采購部崗位分工

1、采購部崗位分工1. 目的明確采購部各采購人員的工作職責(zé)，細(xì)化采購工作任務(wù)，更好的配合相關(guān)部門滿足我 司原物料的需要，同時降低采購成本。2. 范圍采購部職員級別以上人員。3. 部門組織架構(gòu)圖及崗位分工3.1 組織架構(gòu)圖3.2 分工表崗位名稱業(yè) 務(wù) 模 塊產(chǎn)品范圍備注部門經(jīng)理(1)負(fù)責(zé)米購部日常管理,協(xié)調(diào)米購部與其他部門工作；(2)負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行部門預(yù)算，制定和監(jiān)督執(zhí)行部門年度、月度工 作計劃和目標(biāo)；(3)負(fù)責(zé)制定本部門員工績效考核指標(biāo)，并對人員績效進(jìn)行管控；(4)負(fù)責(zé)處理廢料、廢邊條及其他再生資源的處理，如造粒、粉碎等；(5)確認(rèn)權(quán)限規(guī)定范圍內(nèi)的訂單 ，確定采購方向的執(zhí)行及供應(yīng)商采 購比例的分配

2、；(6)對采購合同等商務(wù)性文件進(jìn)行合法合規(guī)性初評，提出評審意見；(7)負(fù)責(zé)對應(yīng)付帳款的管理,對付款計劃進(jìn)行確認(rèn)；(8)負(fù)責(zé)會同研發(fā)部對新材料、新產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)；全部(9)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商來料投訴的監(jiān)督處理，每周與質(zhì)量部確認(rèn)投訴處 理情況，必要時請高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理；(10)每周監(jiān)督完成部門所屬人員周報 ，完成部門工作周報，參加經(jīng) 營周會及其他設(shè)定的會議；(11)會向高層領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行日常管理，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系；(12)完成高層領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。供應(yīng)商開發(fā)主管(1)持續(xù)開發(fā)各類材料及外協(xié)的新供應(yīng)商,并推動其成功導(dǎo)入；(2)現(xiàn)有的成熟供應(yīng)商移交給采購員與采購助理執(zhí)行采購及外協(xié)操作；(3)負(fù)

3、責(zé)開發(fā)階段的合同商務(wù)條款與供應(yīng)商談判,制定合同草案；(4)會向技術(shù)部門對供應(yīng)商進(jìn)行審查、走訪，確保其質(zhì)量體系后效；(5)確保其開發(fā)的新供應(yīng)商按照受控的采購及外協(xié)方向執(zhí)行；(6)完成新供應(yīng)商開發(fā)的周報、月報；(7)完成采購部經(jīng)理及高層領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。全部物料開發(fā)主材米購 高級專員(1)負(fù)責(zé)鋁塑板主材的訂購(含主材外協(xié)加工),進(jìn)行交貨期確認(rèn)及相關(guān)的供應(yīng)商來料投訴處理；(2)確保其執(zhí)行的采購操作按照受控的采購方向執(zhí)行；(3)負(fù)責(zé)會同采購經(jīng)理和高層領(lǐng)導(dǎo)就鋁塑板主材的年度合同與供應(yīng)商談判；(4)負(fù)責(zé)對涂料采購訂單的審核，調(diào)色方向的管控工作；(5)負(fù)責(zé)協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行主材日常成本控制，每月對降本實施

4、情況進(jìn)行確認(rèn)和控制；(6)負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理，每周制定付款計劃，并跟蹤付款情況；負(fù)責(zé)定期對相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)評審，主材供應(yīng)商至少每半年一次,其他確定朱購方向的供應(yīng)商至少母年一次；(8)負(fù)責(zé)部門數(shù)據(jù)匯總，合并生成部門報表；(9)調(diào)查J解相關(guān)市場行情，搜集市場情報，完成相關(guān)報告；(10)完成采購經(jīng)理及高層領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。鋁卷、保 護(hù)膜、高 分子膜、PE料輔材采購高級專員(1)負(fù)責(zé)輔材(五金雜件、包材、勞保用品、設(shè)備及零件)等的米 購與外協(xié)工作；(2)負(fù)責(zé)新品(美麗板、鋁板、鋁天花、倍麗得等)物料的采購與 外協(xié)工作；(3)負(fù)責(zé)上述采購及外協(xié)工作的對帳及應(yīng)付帳款管理；(4)負(fù)責(zé)上述采購及外協(xié)工作的

5、供應(yīng)商來料投訴處理；(5)負(fù)責(zé)定期對相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)評審；輔材、新品等(6)調(diào)查了解相關(guān)市場行情，搜集市場情報，完成相關(guān)報告；(7)與供應(yīng)商確定合同條款，交采購經(jīng)理和高層領(lǐng)導(dǎo)審批；(8)完成采購經(jīng)理及高層領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。采購助理(1)負(fù)責(zé)涂料的對帳、發(fā)票整理、合同整理，與財務(wù)進(jìn)行相關(guān)單據(jù)的交接；(2)負(fù)責(zé)鋁塑板涂料對色、調(diào)色工作；(3)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)涂料供應(yīng)商轉(zhuǎn)移工作 ，制定相關(guān)計劃，確認(rèn)進(jìn)度情況；(4)協(xié)助輔材采購高級專員的對帳、付款等操作；并相關(guān)事宜直接向輔材采購高級專員匯報。(5)協(xié)助采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對涂料采購以外的訂單的審核工作；(6)負(fù)責(zé)部門文件單據(jù)的傳真、收發(fā)、傳遞、簽字、蓋章等，協(xié)助

6、采購專員做好文件整理工作； 協(xié)助經(jīng)理處理好部門日常工作；(8)完成采購部經(jīng)理及高層領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。涂料4. 程序4.1 崗位職責(zé)見分工表中所述。4.2 績效考核標(biāo)準(zhǔn)4.2.1 部門經(jīng)理4.2.1.1 供應(yīng)管理4.2.1.1.1 建立主要物料的長期合作供應(yīng)基地，其中每種主材保證有3家以上合格供應(yīng)商；4.2.1.1.2 積極開發(fā)各類物料的合適的新供應(yīng)渠道。4.2.1.2 成本與資金管理4.2.1.2.1 確保采購總體成本在預(yù)算的合理范圍內(nèi)，不超預(yù)算(比例與金額)；4.2.1.2.2 堅決執(zhí)行公司的降本目標(biāo)，降低總體采購成本；4.2.1.2.3 堅決執(zhí)行公司的應(yīng)付款管理要求，不超支(比例與金額)

7、，扭轉(zhuǎn)負(fù)現(xiàn)金流；4.2.1.2.4 堅決執(zhí)行公司的庫存管理要求，降低原材料庫存；4.2.1.2.5 按照財務(wù)管理要求，確保供應(yīng)商對賬與開票準(zhǔn)確及時完成。4.2.1.3 交期與物料質(zhì)量管理4.2.1.3.1 主材準(zhǔn)交率需達(dá)到 95%批次檢驗合格率需達(dá)到92%投訴結(jié)案率(月均值)需達(dá)到94%(本月Z案/本月發(fā)生)；4.2.1.3.2 輔材、 新品及外協(xié)準(zhǔn)交率需達(dá)到90%， 批次檢驗合格率需達(dá)到90%，投訴結(jié)案率需達(dá)到90%；4.2.1.3.3 不合格物料及時退貨處理，確保公司庫房面積不被不合格物料占用，待退周期不超過1 周的平均期。4.2.2 供應(yīng)商開發(fā)崗4.2.2.1 供應(yīng)商開發(fā)管理4.2.2.

8、1.1 主材，每種主材每年導(dǎo)入1 家以上合格的新供應(yīng)商；4.2.2.1.2 輔材、新品及外協(xié)，每大類輔材及新品，每年導(dǎo)入2 家以上合格的新供應(yīng)商；4.2.2.1.3 主導(dǎo)每種新物料的測試工作，協(xié)調(diào)各方進(jìn)行試料，并及時提交試料報告；4.2.2.1.4 保證合格的新供應(yīng)商在36個月內(nèi)導(dǎo)入成功，并正常運(yùn)作；4.2.2.1.5 每周、每月定期給出供應(yīng)商開發(fā)報表。4.2.2.2 供應(yīng)商評審管理4.2.2.2.1 逐步建立供應(yīng)商評審流程與體系，提高公司的供應(yīng)商管理水平；4.2.2.2.2 定期對現(xiàn)有供應(yīng)商的供應(yīng)能力進(jìn)行評審，提出評審報告（包括問題點、改善意見與開發(fā)方向）， 逐步淘汰不合格供應(yīng)商，引入合格的

9、新供應(yīng)商；4.2.2.2.3 定期組織赴供應(yīng)商的產(chǎn)地進(jìn)行現(xiàn)場稽核，確認(rèn)其供應(yīng)資格與能力是否符合公司的發(fā)展需要，提出改善或淘汰建議。4.2.3 主材采購崗4.2.3.1 供應(yīng)管理4.2.3.1.1 輔助經(jīng)理，建立主材的長期合作供應(yīng)基地，其中每種主材保證有 3 家以上合格供應(yīng)商；4.2.3.1.2 輔助供應(yīng)商開發(fā)高級專員，積極開發(fā)各類物料的合適的新供應(yīng)渠道。4.2.3.2 成本與資金管理4.2.3.2.1 確保主材采購總體成本在預(yù)算的合理范圍內(nèi)，不超預(yù)算 （比例與金額）；4.2.3.2.2 做好價格統(tǒng)計，并對主材的市場價格波動做好監(jiān)測，避免后知后覺，造成錯失良機(jī)，成本失控；4.2.3.2.3 輔助

10、經(jīng)理，堅決執(zhí)行公司的應(yīng)付款管理要求，不超支（比例與金額），扭轉(zhuǎn)負(fù)現(xiàn)金流；4.2.3.2.4 輔助經(jīng)理，堅決執(zhí)行公司的庫存管理要求，降低原材料庫存；4.2.3.2.5 按照財務(wù)管理要求，確保所負(fù)責(zé)的供應(yīng)商對賬與開票準(zhǔn)確 及時完成。4.2.3.3 交期與物料質(zhì)量管理4.2.3.3.1 主材準(zhǔn)交率需達(dá)到95%，批次檢驗合格率需達(dá)到92%，投訴結(jié)案率需達(dá)到94%；4.2.3.3.2 主材不合格物料及時退貨處理，確保公司庫房面積不被不 合格物料占用，待退周期不超過1 周的平均期。4.2.4 輔材采購崗4.2.3.4 供應(yīng)管理4.2.3.4.1 輔助經(jīng)理，建立輔材、新品及外協(xié)的長期合作；4.2.3.4.2

11、 輔助供應(yīng)商開發(fā)高級專員，積極開發(fā)輔材、新品及外協(xié)的 合適的新供應(yīng)渠道。4.2.3.5 成本與資金管理4.2.3.5.1 確保輔材、新品及外協(xié)的采購總體成本在預(yù)算的合理范圍 內(nèi)，不超預(yù)算（比例與金額）；4.2.3.5.2 做好價格統(tǒng)計，并對所負(fù)責(zé)采購物料的市場價格波動做好 監(jiān)測，避免后知后覺，造成錯失良機(jī)，成本失控；4.2.3.5.3 輔助經(jīng)理，堅決執(zhí)行公司的應(yīng)付款管理要求，不超支（比例與金額），扭轉(zhuǎn)負(fù)現(xiàn)金流；4.2.3.5.4 輔助經(jīng)理，堅決執(zhí)行公司的庫存管理要求，降低原材料庫 存；4.2.3.5.5 按照財務(wù)管理要求，確保所負(fù)責(zé)的供應(yīng)商對賬與開票準(zhǔn)確 及時完成。4.2.3.6 交期與物料質(zhì)

12、量管理4.2.3.6.1 輔材、 新品及外協(xié)準(zhǔn)交率需達(dá)到90%， 批次檢驗合格率需達(dá)到90%，投訴結(jié)案率需達(dá)到90%；4.2.3.6.2 輔材、新品及外協(xié)的不合格物料及時退貨處理，確保公司庫房面積不被不合格物料占用，待退周期不超過1 周的平均期。4.2.4 采購助理崗4.2.4.1 涂料準(zhǔn)交率需達(dá)到95%，批次檢驗合格率需達(dá)到90%，投訴結(jié)案率需達(dá)到90%；4.2.4.2 執(zhí)行涂料調(diào)色方向，確保調(diào)色達(dá)成；4.2.4.3 輔助輔材采購高級專員，做好采購跟單工作；輔材、新品及外協(xié)準(zhǔn)交率需達(dá)到90%，批次檢驗合格率需達(dá)到90%，投訴結(jié)案率需達(dá)到90%；4.2.4.4 輔助經(jīng)理，審核采購方向，提高采購政策執(zhí)行力。4.2.4.5 涂料投訴及時結(jié)案率達(dá)到90%， 考核采購處理供方質(zhì)量問題的及時性和有效性；4.2.4.6 按照財務(wù)管理要求，確保所負(fù)責(zé)的供應(yīng)商對賬與開票準(zhǔn)確及時完成；4.2.4.7 輔助經(jīng)理，做好部門協(xié)調(diào)與溝通。5. 采購降本激勵政策5.1 獎勵標(biāo)準(zhǔn)：5.1.1 采購降本金額A 500萬時，部門普通職員獎金為降本金額的1%部門經(jīng)理及分管副總獎金為降本金額的0.5%；5.1.2 采購降本金額R 700萬時，部門普通職員獎金為降本金額的1.5%,部門經(jīng)理及分管副總獎金為降本金額的