安全預(yù)防流程

1、流程級別：2級頒布日期：2010.09.23防損部流程QKL/FS -LC第 20 頁 共 24 頁休文件名稱：安全預(yù)防流程一 目的：通過系統(tǒng)的安全培訓(xùn)、安全預(yù)防、安全檢查、安全隱患跟蹤、定期召開安全會議，來預(yù)防安全事件、事故的發(fā)生。二、適用范圍：發(fā)展部、防損部、營運各門店、配送中心、百貨店、公共事務(wù)部三、培訓(xùn)范圍：發(fā)展部總監(jiān)、工程經(jīng)理、電工、工程師、防損總監(jiān)、區(qū)域防損經(jīng)理、安全消防經(jīng)理、營運總監(jiān)、區(qū)域銷售經(jīng)理、店總經(jīng)理、營運門店全體人員、配送中心全體人員、百貨門店全體人員、行政經(jīng)理、公共事務(wù)部司機四、工作程序（一）安全培訓(xùn)1、新入職員工必須要經(jīng)過門店防損處的安全知識培訓(xùn)，方可上崗；2、門店防

2、損處每季度要對特殊工種人員進行一次安全知識培訓(xùn)；3、門店防損處每季度對超市、百貨、配送全體人員進行一次安全知識培訓(xùn)；4、門店防損要監(jiān)督生鮮處處長、課長每季度對設(shè)備操作人員進行一次設(shè)備操作安全培訓(xùn)；5、門店防損處的安全員每周要對生鮮重點部位的員工進行專項安全預(yù)防培訓(xùn)；（詳見設(shè)備操作人員及特殊工種的安全操作培訓(xùn)流程）6、以上培訓(xùn)確認要存檔一年以上，以備公司防損部下店檢查。（二）安全預(yù)防1、顧客安全預(yù)防（1）、遇天氣下雨或下雪時，先清理門前積雪、積水，然后鋪上防滑地墊。開業(yè)打開大門時，防損員提醒顧客地面滑注意腳下安全。（2）、顧客上電梯時，防損員提醒帶小孩的顧客及老人注意安全，禁止兒童在電梯上玩耍。

3、有兒童獨自推購物車時要提醒注意安全，同時提醒家長看護好孩子。（3）、顧客在購物過程中如有正在工作中的梯子、車未及時歸位、地面有未及時清理的積水等，賣場員工應(yīng)及時提醒顧客繞行注意安全。（4）有小孩獨自坐在購物車時，由附近員工提醒顧客看護好自己的孩子并注意安全。2、員工安全預(yù)防（1）梯子使用安全預(yù)防1）梯子使用前必須檢查梯角和橫檔是否安全，如橫檔斷裂，則不能使用。2）檢查梯子下的地板是否平整，有無積水、油污等易導(dǎo)致滑倒的因素。3）梯子必須100完全打開平放，不能雙腳站在梯子的最上一層的梯板上操作，應(yīng)用正確的姿勢使用梯子。4）如感覺梯子不穩(wěn)定時，操作時要請他人幫助固定梯子。5）移動梯子時，注意不要碰

4、倒附近的商品、消防器材等，以免傷人。6）如果作業(yè)高度超過一定高度，應(yīng)選擇適當高度的梯子，不能攀爬貨架或用紙箱、椅子等作為梯子替代物。7）門店行政經(jīng)理和防損經(jīng)理、課長每月20日要對門店所有梯子的安全狀況進行檢查,發(fā)現(xiàn)有隱患的梯子要及時維修并撤離賣場。（2）電源開關(guān)、插座使用安全預(yù)防1）員工在使用開關(guān)、插座前，必須檢查雙手、電線等物品是否潮濕、有水。2）當開關(guān)、插座損壞時，不要私自拆卸，請求專業(yè)人員修理。3）當操作結(jié)束時，必須關(guān)閉設(shè)備、電源。4）清潔開關(guān)時，必須關(guān)閉電源后，方可進行。5）不要對自己不熟悉或不了解的電源開關(guān)進行操作。（3）、員工作業(yè)當中安全預(yù)防1）員工在剃肉、切排骨的過程當中應(yīng)正確使

5、用工具且精神要高度集中。2）員工在剁肉時,不能面對顧客進行操作,以免刀柄和刀體分離,給顧客造成傷害,要側(cè)切。3）員工在壓面條過程當中應(yīng)精神高度集中避免分神給身體造成傷害。4）現(xiàn)場殺魚的員工在操作過程中應(yīng)注意刀法的使用。5）員工在裝貨、卸貨、理貨過程當中按正確流程操作。（4）、商品安全預(yù)防1）架頂陳列商品應(yīng)將重商品放下面，輕商品放上面，陳列不能超過規(guī)定高度，不能陳列破損的箱子。2）地面陳列商品不能就地陳列，應(yīng)陳列在棧板上面，且不能超過規(guī)定高度。3）用平板車及叉車拉運商品時，商品擺放高度不能超過工作人員的視線，不能超過載重量。4）在搬運商品的過程中要輕拿輕放，不得野蠻搬運。5）調(diào)陳列時要將貨架組裝

6、穩(wěn)固。（5）、新店開業(yè)、促銷期間、節(jié)日銷售高峰安全預(yù)防1）新店貨架組裝按標準組裝，商品上架之前，門店防損要對貨架組裝的牢固性進行檢查。2）防損部根據(jù)開業(yè)實際情況制定開業(yè)安全計劃。3）在DM海報及店內(nèi)小海報派發(fā)前店內(nèi)防損部要對其進行分析，上交促銷安全計劃，并嚴格按審核后的安全計劃執(zhí)行。4）店內(nèi)做臨時促銷時防損部要及時掌握促銷情況，在大門及促銷位提前安排好員工維護 秩序。（6）、總部和配送中心車輛運行安全預(yù)防1）出車前對車輛進行檢查，在一切正常的情況下，才能出車。2）駕駛員不能疲勞駕駛。3）駕駛員不可超速駕駛。4）行車時不可強超、硬超。5）雪天、雨天慢行。6）駕駛員不能帶個人情緒駕駛。（7）、消防

7、安全預(yù)防1）不能在賣場、庫房、商品區(qū)域生明火。2）員工不能將打火機、火柴及易燃物帶入賣場、庫房、商品區(qū)。3）員工不能在賣場內(nèi)、驗收門、員工通道、賣場正大門、庫房、商品區(qū)域吸煙。4）禁止顧客在賣場內(nèi)吸煙。5）禁止、供應(yīng)商在驗收區(qū)域吸煙。6）定期做消防演習(xí)。(三)安全檢查1、對門店周、月、半年的安全檢查，由藍鷹組織負責執(zhí)行。2、藍鷹組織架購?？傊笓]:防損總監(jiān)發(fā)展部總監(jiān)組長:安全消防經(jīng)理副組長:區(qū)域防損經(jīng)理副組長:工程部電工、工程師組員:門店防損安全課長 3藍鷹職責。（1）、總指揮：規(guī)劃藍鷹工作；制定年度藍鷹行動計劃；制定和修訂和安全相關(guān)的制度和程序.（2）、組長:1、藍鷹年度計劃的執(zhí)行。2、每年對

8、公司整體門店進行二次安全大檢查，對違法情況嚴重區(qū)域的區(qū)域銷售經(jīng)理和區(qū)域防損經(jīng)理有建議行政處理權(quán)力。程序：將檢查問題匯總用信息的形式發(fā)給營運總監(jiān),抄送給防損總監(jiān)和工程總監(jiān)，并注明自己的建議處理意見，營運總監(jiān)依據(jù)公司的安全制度參考消防經(jīng)理的建議處理意見，對相應(yīng)下級進行行政處分；3、負責建立安全標準和檢查標準；副組長:每季度對區(qū)域的進行二次安全檢查，同時負責問題的跟蹤整改，對違法情況嚴重的門店的店總經(jīng)理有建議行政處理權(quán)力，對防損經(jīng)理有直接行政處理權(quán)力。程序：將檢查問題匯總用信息的形式發(fā)給區(qū)域銷售經(jīng)理抄送給安全消防經(jīng)理。由區(qū)域銷售經(jīng)理依據(jù)公司的安全制度參考區(qū)域防損經(jīng)理的建議處理意見，對店總經(jīng)理進行行政

9、處分；（3）、組員：1、安排早晚班防損員使用公共安全風(fēng)險評估表消防安全檢查風(fēng)險評估表對門店安全進行日查。2、負責安全培訓(xùn)流程的落實；3、每周組織門店相關(guān)人員對賣場進行一次安全大檢查同時對發(fā)電機進行一次試運行；4、對店內(nèi)的違法行為，對各處處長和課長有建議行政處理的權(quán)力；程序：將檢查問題匯總用信息的形式發(fā)給店總經(jīng)理，抄送給防損經(jīng)理和區(qū)域防損經(jīng)理。由店總經(jīng)理依據(jù)公司的安全制度參考安全課長的建議處理意見，對相應(yīng)下級進行行政處分；（4）、藍鷹行動，每年度最少進行二次大規(guī)模的排查，一次為春檢（工程部參加，對室外牌匾和防水進行一次檢查），一次為國慶節(jié)前安全大檢查。（5）、每次藍鷹行動結(jié)束，總指揮要組織公司各

10、部門負責人及相關(guān)人員召開藍鷹行動總結(jié)會。（四）安全隱患跟蹤流程1、門店防損安全課長、防損經(jīng)理每天要對防損員的日檢查表公共安全風(fēng)險評估表消防安全每日巡查記錄表進行跟蹤，如發(fā)現(xiàn)隱患則由門店防損經(jīng)理與隱患部門負責人簽訂單位火災(zāi)隱患現(xiàn)場整改通知單由相關(guān)部門責任人負責整改，并簽字確認。2、存在消防監(jiān)控室的門店消防監(jiān)控員應(yīng)每日需填寫消防控制室值班記錄并對賣場進行檢查填寫建筑消防設(shè)施巡查記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即整改。并填寫建筑消防設(shè)施故障處理跟蹤記錄。3、門店電工要配合門店防損每周對店內(nèi)進行一次安全大檢查，檢查時要使用電路安全風(fēng)險評估表對店內(nèi)的線路安全和設(shè)備運行安全進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題及時維修，無法自行維修及時

11、上報到工程部。檢查表格留存半年，以備工程部和防損部檢查。4、門店如需要臨時接電，則要由須接電部門人員提報臨時接電作業(yè)審批表經(jīng)行政課電工同意后方可接電。5、門店電工在發(fā)現(xiàn)運行設(shè)備有故障時，立即上報安全課長，由安全課長與本區(qū)域安全經(jīng)理溝通，確定是否對設(shè)備進行停用。如果設(shè)備停用須粘貼設(shè)備停用提示標識。見“附件一”如不上報導(dǎo)致事故發(fā)生要按事故第一責任人對我公司進行經(jīng)濟賠償。門店防損處作為安全管理部門，有責任和義務(wù)監(jiān)督和協(xié)助門店電工開展以上工作。6、公司每月由安全經(jīng)理，及區(qū)域防損經(jīng)理下店進行檢查，并填寫單位防火檢查情況記錄。（五）定期安全會議流程1、店總經(jīng)理每月的4日、19日要組織相關(guān)人員召開一次安全會

12、議，要有會議記錄。會議內(nèi)容：前二周店內(nèi)安全大檢查問題的整改和落實情況的跟蹤；兄弟門店或其他安全案例的共享；安全月主題的宣導(dǎo)；安全文化的宣導(dǎo)；相關(guān)安全工作，并由門店安全課長填寫安全會議記錄。2、區(qū)域銷售經(jīng)理每月7日（大盤月除外），要組織區(qū)域相關(guān)人員召開一次安全會議，要有會議記錄。會議內(nèi)容：區(qū)域月度安全檢查問題的整改和落實情況的跟蹤；上月本區(qū)域案例的分析和共享；其它區(qū)域或它企安全案例的共享；安全月主題的宣導(dǎo)；安全文化的宣導(dǎo)；相關(guān)安全工作；3、如公司發(fā)生重大安全事故或典型案例，公司防損部要組織各部門最高負責人、門店相關(guān)人員召開事故分析會，并對相關(guān)責任人進行行政處分。4、防損總監(jiān)要利用每季度的績效會，

13、對上季度公司的安全案例進行分析和點評。五、相關(guān)表格：消防安全每日巡查記錄表檢查日期： 年 月 日 檢查區(qū)域： 檢查時段檢查人員（簽字）檢查部位（路段）檢查情況處理檢查情況處理檢查情況處理檢查情況處理檢查情況處理檢查情況處理1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1213.備注當班領(lǐng)導(dǎo)（簽字）單位火災(zāi)隱患當場整改通知單 編號： ： 我 防火檢查人員于 年 月 日對你 ，進行了防火檢（巡）查，發(fā)現(xiàn)下列第 項問題： （一）違章進入生產(chǎn)、儲存易燃易爆危險物品場所； （二）違章使用明火作業(yè)或在具有火災(zāi)、爆炸危險場所吸煙、使用明火等違反禁令； （三）將安全出口上鎖、遮擋，或占用、堆放物品影響疏散通

14、道暢通； （四）消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或被挪作他用； （五）常閉式防火門處于開啟狀態(tài)，防火卷簾下堆放物品，影響使用； （六）消防設(shè)施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗； （七）違章關(guān)閉消防設(shè)施、切斷消防電源； （八）其他當場改正行為： 。 現(xiàn)責令當場改正，確保消防安全。 （隱患部門負責人）簽名： 檢查人員簽名： 年 月 日 注：本通知單一式二份，一份交存在火災(zāi)隱患的部門或崗位的責任人，一份防損部門存消防控制室值班記錄 時間： 年 月 日火災(zāi)報警控制器日運行情況記錄時間控制器運 行 情 況報警性質(zhì)消防聯(lián)動控制器運行情況報警、故障部位、原因及處理情況值班人簽名值班人簽名值班人簽名正常故障火警

15、誤報故障報警漏報正常故障報警位置接警人核查人通知時間反饋時間現(xiàn)場情況處置情況日 時日 時日 時日 時日 時日 時自動手動正班正班正班副班副班副班火災(zāi)報警控制器日檢查情況記錄火災(zāi)報警控制器測試自檢時間消音復(fù)位主電備用電源檢查人故障及處理情況交接班情況每日抽查點 消防安全管理人（簽字）： 建筑消防設(shè)施巡查記錄建筑名稱： 巡查時間： 年 月 日 時 時 巡查項目巡 查 內(nèi) 容巡 查 情 況正常故障故障狀況、原因及處理情況消防供配電設(shè) 施消防電源工作狀態(tài)自備發(fā)電設(shè)備狀況消防配電房、發(fā)電機房環(huán)境火災(zāi)自動報警系 統(tǒng)火災(zāi)報警探測器外觀區(qū)域顯示器運行狀況、CRT圖形顯示器運行狀況、火災(zāi)報警控制器、消防聯(lián)動控制

16、器外觀和運行狀況手動報警按鈕外觀火災(zāi)警報裝置外觀消防控制室工作環(huán)境消防供水設(shè)施消防水池外觀消防水箱外觀消防水泵及控制柜工作狀態(tài)穩(wěn)壓泵、增壓泵、氣壓水罐工作狀態(tài)水泵接合器外觀、標識管網(wǎng)控制閥門啟閉狀態(tài)泵房工作環(huán)境消火栓（消防炮）滅火系統(tǒng)室內(nèi)消火栓外觀室外消火栓外觀消防炮外觀啟泵按鈕外觀自動噴水滅火系 統(tǒng)噴頭外觀報警閥組外觀末端試水裝置位置： 壓力值： Mpa泡沫滅火系統(tǒng)泡沫噴頭外觀泡沫消火栓、泡沫炮外觀外觀泡沫產(chǎn)生器外觀泡沫液貯罐和比例混合器外觀泡沫泵工作狀態(tài)氣體滅火系統(tǒng)氣體滅火系統(tǒng)氣體滅火控制器工作狀態(tài)氣體瓶組或儲罐外觀噴嘴、選擇閥、驅(qū)動裝置等組件外觀緊急啟/停按鈕外觀放氣指示燈及警報器外觀防

17、護區(qū)狀況防煙排煙系統(tǒng)擋煙垂壁、排煙閥外觀送風(fēng)閥外觀送風(fēng)機工作狀態(tài)電動排煙窗、自然排煙窗外觀排煙機工作狀態(tài)應(yīng)急照明和疏散指示標志應(yīng)急燈外觀應(yīng)急燈工作狀態(tài)疏散指示標志外觀疏散指示標志工作狀態(tài)應(yīng)急廣播系統(tǒng)揚聲器外觀擴音機工作狀態(tài)消防專用電話分機電話外觀插孔電話外觀防火分隔設(shè)施防火門外觀防火門啟閉狀況防火卷簾外觀防火卷簾工作狀態(tài)消 防電 梯緊急按鈕外觀轎廂內(nèi)電話外觀消防電梯工作狀態(tài)滅火器滅火器外觀設(shè)置位置狀況其 他設(shè) 施巡查人（簽名）消防安全管理人（簽名） 備注注：1、情況正常打“”，存在問題或故障的打“×”；2、對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時處理，當場不能處置的要填報建筑消防設(shè)施故障處理記錄。建筑消防

18、設(shè)施故障處理跟蹤記錄單序號：建筑消防設(shè)施存在主要問題或故障情況發(fā)現(xiàn)時間檢查人員處理審批情況消防安全管理人批示意見整改措施及整改期間應(yīng)急計劃計劃整改時限整改責任部門及責任人需停用消防系統(tǒng)相關(guān)責任人簽名停用時限 復(fù)查驗收情況問題或故障處理結(jié)果驗收時間驗收意見驗收人員簽字問題或故障排除后，消防安全管理人簽名臨時接電作業(yè)審批表編號：接電部門接電作業(yè)起止時間接電部位（場所）接電負責人接電事由接電前應(yīng)落實事項： 大風(fēng)天和高火險等級天氣禁止室外接電 已排除可燃氣（液）體、可燃物 應(yīng)置臨時接電警示牌 保持臨時接電設(shè)施相對獨立安全 接電區(qū)域已配置滅火器保護 用電設(shè)施、電器線路應(yīng)為正規(guī)合格產(chǎn)品 確實接電期間責任人

19、員 接電線路敷設(shè)應(yīng)不與可燃材料接觸 其他安全保護措施 接電設(shè)備登記用電設(shè)備使用時間使用功率生產(chǎn)廠家及型號是否有合格證使用情況老化程度消防安全責任人意見 簽名： 年 月 日消防安全管理人意見 簽名： 年 月 日相關(guān)要求1、 接電現(xiàn)場每天必須指定一名責任人對接電現(xiàn)場和設(shè)施進行監(jiān)護，確保用電安全；2、 安保部門應(yīng)嚴格對用電設(shè)施、線路進行檢查，未經(jīng)檢查的用電設(shè)施、線路嚴禁擅自使用；3、 用電設(shè)施、線路必須按照有關(guān)用電管理規(guī)定進行設(shè)置，并與相鄰區(qū)域、可燃物保持一定的安全距離，安全距離無法保障的，嚴禁使用；4、 室外接電必須考慮室外風(fēng)力、風(fēng)向等客觀因素，風(fēng)力達到五級時，必須室外用電；5、 電氣線路的接線（

20、線路施工）必須由持電工證的人員操作，相關(guān)證件應(yīng)經(jīng)管理單位核實備案；6、 其他注意事項：填表日期： 年 月 日 一式兩份：保衛(wèi)部門存檔一份，接電部門一份。安全會議記錄會議時間會議地點主 持 人會議內(nèi)容參加人員記錄人員： 會議記錄：單位防火檢查情況記錄（ ）被檢查部門（場所）檢查時間檢 查 情 況 記 錄檢查項目檢查內(nèi)容情 況 記 錄（在相應(yīng)序號上劃“”）部位在崗人員簽名一電氣防火措施落實情況電氣線路設(shè)備狀況檢查部位未發(fā)現(xiàn)異常情況 開關(guān)安裝在可燃材料上插座安裝在可燃材料上電線老化配電箱安裝在可燃材料上、殼體未采用A級材料照明、電熱器備的高溫部位未采取不燃材料隔熱措施采取銅線、鋁線代替保險絲電氣線路

21、敷設(shè)未采取防火保護措施防爆、防潮、防塵場所電氣設(shè)備不符合安全要求存在其它問題：電氣防火管理情況檢查部位未發(fā)現(xiàn)異常情況電器設(shè)備安裝、維修人員不具備電工資格私接電氣線路、增加用電負荷未辦理審核、審批手續(xù)在營業(yè)期間違章進行設(shè)備檢修和電氣焊作業(yè)違章使用具有火災(zāi)危險性的電熱器具電氣設(shè)備定期維護要求未落實存在其它問題：二火源及危險化學(xué)品管理情況火 源管理情況檢查部位未發(fā)現(xiàn)異常情況未落實內(nèi)部動火審批制度和現(xiàn)場監(jiān)護措施違章采用明火照明、取暖、吸煙營業(yè)期間違章進行明火維修作業(yè)和油漆粉刷作業(yè)未及時清除煙頭等火種或可燃物裝修施工現(xiàn)場動用電氣設(shè)備等明火違反有關(guān)安全要求存在其它問題：危險化學(xué)物品和場所管理情況檢查部位未

22、發(fā)現(xiàn)異常情況 違章帶入和存放危險化學(xué)物品 營業(yè)區(qū)違章使用汽油、可燃氣體做燃料的取暖爐具 爆炸危險場所違章使用明火 爆炸危險場所進行電、氣焊未辦理動火審批手續(xù) 存在其它問題：續(xù)表1檢查項目檢查內(nèi)容情 況 記 錄部位在崗人員簽名三防火分隔安全疏散消防車通道管理措施落實情況防火分隔安全疏散設(shè)施狀況檢查部位未發(fā)現(xiàn)異常情況防火門損壞或缺少、常閉防火門無關(guān)閉裝置、關(guān)閉不嚴、未開向疏散方向防火卷簾損壞或缺少、未采取防火保護措施、升、降、停功能不完備、無機械手動裝置防火卷簾下方堆放物品疏散指示標志損壞或缺少、指示方向錯誤、無保護罩、布線未采取保護措施、無備用電源火災(zāi)應(yīng)急照明損壞或缺少、布線無保護措施、無備用電

23、源火災(zāi)應(yīng)急廣播揚聲器損壞、缺少、音量小存在其它問題：安全疏散設(shè)施管理情況檢查部位未發(fā)現(xiàn)異常情況疏散指示標志等安全疏散設(shè)施被遮擋安全疏散圖示缺少、常閉防火門無保持關(guān)閉狀態(tài)的提示疏散通道被占用、封堵安全出口上鎖在安全出口、疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物公共區(qū)域的外窗上安裝金屬護欄物品擺放妨礙人員安全疏散在疏散走道、樓梯間懸掛、擺放可燃物品存在其它問題：消防車通道未發(fā)現(xiàn)異常情況封堵、占用存在其它問題四消防水源和消防設(shè)施、器材管理情況消防水源未發(fā)現(xiàn)異常情況無水或水量不足無水位指示裝置合用水池未采取保持消防用水量的措施冬季未采取防凍措施管道閥門關(guān)閉不當存在其它問題：消火栓系統(tǒng)系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)消

24、防水泵故障消火栓被遮擋、圈占、埋壓消火栓箱內(nèi)水槍、水帶等不齊全消火栓無明顯標識消火栓箱上鎖水帶與消火栓接口連接不嚴密、漏水消火栓壓力顯示不正常存在其它問題：續(xù)表2檢查項目檢查內(nèi)容情 況 記 錄部位在崗人員簽名四消防水源和消防設(shè)施、器材管理情況自動噴水滅火系統(tǒng)系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)噴淋水泵故障灑水噴頭被遮擋、改動位置或拆除報警閥、末端試水裝置沒有明顯標識末端試水裝置壓力顯示不正常自動控制功能異常消防電源不能保證系統(tǒng)被違章關(guān)閉存在其它問題：火災(zāi)自動報警系統(tǒng)系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)控制器或聯(lián)動控制裝置故障探測器被遮擋、改動位置或拆除手動報警按鈕損壞、遮擋、無標志火災(zāi)警報裝置損壞、遮擋控制中心聯(lián)動控制設(shè)備功

25、能異常消防電源不能保證系統(tǒng)被違章關(guān)閉存在其它問題：機械防煙排煙系統(tǒng)系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)防、排煙風(fēng)機故障送風(fēng)口、排煙口被遮擋、改動位置或損壞自動控制功能異常消防電源不能保證系統(tǒng)被違章關(guān)閉；存在其它問題：滅 火 器檢查部位未發(fā)現(xiàn)異常情況滅火器選型不當滅火器被挪作他用滅火器箱上鎖未按指定位置擺放；滅火器未按期檢修； 存在其它問題：五消防安全重點部位管理和值班情況消防安全重點部位管理情況檢查部位未發(fā)現(xiàn)異常情況未設(shè)置防火標志未落實管理措施存在其它問題：消防控制中心未發(fā)現(xiàn)異常情況自動消防系統(tǒng)操作人員無崗位資格證值班人員脫崗值班人員違反消防值班制度未填寫值班記錄存在其它問題：續(xù)表3檢查項目檢查內(nèi)容情 況 記

26、 錄部位在崗人員簽名五其它值班人員（根據(jù)單位實際確定）未發(fā)現(xiàn)異常情況值班人員脫崗值班人員違反消防值班制度未填寫值班記錄存在其它問題：六防火巡查和火災(zāi)隱患整改情況防火巡查情 況檢查部門 未發(fā)現(xiàn)異常情況 未確定巡查人員 未確定巡查內(nèi)容 未確定巡查部位 巡查頻次不夠 巡查部位、內(nèi)容不全 未填寫巡查記錄 發(fā)現(xiàn)問題未及時報告 發(fā)現(xiàn)問題未采取相應(yīng)防范措施 存在其它問題：火災(zāi)隱患整改及防范措施落實 情 況檢查部位責任人員未發(fā)現(xiàn)異常情況火災(zāi)隱患底數(shù)不清、責任不明、超過時限應(yīng)立即整改的火災(zāi)隱患沒有立即整改限期改正的火災(zāi)隱患，未按時向公安消防部門報送整改情況復(fù)函對危險部位未落實停業(yè)整改要求未落實整改期間的防范措施

27、存在其它問題七消防安全培訓(xùn)教育情況新員工培訓(xùn)教育情況已進行崗前消防安全培訓(xùn)未進行崗前消防安全培訓(xùn)無培訓(xùn)記錄重點工種人員消防知識掌握情 況抽查重點工種人員姓名經(jīng)過消防安全培訓(xùn)未經(jīng)過消防安全培訓(xùn)無培訓(xùn)記錄掌握消防知識不掌握消防知識存在其它問題：消防宣傳教育活動按計劃開展未按計劃開展未記錄消防宣傳、教育活動情況續(xù)表4檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患及處理措施檢查人員簽名職務(wù)職務(wù)職務(wù)職務(wù)職務(wù)被檢查部門負責人簽字序號 公共安全風(fēng)險評估表1 是 否 戶外廣告牌、牌匾、懸掛物、臨時宣傳欄、臨時舞臺是否安全，備注：2是 否 電梯入口處是否設(shè)置了安全提示標語。備注：3是 否 電梯兩側(cè)玻璃是否損壞、滾帶與扶手之間是否有空隙。

28、備注：4 是 否 電梯護齒是否完好，滾齒是否完好。備注：5是 否 電梯和貨梯是否定期維保，維保記錄是否填寫完整。備注：6是 否 財務(wù)報警器是否靈敏，好用，并和相關(guān)人員手機聯(lián)動。備注：7是 否 財務(wù)室是否做到會封閉。備注：8 是 否 財務(wù)拉門是否鎖好。備注：9 是 否 26課面食員工是否有違規(guī)操作行為。備注：10是 否 26課面條機是否按標準安裝了護欄。備注：11是 否 26課面條機、和面機操作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并有培訓(xùn)確認。備注12是 否 （） 各課刀具是否存放在指定位置。備注：13是 否 排骨鍘刀是否有安裝小平臺。備注：14是 否 24課員工在用刀剁肉時，是否側(cè)身。備注：15 是 否 26課

29、員工在操作和面機，取面和放面時是否關(guān)閉設(shè)備。備注：16是 否 20課豆制品鍋爐是否年檢。備注：17是 否 顧客是否可以直接接觸烤爐。備注：18是 否 庫房、賣場地面是否有安全隱患。例如：地面有積水等備注19 是 否 賣場內(nèi)是否有兒童打鬧、是否有在電梯上玩耍、是否有推購物車亂跑現(xiàn)象備注：20 是 否 賣場內(nèi)是否有梯子、扳車、叉車用完后未及時歸位備注：21是 否 賣場內(nèi)是否推行安全廣播（防扒手偷顧客、顧客偷商品）備注：22是 否 賣場正門口地面是否有不安全隱患。（如臺階損壞）備注：23是 否 （） 專項安全預(yù)防流程是否執(zhí)行。備注：24是 否 更衣柜上方是否有物品存放。備注：25是 否 （） 防損經(jīng)

30、理是否對每天安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理。備注：檢查人： 被檢查部門負責人： 檢查時間： 年 月 日線路安全風(fēng)險評估表1 是 否 電工是否持證上崗。備注：2是 否 是否有非專業(yè)人員在操作或參與操作用電設(shè)備。備注：3是 否 露天設(shè)備射燈、禮花樹、裝飾燈是否為外用設(shè)備，是否有防雨措施和對風(fēng)的搖擺承受能力。備注4 是 否 空調(diào)、風(fēng)機等吊掛、外掛設(shè)備是否牢固可靠； 備注：5是 否 電梯的安全防護情況，抱閘在突然停電的狀態(tài)下是否可靠，跑道是否缺潤滑油，是否出現(xiàn)運行不正常聲音；備注：6是 否 固 定 線 路是否有破 損、老化、雜 亂 或 受 到 特 殊 介 質(zhì) 的 浸 濕 。備注：7是 否 插排是否固定，是否有私接線路。是否有跨路線路。備注：8 是 否 檢查、各用電設(shè)備是否有明牌標