供應(yīng)商管理控制程序

1、供應(yīng)商控制程序1、目的：確保與公司交易往來的供應(yīng)商，其供貨質(zhì)量、生產(chǎn)能力、交期等能符合公司要求。2、范圍：本程序適用于本公司所有在采購材料、外協(xié)外包商以及服務(wù)型供應(yīng)商的管理。3、職責： 3.1采購部是供應(yīng)商管理主管部門，負責供應(yīng)商的初選、日常管理和協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行供應(yīng)商的考核； 3.2品質(zhì)部、制造部、研發(fā)中心等相關(guān)部門負責協(xié)助采購部門進行供應(yīng)商考核和復(fù)核工作； 3.3研發(fā)中心負責提供與供應(yīng)商簽定的技術(shù)協(xié)議，品質(zhì)部負責提供與供應(yīng)商簽定的質(zhì)量保證協(xié)議； 3.4總經(jīng)理負責對供應(yīng)商清單的批準4、 定義:無 5、工作程序輸入工作流程輸出工作說明職責使用記錄新產(chǎn)品開發(fā)需求產(chǎn)量增加顧客指定更新舊的供應(yīng)商識別

2、新供應(yīng)商需求供應(yīng)商開發(fā)申請1. 產(chǎn)品開發(fā)小組在新產(chǎn)品開發(fā)時，需評估新產(chǎn)品對新材料數(shù)量和性能規(guī)格需求，并結(jié)合公司現(xiàn)有的材料，提出新材料需求表給采購部，采購部根據(jù)開發(fā)小組提供的新材料需求表進行供應(yīng)商信息識別，并確定對供應(yīng)商的需求其及要求。2. 當制造部產(chǎn)量增加導(dǎo)致公司現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足生產(chǎn)需求時，采購部根據(jù)制造部門的物料需求計劃和記錄供應(yīng)商產(chǎn)能信息的采購周期測算表進行分析，并進行新供應(yīng)商需求識別。停止3. 采購員根據(jù)對市場供貨價格走向進行調(diào)查，對市場競爭作出結(jié)論，根據(jù)實際需要進行新供應(yīng)商需求識別。4. 采購部在每年進行的供應(yīng)商評比中，發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)低于公司基本要求程度的，提出供應(yīng)商剔除要求，并選擇新的供

3、應(yīng)商進行替代。開發(fā)小組品質(zhì)部采購部供應(yīng)商開發(fā)申請單物料需求計劃新材料需求表采購周期測算表供應(yīng)商開發(fā)申請表申請審批審批結(jié)果1. 供應(yīng)商開發(fā)申請表經(jīng)過采購部進行確認后，由采購部交總經(jīng)理進行批準。2. 供應(yīng)商開發(fā)審批不通過，采購部根據(jù)總經(jīng)理批示要求重新申請或停此申請。3. 總經(jīng)理審批通過后，由采購部進行新供應(yīng)商選擇?？偨?jīng)理市場調(diào)查表顧客要求表以往供應(yīng)商其它信息供應(yīng)商初選供應(yīng)商基本資料1. 采購部在接到總經(jīng)理的審核通過意見和各部門的新材料需求表后，根據(jù)公司現(xiàn)有的材料情況和使用要求，結(jié)合以往采購經(jīng)驗及供應(yīng)商供貨與服務(wù)情況，提出新供應(yīng)商初選方案；2. 采購部負責對供應(yīng)商信息的市場調(diào)查，并提出初選意見。3.

4、 銷售部負責對顧客要求的調(diào)查，如顧客對選擇供應(yīng)商有特殊要求，優(yōu)先尊重顧客的意見，并得出初選意見交采購部。4. 采購部對以往供應(yīng)商進行評定，如不能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需求的，終此與其合作，并提出新供應(yīng)商選擇意見。停止5. 對供應(yīng)商進行初選后，采購部把初評結(jié)果記錄在案。采購部供應(yīng)商情況調(diào)查表供應(yīng)商基本資料及初評結(jié)果，供應(yīng)商評審準則供應(yīng)商評價評價報告整改方案1. 采購部對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表。2. 采購部對供應(yīng)商情況基本了解后，應(yīng)會同相關(guān)部門人員按供應(yīng)商評審準則對供應(yīng)商進行質(zhì)量能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審由采購部、制造部及品質(zhì)部人員一起進行。3. 質(zhì)保能力評審按ISO

5、9001：2008要求對供應(yīng)商進行評審，按供應(yīng)商考核評審表進行評分，供應(yīng)商首次評審要求至少達到75分方可考慮供貨。4. 采購部要求新供應(yīng)商提供樣件進行評價。5. 研發(fā)中心與品質(zhì)部負責供應(yīng)商的質(zhì)保能力的評定。6. 評定通過方可進行首件（批）樣的供貨，評定不通則由采購部通知供方進行整改或另尋供應(yīng)商。采購部研發(fā)中心制造部品質(zhì)部供應(yīng)商考核評審表檢驗規(guī)范產(chǎn)品圖紙標準樣件技術(shù)協(xié)議自檢報告OTS樣品OTS樣品確認OTS檢驗報告單1由采購部填寫首件工裝樣件檢驗通知單通知供應(yīng)商按時提交確認。2OTS樣品數(shù)量按合同規(guī)定，原則上本公司要求至少10件產(chǎn)品。3OTS樣品提交前供應(yīng)商必須按采購/技術(shù)協(xié)議規(guī)定的項目進行檢測

6、，并提供自檢報告，同時還需提供供應(yīng)商檢測用的試樣。4采購部收到供應(yīng)商的首批產(chǎn)品后即交研發(fā)中心按檢驗規(guī)程規(guī)定檢驗。5各項檢測試驗結(jié)束后，研發(fā)中心測試工程師填寫“首件樣品檢驗報告”，連同檢測記錄交研發(fā)中心，由研發(fā)中心經(jīng)理審批。合格后，將結(jié)果反饋給采購，同時給品質(zhì)部及采購部封樣，品質(zhì)部根據(jù)受控圖紙及封樣檢貨，供應(yīng)商按圖紙及封樣供貨。OTS樣品經(jīng)確認合格的由采購部通知供應(yīng)商進行小批量試產(chǎn)再確認，反之由供應(yīng)商進行調(diào)整再確認至合格。采購部品質(zhì)部開發(fā)部首件（批）檢驗報告單小批量樣件PPAP保證書產(chǎn)品圖紙自檢報告檢驗規(guī)范PPAP認可產(chǎn)品檢驗報告單1OTS樣品經(jīng)確認合格后，采購部應(yīng)再次按排供應(yīng)商提供小批量樣件，

7、并按我方要求提交PPAP保證書。2品質(zhì)部根據(jù)供應(yīng)商提供的小批量樣件及PPAP保證書進行核對、驗證，經(jīng)檢測、試配符合我方要求后方可進行按排批量供貨。采購部開發(fā)部品質(zhì)部首件（批）檢驗報告單供應(yīng)商評價報告簽訂技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議已簽的協(xié)議1. 在供應(yīng)商在進行批量供貨前由采購部與供應(yīng)商簽定技術(shù)與質(zhì)量協(xié)議。2. 技術(shù)協(xié)議由研發(fā)中心提供，質(zhì)量協(xié)議由品質(zhì)部提供。研發(fā)中心品質(zhì)部采購部技術(shù)/質(zhì)量保證協(xié)議技術(shù)/質(zhì)量保證協(xié)議列入合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商清單1. 采購部在完成新供應(yīng)商的的全部評定過程和與供應(yīng)商簽定技術(shù)與質(zhì)量協(xié)議后，該供應(yīng)商可正式列入公司的合格供應(yīng)商清單。2. 采購部應(yīng)將被選定的原材料、外購件、外協(xié)件、服務(wù)的供應(yīng)

8、商應(yīng)及時列入合格供應(yīng)商名單中。3. 采購部建立合格供應(yīng)商的信息檔案并存檔。品質(zhì)部采購部合格供應(yīng)商清單日常供貨記錄分析報告供應(yīng)商日常監(jiān)控監(jiān)控報告1. 由采購部對供應(yīng)商的日常供貨績效進行監(jiān)控。2. 由品質(zhì)部負責供應(yīng)商日常供貨質(zhì)量監(jiān)控工作。3. 采購部根據(jù)供應(yīng)商的每批日常供貨情況的交貨質(zhì)量，交付準時情況作出評價意見，并以季度為周期填寫供應(yīng)商日常供貨績效統(tǒng)計表4. 采購部按照供應(yīng)商日常供貨績效統(tǒng)計表數(shù)據(jù)及品質(zhì)部提供的對供應(yīng)商供貨方面的監(jiān)控結(jié)論每季度一次進行總結(jié)，寫出總結(jié)分析報告上交領(lǐng)導(dǎo)，并及時反饋給供應(yīng)商。品質(zhì)部采購部供應(yīng)商日常供貨績效統(tǒng)計表評價準則、日常供貨表現(xiàn)供應(yīng)商持續(xù)評審評審記錄1、 采購部每年

9、一次組織品質(zhì)部對合格供應(yīng)商的質(zhì)保能力進行評審。2、 采購部應(yīng)于每年底制定第二年的供應(yīng)商年度評審計劃表交品質(zhì)部。3、 采購部應(yīng)于審核前一個月通知相應(yīng)供應(yīng)商。4、 審核完畢，審核員應(yīng)將審核結(jié)果形成書面報告，報品質(zhì)部部長審批，轉(zhuǎn)抄采購部和評審的供應(yīng)商并責成整改。不能滿足公司生產(chǎn)要求的供應(yīng)商，直接由采購部取消供貨資格并在供應(yīng)商清單中剔除。并由采購部主持開展新一輪供應(yīng)商需求識別。5、 供應(yīng)商日常供貨表現(xiàn)績效應(yīng)作為年度持續(xù)評審依據(jù)，采購部每年除了用供應(yīng)商考核檢查表對供應(yīng)商管理過程進行評估外，還應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的日常供貨統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行配分，并將兩者評分記錄于供應(yīng)商年度評估報告中，作為供應(yīng)商本年度定級依據(jù)采購部品質(zhì)

10、部 研發(fā)中心制造部供應(yīng)商年度評審計劃評審檢查表、評審報告供應(yīng)商年度評估報告不同類別的供應(yīng)商名單及檔案供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)的方案1 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)的先后順序由采購部長根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)的重要程度和公司質(zhì)量管理體系要求的需要而決定。2確定供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)原則:1）對于A類供應(yīng)商，由采購主管以通過ISO9001：2008質(zhì)量管理體系第三方認證為基本要求來進行開發(fā)。2）對已通過和/或獲得ISO9001：2008質(zhì)量管理體系證書的供應(yīng)商，公司除了要求其提供相關(guān)資料和相關(guān)證書以外，還將對其最終以符合ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標準為目標進行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)

11、。供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)的方案供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)開發(fā)計劃/實施一覽表1對有符合A類或已通過ISO9001：2008認證的供應(yīng)商，由采購主管將其統(tǒng)一記錄于“供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)開發(fā)計劃/實施一覽表”中，并會同品質(zhì)部、研發(fā)中心、制造部門共同開發(fā)。采購部品質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)開發(fā)計劃/實施一覽表供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)開發(fā)計劃體系開發(fā)計劃實施和執(zhí)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)開發(fā)實實1 采購主管負責落實和追蹤供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)進度，務(wù)必使供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃在規(guī)定的計劃內(nèi)如期完成；2 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)完畢后，由采購主管負責填寫“供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)開發(fā)計劃及實

12、施一覽表”并收集相關(guān)資料呈報公司領(lǐng)導(dǎo)。采購部品質(zhì)部研發(fā)中心供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)開發(fā)計劃/實施一覽表供應(yīng)商質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)開發(fā)實施開發(fā)結(jié)果驗證和確認停止質(zhì)量體系符合要求的供應(yīng)商1發(fā)生批次退貨或重大的質(zhì)量問題時對供應(yīng)商進行過程審核,必要時進行體系審核。2公司對派往前去供應(yīng)商進行質(zhì)量管理體系審核的審核員資格要求必須具備內(nèi)部審核控制程序中之規(guī)定。3經(jīng)兩次開發(fā)如仍無法配合公司質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃的供應(yīng)商，由采購主管收集相關(guān)資料呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，要求取消該供應(yīng)商資格，經(jīng)批準后，由采購主管通知供應(yīng)商已被取消質(zhì)量管理體系開發(fā)資格，并由采購部另外尋找合適的供應(yīng)商重新進行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)。4除非顧客指定其他方式，公司對供應(yīng)商ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的認可必須經(jīng)國家和政府承認和認可的第三方認證機構(gòu)來執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認證。品質(zhì)部采購部質(zhì)量體系開發(fā)實施的相關(guān)記錄記錄歸檔已歸檔的記錄1與供應(yīng)商管理有關(guān)的記錄之保存/歸檔，由相關(guān)部門依記錄控制程序進行作業(yè)。相關(guān)部門6.相關(guān)文件 記錄控制程序生產(chǎn)過程控制程序文件控制程序內(nèi)部審核控制程序采購控制程序 7.使用記錄JT-QR-PU-01新材料/新供應(yīng)