供應商品質評估表(年度)

1、全全一一電電子子(深深圳圳)有有限限公公司司供供應應商商品品質質評評估估表表編編號號：供供應應商商: 全全一一評評審審員員:評評審審日日期期: 品品管管主主管管簽簽核核: 供供應應商商陪陪同同人人員員:評評審審總總得得分分#DIV/0! 評評分分標標準準: : 記分標準 單項分數(shù)結結論論 / 建建議議事事項項:#a.有規(guī)定,并按規(guī)定有效執(zhí)行 5b.有規(guī)定,但執(zhí)行不徹底 3c.無規(guī)定,但有執(zhí)行紀錄 1d.無規(guī)定,無執(zhí)行記錄 0 總記分說明: 1、總得分=(單項得分總和)(評審總項目數(shù)5)100(生產OEM產品廠家為全項目稽核) 2、 評審項目中加有的重要項目必須實施,單項分數(shù)3分(含)以上, 否

2、則 其中一項未製製程程/ /產產品品稽稽核核評評定定 實施,直接歸結到不合格供應商範圍內。 3、此份總得分在81分以下者,直接歸結到不合格供 應商範圍內。 4.年年度度供供應應商商稽稽核核,(2)HSF,(4)製製程程,(5)出出貨貨檢檢查查為為必必看看項項目目A級級:92-100分分 B級級:82-91分分 C級級:0-81分分Remark:1.凡有生產OEM產品之廠家每次稽核均需全項目稽核,並且需要進行產品及製程稽核2.各項目要求最低要求為75%,若其中任一單項未達75%,則不得列為A,B級廠商3.所有矯正措施請於14天內提出矯正報告(日期: 年 月 日),三個月內落實矯正措施(日期: 年

3、 月 日)4.A級供應商提出矯正措施經(jīng)全一品管部確認後可供貨.B級供應商提出矯正措施經(jīng)全一品管部確認後,必須再到供應商處確認改善情形,所有缺失必須 全部矯正完成,才可繼續(xù)交貨,當年度全一不再做重新評分.C級供應商不可供貨 表格編號: COP4-B-03-12 1、總得分=(單項得分總和)(評審總項目數(shù)5)100(生產OEM產品廠家為全項目稽核) 2、 評審項目中加有的重要項目必須實施,單項分數(shù)3分(含)以上, 否則 其中一項未 3、此份總得分在81分以下者,直接歸結到不合格供 應商範圍內。 表格編號: COP4-B-03-12 1. 品品質質體體系系序序號號重重要要項項目目評評 估估 項項 目

4、目評評分分(分分數(shù)數(shù)標標示示)問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述0 01 13 35 51.01是否通過ISO9001的認證或其他相關的認證?(不適用於代理商, 外包加工廠)1.02是否有公司內組織結構並規(guī)定相關人員的職責,權利? 1.03是否有定義品質目標,並建立達標計劃;是否有按月進行計劃統(tǒng)計,并確定是否已達標? 1.04工程變更是否有經(jīng)過簽核. 是否有知會客戶的機制? 1.05有文件發(fā)行,回收及版次的管制?對客戶的文件善盡管理責任?1.06是否有客戶滿意度調查和提出改善措施?(VDA 3.1.是是否否滿滿足足顧顧客客對對質質量量管管理理體體系系,產產品品及及過過程程的的要要求求)1

5、.07對做客戶反映的問題,做不良分析及矯正預防措施,並建立追蹤,管理系統(tǒng)?(VDA 3.2.是是否否保保證證顧顧客客服服務務,並並且且收收集集和和分分析析了了顧顧客客抱抱怨怨)1.08對退貨或客戶反映的品質問題,在規(guī)定時間內完成回覆.(VDA 3.3.對對顧顧客客抱抱怨怨是是否否能能快快速速做做出出反反應應並並確確保保零零件件的的供供應應)1.09是否有進行內部稽核,有無相關作業(yè)程序和記錄? 1.10如何對品管及其它員工進行教育訓練?是否有建立年度培訓計劃和記錄?(3.5.員員工工素素質質是是否否滿滿足足相相應應的的崗崗位位要要求求)1.11是否有明確的抽樣水準和AQL(IQC和FQC)?1.

6、12是否確保所有材料均得到承認,並保留承認文件?(VDA-1.5.已已批批量量供供貨貨的的產產品品是是否否已已經(jīng)經(jīng)獲獲得得所所要要求求的的認認可可?要要求求的的改改進進措措施施是是否否已已落落實實)1.13是否對客戶提供的樣品和承認書有做妥善保管且被充分利用?(是否有PPAP機制)(VDA-1.6.對對於於顧顧客客提提供供的的產產品品,是是否否遵遵守守了了與與顧顧客客商商定定的的程程序序)1.14出貨前是否定期進行相關可靠性試驗驗證?是否有實驗報告記錄?(是否FMEA機制)1.15試產, 試模的問題是否被紀錄,討論,追蹤至改善.( 是否有APQP機制)(VDA 3.4.當當與與質質量量要要求求

7、有有偏偏差差時時,是是否否對對缺缺陷陷進進行行了了分分析析並並落落實實了了改改進進措措施施)1.16(VDA(VDA 2.1.5.2.1.5.是是否否建建立立了了員員工工的的激激勵勵機機制制並並有有效效的的運運用用) )VDA為德國汽車工業(yè)標準單項得分總和:0評審總項目數(shù):0評審總項目標準得分:0總得分(%): # 1. 品品質質體體系系問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述 2. HSF部部份份和和社社會會責責任任稽稽核核序序號號重重要要項項目目評評 估估 項項 目目評評分分( (分分數(shù)數(shù)標標示示) )問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述0 01 13 35 52.01是否有制定HSF

8、的管理程序文書?建立HSF的推行體制?2.02該廠商是否有其明確的HSF政策和目標?并確保員工已理解?2.03從事人員是否對HSF了解并執(zhí)行?是否明確目前HSF之要求?2.04所往來供應商是否有提供符合HSF之相關要求之文件或承諾書?2.05是否對HSF的要求與供應商進行明確的溝通?是否有建立符合HSF原料的供應商清單?2.06是否有明確制定HSF物料及製程的管理方法並執(zhí)行?2.07進料是否有明確的HSF標識?2.08是否對原材料的符合HSF狀況進行不定期抽取驗證?是否可查到記錄?2.09是否對成品也進行HSF測試?如何抽測?是否有記錄可查?2.10是否有明確規(guī)定HSF相關證明資料和測試數(shù)據(jù)的

9、有效期限管理?2.11所使用的工治具和輔材是否能配合HSF之需求?2.12生產線和倉庫對符合HSF的產品是否有作明確的標示和區(qū)分?2.13不雇用童工(15歲以下)。如有雇用15歲未滿18歲的人員必須依照當?shù)胤钐峁┫嚓P的保護未成年工的證明(如體檢)2.14是否強迫勞工，不管其形式為何。是否有對員工進行身體上的虐待性的處罰。2.15是否有基于性別、種族、膚色、信仰、宗教、年齡、人種或民族、婚姻/家庭狀態(tài)、殘疾、性別或退伍狀態(tài)的騷擾和歧視2.16是否有遵循適用的關于工作時間的法律規(guī)定。確保七天中有一天休息.單項得分總和:0評審總項目數(shù):0評審總項目標準得分:0總得分(%):#表格編號:COP4-B

10、-03-12 3. 供供應應商商管管理理.進進料料檢檢查查序序號號重重要要項項目目評評 估估 項項 目目評評分分( (分分數(shù)數(shù)標標示示) )問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述0 01 13 35 53.01對新供應商和舊供應商是否進行實地或書面評審?3.02是否已建立合格供應商名錄? (VDA-1.1.是是否否僅僅允允許許已已認認可可並並具具備備質質量量能能力力的的分分供供方方供供貨貨)3.03品管進料檢查人員是否有視圖能力?3.04廠商進料時是否有明顯之標示(如交貨日期,訂單號.)3.05是否有明確規(guī)定供應商在送樣或交貨時必須提交的相關文件?3.06是否已清礎定義進料檢查的抽樣方法及標

11、準?(VDA-1.2.是是否否可可以以保保證證採採購購件件符符合合約約定定的的質質量量要要求求)3.07進料檢驗記錄是否清楚記錄了重要的數(shù)據(jù)(如:尺寸,特性)並適當?shù)谋４?紀錄保存年限?3.08在檢查和檢查完成后的每一批物料是否清楚標示品質狀態(tài)?3.09上線材料不良或進料檢查不合格時,是否有通知並及時反饋供應商?3.10拒收或退回品有沒有被隔離存放,並被管理?3.11( (VDA-1.3.VDA-1.3.是是否否對對分分供供方方的的質質量量績績效效進進行行了了評評價價? ?當當出出現(xiàn)現(xiàn)偏偏差差時時是是否否采采取取了了措措施施) )3.12( (VDAVDA Q-1.4.Q-1.4.是是否否與與

12、分分供供方方就就產產品品和和過過程程的的持持續(xù)續(xù)改改進進目目標標達達成成了了協(xié)協(xié)議議並並落落實實) )VDA為德國汽車工業(yè)標準單項得分總和:0評審總項目數(shù):0評審總項目標準得分:0總得分(%): #表格編號:COP4-B-03-12 3. 供供應應商商管管理理.進進料料檢檢查查問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述表格編號:COP4-B-03-12 4. 倉倉庫庫.制制程程序序號號重重要要項項目目評評 估估 項項 目目評評分分( (分分數(shù)數(shù)標標示示) )問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述0 01 13 35 54.01物品儲存區(qū)域是否明確劃分及標示?所有的模具/治具/設備是否有清單並在

13、設備上有進行標示?(VDA-1.8.原原物物料料/內內部部剩剩餘餘材材料料是是否否按按要要求求發(fā)發(fā)放放/儲儲存存)4.02是否對收到的貨物進行簽收認可?4.03是否明確定物料先進先出之管制,並確保已執(zhí)行?4.04是否已定義所有物料的儲存期限,並確保所使用的物料均在規(guī)定期限內?庫存品是否有定期復驗并保留有記錄?(VDA-1.7.原原物物料料的的庫庫存存量量是是否否適適合合生生產產要要求求)4.05如何確保發(fā)給生產使用及出貨品均由品管單位檢驗合格? 4.06生產現(xiàn)場所有作業(yè)均有用作業(yè)指導書?作業(yè)指導書的內容是否被作業(yè)員完全了解並執(zhí)行? (VDA -1.9.員員工工素素質質是是否否滿滿足足相相應應的

14、的崗崗位位要要求求)(VDA-2.1.3.員員工工是是否否適適於於完完成成所所交交付付的的任任務務,並並保保持持其其素素質質)4.07有無執(zhí)行新機種首件確認並記錄?首件確認內容是否含蓋重要的生產條件,設備,材料及產品?(VDA 2.2.6.是是否否在在生生產產開開始始時時進進行行了了認認可可,並並記記錄錄設設置置的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和偏偏差差情情況況)4.08是否定義定期巡檢的內容並且落實巡檢?(VDA 2.4.6.-是是否否定定期期對對過過程程和和產產品品進進行行審審核核)4.09良品,不良品是否有明確標識及區(qū)分?不良品是否有進行統(tǒng)計和分析?不良品返修后是否有返工記錄?(VDA 2.3.4.材材料

15、料流流和和零零件件流流是是否否保保證證了了不不混混批批/不不錯錯料料.並並確確保保了了可可追追溯溯性性)4.10不同料號的產品制程中是否有作明確的標示,并進行區(qū)分?黨生產產品切換時,如何做到制程中不會有混料產生?(VDA 2.3.1.生生產產數(shù)數(shù)量量/批批次次大大小小是是否否按按需需求求而而定定,並並有有目目的的地地運運往往下下一一個個工工序序)4.11是否有制定內部生產品質異常報告,是否按程序要求實施處理并記錄?(VDA 2.4.3.與與產產品品和和過過程程要要求求存存在在偏偏差差時時,是是否否分分析析了了原原因因,並並由由此此制制定定了了糾糾正正措措施施)(VDA 2.4.4.是是否否按按

16、時時實實施施了了所所要要求求的的糾糾正正措措施施並並檢檢查查了了有有效效性性)4.12對于制程中所使用的設備,是否進行明確的標示?是否有明確的管理責任者區(qū)分?生產現(xiàn)場之5S是否良好?(VDA 2.1.1.員員工工是是否否負負有有關關於於生生產產設設備備/生生產產環(huán)環(huán)境境的的職職責責)(VDA 2.2.1.生生產產設設備備/工工裝裝模模具具是是否否能能確確保保產產品品特特定定的的質質量量要要求求)4.13生產設備的參數(shù)控制,定期點檢記錄是否有如實地進行?(特殊特性是否有進行SPC管理)(VDA 2.2.2. 批批量量生生產產中中使使用用的的測測量量和和檢檢驗驗設設備備是是否否能能有有效效監(jiān)監(jiān)控控

17、品品質質)(VDA 2.2.4.是是否否在在生生產產文文件件和和檢檢驗驗文文件件中中列列舉舉了了全全部部的的相相關關規(guī)規(guī)定定並並得得到到遵遵守守)4.14是否有明確規(guī)定生產調機后,批量生產前多少PCS或Shot必須報廢或隔離處理?是否有記綠?(VDA 2.2.5.是是否否為為調調整整工工作作配配置置了了必必需需的的輔輔助助設設備備)(VDA 2.3.3.廢廢品品,返返工工返返修修件件和和調調整整件件以以及及車車間間余余料料是是否否堅堅持持分分開開存存放放並並加加以以標標示示)4.15是否有明確的規(guī)定部分生產設備的使用期限?是否有如實進行?(VDA 2.3.5-工工裝裝,模模具具,設設備備和和檢

18、檢具具的的儲儲存存是是否否適適當當) 4. 倉倉庫庫.制制程程4.16(VDA(VDA 2.1.4.-2.1.4.-是是否否具具有有包包含含頂頂崗崗規(guī)規(guī)定定的的人人員員配配置置計計劃劃) )4.17(VDA(VDA 2.2.3.-2.2.3.-生生產產工工位位, ,檢檢驗驗工工位位是是否否符符合合要要求求) )4.18(VDA(VDA 2.3.2.2.3.2.是是否否按按用用途途儲儲存存產產品品/ /零零部部件件, ,運運輸輸工工具具/ /包包裝裝設設施施是是否否與與產產品品/ /零零件件的的特特性性相相適適應應) )4.19(VDA(VDA 2.4.1.2.4.1.質質量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /過過

19、程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是否否被被完完整整地地記記錄錄並並具具有有可可評評價價性性) )4.20(VDA(VDA 2.4.2.2.4.2.質質量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /過過程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是否否用用統(tǒng)統(tǒng)計計技技術術進進行行了了分分析析, ,並並由由此此得得到到整整改改計計劃劃) )4.21(VDA(VDA 2.4.6.2.4.6.是是否否對對產產品品和和過過程程進進行行了了持持續(xù)續(xù)改改進進) )4.22.(VDA(VDA 2.4.7.2.4.7.是是否否確確定定了了產產品品和和過過程程的的目目標標, ,並並監(jiān)監(jiān)控控其其完完成成情情形形) )VDA為德國汽車工業(yè)標準單項得分總和:0評審總項目數(shù):0評審總項目標準得分

20、:0總得分(%): #表格編號:COP4-B-03-12 5. 儀儀器器.出出貨貨檢檢查查序序號號重重要要項項目目評評 估估 項項 目目評評分分( (分分數(shù)數(shù)標標示示) )問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述0 01 13 35 55.01是否建立儀校管理一覽表並確保及時更新 ?是否有校正記錄?(除塑膠成形加工外,不適用於其它代理商, 外包加工廠)5.02是否明確規(guī)定定期校驗之周期及實施方法.?(內校、外校)5.03所有儀器是否均有校驗之標示並且確保在使用期內使用.?5.04所有的儀器、生產設備、冶具均有按要求進行定期保養(yǎng)維護?并記錄?(是否有進行MSA管理)5.05出貨檢查標準書是否明碓說明抽樣計劃,接受標準, 檢查設備和檢查方法?(除塑膠成形加工外,不適用於其它代理商, 外包加工廠)5.06出貨檢驗指導書已清楚明碓說明執(zhí)行檢查的每一個步驟?5.07出貨檢驗記錄是否清楚記錄了重要的數(shù)據(jù)(如:尺寸,特性)並適當?shù)谋４?否有給符合資格的人員進行審查和確認?5.08出貨檢查完成后的每一批產品是否清楚標示品質狀態(tài)?5.09出貨檢查出的不合格品是否被妥善處理? 5.10是否對產品的包裝狀況進行檢查確認,并記錄?出貨前的裝車方式是否有確認?VDA為德國汽車工業(yè)標準單項得分總和:0評審總項