)收由倉(cāng)庫(kù)管理人員會(huì)同餐飲部人員具體負(fù)責(zé)，采購(gòu)員每天應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)收貨人員了解食品的到貨情況。第5條 當(dāng)供貨單位送來菜品原料時(shí)，驗(yàn)收員首先將供貨單位的送貨發(fā)票與事先拿 到的相應(yīng)的“訂購(gòu)單”核對(duì)。(1) 驗(yàn)收人員首先應(yīng)核對(duì)送貨發(fā)票上的供貨單位的名稱與地址，避免錯(cuò)收貨和接 受本酒店未訂購(gòu)的貨物。(2) 核對(duì)

29、送貨發(fā)票上的價(jià)格。若發(fā)票上的價(jià)格高于訂購(gòu)單上的價(jià)格，驗(yàn)收人員要 詢問送貨員提價(jià)的原因，并將情況反映給采購(gòu)部經(jīng)理、成本控制員或廚師長(zhǎng)，無論退貨 還是不予退貨，都要有廚師長(zhǎng)和成本控制員在貨物驗(yàn)收單上簽字，表示責(zé)任。若供貨單 位送貨時(shí)的價(jià)格低于訂購(gòu)單上的價(jià)格，驗(yàn)收員應(yīng)請(qǐng)廚師長(zhǎng)檢查食品原料的質(zhì)量，質(zhì)量合 格，廚師長(zhǎng)在驗(yàn)收單上簽名，驗(yàn)收員可按此價(jià)接受這批原料。第6條 檢查食品原料質(zhì)量（1）檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)的依據(jù)是菜品原料采購(gòu)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)申請(qǐng)單。因?yàn)樵谶@些表 中均有對(duì)采購(gòu)的食品原料質(zhì)量要求的描述。一套完整的“采購(gòu)規(guī)格表”應(yīng)貼在墻上或特 別的大塊批示牌上，以便到貨時(shí)核對(duì)參考。（2）若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，如食品原料的

30、腐爛、變色、氣味怪異、袋裝食品有效期過 期、水果有明顯斑痕等現(xiàn)象，驗(yàn)收員有權(quán)當(dāng)即退貨。第7條 檢驗(yàn)菜品原料數(shù)量。驗(yàn)收員根據(jù)訂貨單對(duì)照送貨單，通過點(diǎn)數(shù)、稱量等方法，對(duì)所有到貨的數(shù)量進(jìn)行核 對(duì)。數(shù)量檢查核對(duì)應(yīng)注意下列事項(xiàng)。（1）對(duì)于密封的箱或其他容器的物品，應(yīng)打開一只做抽樣調(diào)查，查看里面的物品 數(shù)量與重量是否與容器上標(biāo)明的一致，然后再計(jì)算總箱數(shù)。但對(duì)高規(guī)格的食品原料仍需 全部打開逐箱點(diǎn)數(shù)。（2）對(duì)于未密封的箱裝食品原料，仍應(yīng)按箱仔細(xì)點(diǎn)數(shù)或稱重。（3）檢查單位重量。除了稱到貨的重量之外，還應(yīng)抽查單位重量，檢查單位重量 是否在驗(yàn)收規(guī)格規(guī)定的范圍之內(nèi)。第8條 在送貨發(fā)票上簽名（1）所有送貨應(yīng)有送貨發(fā)票。

31、送貨員呈現(xiàn)給驗(yàn)收員的送貨發(fā)票有兩聯(lián)，送貨員要 求驗(yàn)收員在送貨發(fā)票上簽名，將第二聯(lián)還給送貨員以示購(gòu)貨單位收到了貨物。上聯(lián)交給 付款人員。（2）發(fā)票上面應(yīng)該有價(jià)格，驗(yàn)收員要檢查發(fā)票上的價(jià)格，避免產(chǎn)生錯(cuò)誤，無論是 有意還是無意的。第9條填寫驗(yàn)收單驗(yàn)收員確定他所驗(yàn)收的這批食品原料的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量全部符合訂購(gòu)單或采購(gòu)申 請(qǐng)單后，可填寫物品驗(yàn)收單。驗(yàn)收單一式四份：第一聯(lián)交驗(yàn)收處；第二聯(lián)交貯藏室；第三聯(lián)交成本控制室；第四 聯(lián)交財(cái)會(huì)部。第10條退貨處理（1）若送來的食品原料不符合采購(gòu)要求，應(yīng)請(qǐng)求餐飲部經(jīng)理或廚師長(zhǎng)；若因生產(chǎn) 需要決定不退貨時(shí)，應(yīng)由廚師長(zhǎng)或有關(guān)決策人員在物品驗(yàn)收單上簽名；若決定退（換） 貨的話

32、，應(yīng)填寫退（換）貨單。（2）在退貨單上填寫所退貨物名稱、退貨原因及其他信息，要求送貨員簽名。退（換）貨單一式三聯(lián)：一聯(lián)留驗(yàn)收部，一聯(lián)交送貨員帶回供貨單位；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（3）設(shè)法通知供貨單位，本飯店已退貨，如果供貨單位補(bǔ)發(fā)或重發(fā)，新送來的貨 物按常規(guī)處理。（4）交貨中有腐爛食品原料，退貨之后，應(yīng)向采購(gòu)部有關(guān)人員報(bào)告，以便盡快找 到可替代的供應(yīng)來源或可能的生產(chǎn)辦法，以減少生產(chǎn)部門的不便。第11條驗(yàn)收章使用（1）驗(yàn)收員檢查完食品原料的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量及辦理完必要的退貨之后，可在 獲準(zhǔn)接受的食品原料的送貨發(fā)票上蓋驗(yàn)收章，并把蓋了驗(yàn)收章的送貨發(fā)票貼在驗(yàn)收單 上，以便送往會(huì)計(jì)部。（2）驗(yàn)收章內(nèi)容有：飯店

33、名稱；驗(yàn)收員簽名；驗(yàn)收日期及成本入賬部門。第12條 在貨物包裝上注明發(fā)票上的信息注在貨物包裝上主要有以下信息（1）收貨日期，有助于判斷存貨流轉(zhuǎn)方法是否有效。（2）購(gòu)價(jià)，在存貨時(shí)就不必再查尋驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表或發(fā)貨票。第13條 所收到的肉類和海產(chǎn)品加上存貨標(biāo)簽（1）所有冷藏室的肉類和海產(chǎn)品這些成本費(fèi)很高的食品原料，都必須系上“冷藏 魚肉食品標(biāo)簽”。（2）肉類標(biāo)簽有正、副兩聯(lián)（也可上下或左右兩聯(lián)），正聯(lián)由驗(yàn)收員用繩子扎在食 品外包裝或者直接拴在食品原料上。副聯(lián)與物品驗(yàn)收單一起交財(cái)務(wù)成本控制人員。（3）廚房領(lǐng)料之后，解下標(biāo)簽，加鎖保管。原料用完之后將標(biāo)簽送食品會(huì)計(jì)師， 核算當(dāng)天魚肉成本。（4）食品成本控制師

34、核對(duì)由其保管的標(biāo)簽和和廚房送來的副標(biāo)簽，根據(jù)未使用的 標(biāo)簽，盤點(diǎn)存貨。發(fā)現(xiàn)存貨短缺，應(yīng)分析是否存在偷盜，或者記錯(cuò)了金額。第14條 將到貨物品送到貯藏室、廚房。（1） 所收到的食品原料一部分被直接送到廚房或銷售地點(diǎn)，稱做“直拔原料”，另 一部分被送到貯藏室，稱做“入庫(kù)原料”。（2）出于質(zhì)量和安全方面的原因，驗(yàn)收員應(yīng)負(fù)責(zé)保證把貨物送到貯藏室。由供應(yīng) 單位的送貨員直接把貨物送入倉(cāng)庫(kù)置放的做法是不可取的。當(dāng)送貨員離去后，驗(yàn)收人員 或本單位其他工作人員應(yīng)把貨物迅速搬到安全可靠的貯藏室。（3）驗(yàn)收員把物品驗(yàn)收單中規(guī)定的一聯(lián)交給貯藏室管理員，后者根據(jù)驗(yàn)收單再次驗(yàn)收，最后入庫(kù)貯存。（4）為了便于進(jìn)行食品成本核

35、算，驗(yàn)收員在發(fā)票上明顯的地方逐項(xiàng)注明哪一項(xiàng)是 直接送廚房的，哪一項(xiàng)是送倉(cāng)庫(kù)的；或者根據(jù)不同的送貨地點(diǎn)，使用不同顏色的發(fā)票， 以方便送貨，并憑此編制“驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表”。第15條 填寫驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表和其他報(bào)表。（1）驗(yàn)收完畢后，大多數(shù)大型企業(yè)要求驗(yàn)收員完成一張列明所有收貨項(xiàng)目的表格， 這張表格通常以供貨商分類，以驗(yàn)收的順序排列。（2）表格之一是驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表。除了每種食品原料的價(jià)格欄目外，該表將成本分為 直拔、貯藏室和雜項(xiàng)三類。雜項(xiàng)指不是菜品原料的項(xiàng)目，如紙張和清潔用品，不屬于食 品原料的成本。第16條 將各種驗(yàn)收記錄呈交給有關(guān)部門，并標(biāo)明過期到達(dá)的貨物。（1）驗(yàn)收員在所有發(fā)票上蓋章簽字，并把發(fā)票貼在物品驗(yàn)收

36、單上，然后將貼著發(fā) 票的物品驗(yàn)收單送至管理人員，管理員在發(fā)票上簽字后送至成本控制師，由成本控制師 核對(duì)發(fā)票數(shù)字的正確性。（2）成本控制員檢查完畢后，送交會(huì)計(jì)部，會(huì)計(jì)部會(huì)將有關(guān)數(shù)字填進(jìn)采購(gòu)日志內(nèi)。第3章驗(yàn)收控制第16條 在驗(yàn)收工作中，還應(yīng)做好防盜工作。防盜工作有以下基本原則。（1）指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，應(yīng)盡可能將交貨時(shí)間安排在驗(yàn)收員比較空的時(shí)候。（2）驗(yàn)收工作和采購(gòu)工作分別由專人負(fù)責(zé)。（3）如果驗(yàn)收兼管其他工作，則誰有空誰驗(yàn)收。（4）商品應(yīng)運(yùn)送指定驗(yàn)收區(qū)域。（5）驗(yàn)收之后，及時(shí)將商品送入貯藏室，防止食品變質(zhì)和職工偷盜。（6）不允許推銷員、送貨員等進(jìn)入貯藏室或食品生產(chǎn)區(qū)域。驗(yàn)收、檢查區(qū)域靠近 入口

37、處。采購(gòu)部基本工作程序和制度九、倉(cāng)庫(kù)管理制度I編號(hào)：P&P-PRO-0071、倉(cāng)庫(kù)的分類：酒店的總倉(cāng)分有用品倉(cāng)和食品倉(cāng)2、物品驗(yàn)收：（1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無論多少，大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到: 發(fā)票與實(shí)物的名稱,規(guī)格,型號(hào),數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收； 發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱,規(guī)格,型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收； 對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收 對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收(2) 驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱,規(guī)格,型號(hào)，單價(jià),單位,數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收 單,一式四份,其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì).3、入庫(kù)存放：(1)驗(yàn)收后的物

38、資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；(3) 堆放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上.(4) 凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出， 結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方.4、保管與抽查：(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀，鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度.抽查： 倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及 時(shí)查對(duì)； 材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符，賬物相符，賬賬相符.5、領(lǐng)發(fā)物資(1) 領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告： 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)

39、劃，報(bào)庫(kù)存部門準(zhǔn)備； 倉(cāng)管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；(2) 發(fā)貨與領(lǐng)貨 各部門的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)； 領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期，名稱，規(guī)格,型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，用途等)并簽名，部門經(jīng)理 簽字后，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨； 領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門自留一份，部門負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬;材 料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬； 發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)(3)貨物計(jì)價(jià)： 貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出 需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)調(diào)出6、盤點(diǎn)：(1) 倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；(2) 將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核

40、；(3) 盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨.7、記賬：(1) 設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊，全面,一目了然；(2) 賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種,型號(hào),規(guī)格等設(shè)立賬戶；(3) 記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和 更正前不得入賬；(4) 審核驗(yàn)收單，領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；(5) 發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員,部門,財(cái)務(wù)部各一份；(6) 直撥物資的收發(fā)，同其他入庫(kù)物資一樣入賬；(7) 調(diào)出本酒店的物資費(fèi)用，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減往來費(fèi)用；(8) 進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量，金額,稅金，檢疫費(fèi)等如實(shí)

41、折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按 加權(quán)平均法計(jì)價(jià)；(9) 對(duì)于發(fā)票，稅單,檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票,稅單,檢疫費(fèi) 等收到,沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬；(10) 月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單，領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；(11) 與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符，賬賬相符. &建立檔案制度：(1) 倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單,領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；(2) 材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單,領(lǐng)料單,材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表.采購(gòu)部基本工作程序和制度十、物品、原材料盤查制度 編號(hào)：P&P-PRO-0081、物品,原材料

42、,物料在盤點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應(yīng)對(duì)自然溢損和人為溢損分別作出處理.2、自然溢損：(1)物品,原材料,物料采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)后，在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及 其制品，干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理審查后，視"營(yíng)業(yè)外 收入"或"管理費(fèi)"科目?jī)?nèi)處理； 超出合理升損率的損耗或溢余,應(yīng)先填制升損報(bào)告書，查明原因，說明情況，報(bào)部門經(jīng) 理審查，按規(guī)定在"營(yíng)業(yè)外收入"或"管理費(fèi)"科目?jī)?nèi)處理.3、人為溢損：人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報(bào)部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在"待處理收入"或&quo

43、t;待處理 費(fèi)用"科目處理.采購(gòu)部基本工作程序和制度十、物品、原材料損耗處理制度編號(hào)：P&P-PRO-0091、物品及原材料，物料發(fā)生變質(zhì)，霉壞,失去使用（食用）價(jià)值,需要作報(bào)損，報(bào)廢處理2、保管人員填報(bào)"物品,原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損，報(bào)廢報(bào)告表",據(jù)實(shí)說明壞，廢原因,并經(jīng) 業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見,報(bào)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批.3、對(duì)核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損,報(bào)廢的物品,原材料的殘骸,由報(bào)廢咅部門送交廢舊物品倉(cāng)庫(kù)處理.4、 報(bào)損，報(bào)廢由有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部審查，提出意見，并呈報(bào)總經(jīng)理審批.5、在"營(yíng)業(yè)外支出"科目處理報(bào)損，報(bào)廢的損失金額.采購(gòu)部基本工作程序和制度十二、倉(cāng)庫(kù)物資管理制度編號(hào)：P&P-PRO-0101、 酒店倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉(cāng)物料的規(guī)格,質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不 符，以及質(zhì)量,規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并立即向采購(gòu)部遞交物品驗(yàn)收 質(zhì)量報(bào)告2、 經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料，必須填