采購(gòu)程序文件

1、采購(gòu)管理流程1 .目的規(guī)范公司采購(gòu)流程，對(duì)生產(chǎn)所需物資的外購(gòu)及外協(xié)加工過程進(jìn)行控制，保證供應(yīng)商資質(zhì) 及供應(yīng)物料符合規(guī)定要求。2 .適用范圍本程序適用于*公司生產(chǎn)物資外購(gòu)、外協(xié)加工的采購(gòu)過程。3 .職責(zé)3.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的判定、外協(xié)加工供應(yīng)商生產(chǎn)和質(zhì)量培訓(xùn)、委 外產(chǎn)品檢具的管理。3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)審、供應(yīng)商績(jī)效考核、供應(yīng)商訂單下達(dá)、跟蹤到貨及不合格品處理。3.3 物流部負(fù)責(zé)通知檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行判定、辦理入庫(kù)手續(xù)。3.4 模具部門負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品模具的管理。3.5 訂單部負(fù)責(zé)下發(fā)BOM購(gòu)及外協(xié)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃，審核產(chǎn)品外協(xié)加工需求部門 的產(chǎn)能負(fù)荷。3.6 技術(shù)部

2、負(fù)責(zé)BOMt圖紙下發(fā)，提供外協(xié)加工產(chǎn)品的技術(shù)文件、作業(yè) /檢驗(yàn)指導(dǎo)書、包 裝規(guī)范、封樣及技術(shù)支持。3.7 制造部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)、產(chǎn)品外協(xié)加工申請(qǐng)?zhí)釄?bào)。4 .工作程序4.1 采購(gòu)物資的分類技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及BOM并依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的影響，將采購(gòu)產(chǎn)品分為三類：A類、關(guān)鍵物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；供應(yīng)商送樣前應(yīng)提供PPAPB類、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵性的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或 即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；C類、輔助物資：不直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物

3、資，如一般包裝材料等。所有外協(xié)加工產(chǎn)品均按 A類物資進(jìn)行控制。4.2 供應(yīng)商選擇4.2.1 新供應(yīng)商的選擇4.2.1.1 在對(duì)新供方評(píng)價(jià)之前，由采購(gòu)部門提出候選供方名單。同時(shí)提交候選供方的書 面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，證明資料包括：A.供方調(diào)查表；B.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；C.產(chǎn)品或體系認(rèn)證證書復(fù)印件；4.2.1.2 技術(shù)部、技質(zhì)部根據(jù)提報(bào)的供方資料進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定是否需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。如需現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的，由采購(gòu)部門與供方聯(lián)系安排現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí)間，采購(gòu)部牽頭組織人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,考察供方的質(zhì)量水平、供貨能力、質(zhì)量保證體系、企業(yè)信譽(yù)等情況并填寫“供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào) 告”和“供方評(píng)價(jià)記錄表”。4.2.1.3

4、對(duì)第一次供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方，除現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)審和提供充分的書面證明材料 (PPAP外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能批量供貨；4.2.1.3.1 技質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫“供方評(píng)價(jià)記錄表”中相應(yīng)欄目，并將檢測(cè)報(bào)告一起交給相關(guān)采購(gòu)部門；4.2.1.3.2 樣品送樣分為三次送樣分別為 T1、T2、T3,如送樣連續(xù)三次不合格則取消送樣資格；4.2.1.3.3 樣品驗(yàn)證合格后，相關(guān)采購(gòu)部門通知供方小批量供貨；經(jīng)技質(zhì)部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交使用部門試用，并由技質(zhì)部跟蹤出具相應(yīng)檢測(cè)和試用的綜合驗(yàn)證結(jié)論，填寫供 方評(píng)價(jià)記錄表中相關(guān)欄目，反饋給采購(gòu)部門；4.2.1.3.4 經(jīng)兩次小批

5、量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用和調(diào)查評(píng)審均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入“合格供方名錄”。4.2.2 原有供應(yīng)商選擇4.2.2.1 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)提出充分的書面證明材料，適當(dāng)時(shí)可以包括以 下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力：質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；供方財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。A類產(chǎn)品提供PPAP采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料，并填寫“供方評(píng)價(jià)記錄表”，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后納入 “合格供方名錄”。原有供應(yīng)商同樣需要按4.2.2.1.3.2 進(jìn)行送樣

6、。4.2.2.2 C 類物資供方，由技質(zhì)部按進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2.3 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，技質(zhì)部應(yīng)填寫“糾正和預(yù)防措施任務(wù)單”經(jīng) 相關(guān)采購(gòu)部門會(huì)簽后發(fā)至供方，相關(guān)采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤供方的反饋情況；如兩次發(fā)出“糾正和 預(yù)防措施任務(wù)單”而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其合格供方資格。4.2.2.4 對(duì)鋼廠、國(guó)家授權(quán)的計(jì)量、檢測(cè)機(jī)構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)，但應(yīng)提供相應(yīng)的資質(zhì)證明。4.2.3 供方評(píng)價(jià)及批準(zhǔn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、技質(zhì)部、制造部、物流部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品類別采取不同的評(píng)價(jià)和 控制方式。4.2.3.1 供方評(píng)價(jià)原則a）質(zhì)量?jī)?yōu)先原則，以供方提供產(chǎn)品實(shí)物或服務(wù)質(zhì)量的符合性為主進(jìn)行評(píng)價(jià)。b

7、）持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品的原則，評(píng)價(jià)供方持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品或服務(wù)的能力。c）根據(jù)貨比三家的原則，在滿足質(zhì)量要求的前提下，對(duì)供方提供產(chǎn)品的價(jià)格、服務(wù)和綜 合成本等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，從中篩選合格供方。d）對(duì)于A類和B類的供方每年至少進(jìn)行一次的供應(yīng)商審核。4.2.3.2 供方評(píng)價(jià)依據(jù)a）產(chǎn)品實(shí)際要求（包括實(shí)物質(zhì)量、價(jià)格、交付以及服務(wù)要求等）；b）根據(jù)供方所執(zhí)行的有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或服務(wù)規(guī)范；c）相關(guān)法律法規(guī)。4.2.3.3 供應(yīng)商評(píng)價(jià)：供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定：評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 60%交貨期評(píng)分占20%其他（如價(jià)格、 售后服務(wù)等）占20%并填寫在“供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表”中。評(píng)定總分低于60分或質(zhì)量評(píng)分低于48

8、分，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。但應(yīng)加強(qiáng) 對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)兩次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其合格供方資格。4.2.3.4 對(duì)供方質(zhì)量管理體系白開發(fā)：對(duì)于提供 A B類物資的供方，實(shí)施質(zhì)量管理體系 的開發(fā)。4.2.3.5 采購(gòu)部門按照供方應(yīng)符合ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)，制定供方長(zhǎng)期質(zhì)量體系開 發(fā)計(jì)劃。要求供方第一步符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3.6 供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)論a）對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)論為“合格”與“不合格”。對(duì)合格供方記入“合格供方名錄”中，并 建立合格供方的檔案，采購(gòu)部門對(duì)合格供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤記錄與考評(píng)。b）若顧客在合同中規(guī)定供方時(shí)，采購(gòu)部

9、門必須依據(jù)合同批準(zhǔn)的供方名單進(jìn)行采購(gòu)。該合 同中規(guī)定的供方名單直接列入“合格供方名錄”，并予以注明。采用顧客指定的供貨來源，不 能免除本公司確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。4.3 產(chǎn)品采購(gòu)4.3.1BOM生產(chǎn)物料采購(gòu)4.3.1.1 采購(gòu)部采購(gòu)時(shí)應(yīng)選擇“合格供方名錄”中的供方。4.3.1.2 第一次向合格供方采購(gòu) A B類物資時(shí)，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同、外協(xié)加工合同 和質(zhì)量保證協(xié)議，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、加工方法、驗(yàn)收條件、 違約責(zé)任及供貨期限等；4.3.1.3 供應(yīng)商所有訂單由采購(gòu)部根據(jù)計(jì)劃下達(dá)，外協(xié)加工產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要保證產(chǎn) 品在海立達(dá)內(nèi)部有3大庫(kù)存。4.3.1.4 產(chǎn)品入庫(kù)4.3.1

10、.4.1 產(chǎn)品報(bào)檢，供應(yīng)商在每天 8: 00-11: 30/13: 00-15: 00可進(jìn)行送貨。供應(yīng)商 將車輛停在指定區(qū)域，通知半成品庫(kù)管理員派叉車將產(chǎn)品卸載到成品庫(kù)外協(xié)檢驗(yàn)區(qū)，如為輔 料庫(kù)產(chǎn)品則存放在輔料檢驗(yàn)區(qū)。4.3.1.4.2 供應(yīng)商攜帶送貨單、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單到外協(xié)檢驗(yàn)員處進(jìn)行報(bào)檢（外地供 應(yīng)商由保管員通知外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)），外協(xié)檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo) 書、包裝規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，首先確認(rèn)產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)單數(shù)據(jù)是否合格，合格后確認(rèn)產(chǎn) 品的包裝規(guī)范是否符合該產(chǎn)品包裝規(guī)范并確認(rèn)標(biāo)簽；在確認(rèn)基本條件后根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn) 規(guī)范的抽檢要求按照產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，在確認(rèn)產(chǎn)品合格

11、后在入庫(kù)單、 產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)單簽字確認(rèn)；如產(chǎn)品不合格則開據(jù)不合格品單由技質(zhì)部簽字確認(rèn)將單據(jù)一式三 份分別給予技質(zhì)部（原件）統(tǒng)計(jì)、保管員、采購(gòu)部各一份并按照以下情況具體執(zhí)行：-采購(gòu)部：a.如產(chǎn)品不合格是因?yàn)槟＞邌栴}供應(yīng)商不能維修模具保證產(chǎn)品狀態(tài)時(shí)由供應(yīng)商通過采購(gòu)部提交模具維修申請(qǐng)，海立達(dá)對(duì)正常使用磨損且維護(hù)費(fèi)用不超過2000元情況提供一次免費(fèi)維修。其他情況按照正常費(fèi)用由采購(gòu)部、模具部和供應(yīng)商簽訂費(fèi)用協(xié)議 后進(jìn)行維修。b.如產(chǎn)品需要進(jìn)行讓步，則由采購(gòu)部提出系統(tǒng)申請(qǐng)并協(xié)調(diào)相關(guān)部門，如不能批 準(zhǔn)則直接進(jìn)行退貨。讓步產(chǎn)品采購(gòu)部應(yīng)跟蹤供應(yīng)商在七個(gè)工作日內(nèi)對(duì)讓步問題進(jìn)行改進(jìn)并要 求供應(yīng)商提供8D或PPS致善報(bào)

12、告提交技質(zhì)部。C.如產(chǎn)品判定不合格需要退貨，則由采購(gòu)部 根據(jù)不合格品通知單進(jìn)行退貨處理。d.如供應(yīng)商對(duì)判定結(jié)果有質(zhì)量異議，由采購(gòu)部牽頭組織 供應(yīng)商、技質(zhì)部和技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，如產(chǎn)品合格由技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)封樣確認(rèn)，如不合格由 技質(zhì)部開具不合格品單和索賠單。-技質(zhì)部：a.產(chǎn)品不合格則根據(jù)質(zhì)量保證協(xié)議書開據(jù)索賠單，索賠單由技質(zhì)部、生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后供應(yīng)商管理員通過郵箱形式發(fā)予供應(yīng)商及采購(gòu)部，在三天內(nèi)接供應(yīng) 商回復(fù)再進(jìn)行技質(zhì)部、生產(chǎn)副總和總經(jīng)理簽字確認(rèn)，將確認(rèn)件發(fā)給外協(xié)兩個(gè)工作日內(nèi)無異議 將原件送予財(cái)務(wù)科，技質(zhì)部、和采購(gòu)部保留復(fù)印件。b.如因生產(chǎn)線緊急需要生產(chǎn)，則由技質(zhì)部通知供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品跟線，供應(yīng)商應(yīng)

13、無條件配合，并聽從生產(chǎn)線質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求 及判定結(jié)果。1.1.2 輔料采購(gòu)1.1.2.1 制造部輔料根據(jù)預(yù)算需求在 BPM系統(tǒng)中提報(bào)輔料采購(gòu)申請(qǐng)，在表格中選擇所需 物品提交。采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)、部門長(zhǎng)、訂單部、生產(chǎn)副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。1.1.2.2 技質(zhì)部出具的輔料檢驗(yàn)明細(xì)中的產(chǎn)品應(yīng)納入檢驗(yàn)范圍。1.1.2.3 輔料檢驗(yàn)明細(xì)中的產(chǎn)品按照4.3.1.4產(chǎn)品入庫(kù)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，并參照進(jìn)貨檢 驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行抽檢。其他未作具體規(guī)定的產(chǎn)品執(zhí)行從輕檢驗(yàn)，根據(jù)供應(yīng)商的送貨單、合格證、 圖紙等標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)產(chǎn)品名稱及產(chǎn)品規(guī)格符合要求。 凡實(shí)施生產(chǎn)許可證產(chǎn)品，應(yīng)查驗(yàn)生產(chǎn)廠生產(chǎn)許 可證與產(chǎn)品質(zhì)量合格證。1.

14、1.3 特殊情況處理1.1.3.1 緊急訂單：如因生產(chǎn)需要緊急使用產(chǎn)品不能保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行報(bào)檢，采購(gòu) 部應(yīng)提前2小時(shí)通知技質(zhì)部提前準(zhǔn)備，以確保產(chǎn)品的順利使用。1.1.3.2 制造中不合格品：如供應(yīng)商產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不良，制造部應(yīng)反饋給外協(xié) 檢驗(yàn)員，外協(xié)檢驗(yàn)員通知質(zhì)量工程師及采購(gòu)部，質(zhì)量工程師立刻通知供應(yīng)商組織人員對(duì)產(chǎn)品 進(jìn)行挑選返修或重新供貨。如產(chǎn)品不能使用，需現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員開具不合格品單將產(chǎn)品退回半成 品庫(kù)或者輔料庫(kù)，半成品庫(kù)或者輔料庫(kù)保管員通知采購(gòu)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行置換并開具出門證由外協(xié) 將產(chǎn)品帶走。1.4 外協(xié)產(chǎn)品調(diào)出生產(chǎn)車間需要產(chǎn)品外協(xié)加工時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車間提交產(chǎn)品委外加工申請(qǐng)及產(chǎn)能負(fù)荷 表

15、經(jīng)訂單部、技術(shù)部、技質(zhì)部、模具部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審批；采購(gòu)部根據(jù)委外加工申請(qǐng)組織評(píng)審選擇供應(yīng)商后，模具部辦理模具調(diào)出手續(xù)、技質(zhì)部辦理檢具調(diào)出手續(xù)、技術(shù) 部提供外協(xié)加工產(chǎn)品的技術(shù)文件、作業(yè)/檢驗(yàn)指導(dǎo)書、包裝規(guī)范、封樣及技術(shù)支持。1.5 外協(xié)產(chǎn)品調(diào)出調(diào)回供應(yīng)商模具調(diào)回分為海立達(dá)生產(chǎn)內(nèi)部調(diào)整調(diào)回、質(zhì)量管控失效技質(zhì)部強(qiáng)制調(diào)回、供應(yīng)商 更換和供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)回。a.海立達(dá)生產(chǎn)車間調(diào)整需要產(chǎn)品調(diào)回時(shí)， 應(yīng)由生產(chǎn)車間提交產(chǎn)品調(diào) 回申請(qǐng)及產(chǎn)能負(fù)荷表經(jīng)訂單部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)部根據(jù)調(diào)回申請(qǐng)通知供 應(yīng)商；b.供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求或者在出現(xiàn)質(zhì)量問題后連續(xù)出現(xiàn)不配合情況，由 技質(zhì)部提交供應(yīng)商制造質(zhì)量

16、評(píng)價(jià)表，經(jīng)訂單部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)部根據(jù)調(diào)回 申請(qǐng)通知供應(yīng)商；供應(yīng)商更換和供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)回，由采購(gòu)部提交產(chǎn)品調(diào)回申請(qǐng)經(jīng)訂單部、 生產(chǎn)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)部根據(jù)調(diào)回申請(qǐng)通知供應(yīng)商。在模具調(diào)回時(shí)采購(gòu)部應(yīng)攜帶調(diào) 回申請(qǐng)經(jīng)模具部確認(rèn)模具；技質(zhì)部確認(rèn)文件和檢具簽字確認(rèn)完成產(chǎn)品調(diào)回。如供應(yīng)商缺失 相關(guān)文件需由采購(gòu)部組織進(jìn)行協(xié)商解決。1.6 鋼卷檢驗(yàn)及異議處理1.6.1 采購(gòu)部進(jìn)行剛卷訂貨后，應(yīng)在貨物到達(dá)前向技質(zhì)部測(cè)量工程師、剪切中心各提供 一份材料的材質(zhì)保證書。剪切中心根據(jù)材質(zhì)保證書在開卷時(shí)對(duì)來料的基本尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)出具 檢驗(yàn)報(bào)告。如產(chǎn)品有環(huán)保要求，則采購(gòu)部按照環(huán)保物料管理程序執(zhí)行。1.6.2 剪

17、切中心在進(jìn)行剛卷開料前，應(yīng)按照國(guó)標(biāo)規(guī)定裁出2塊實(shí)驗(yàn)用板材在板材上使用記號(hào)筆進(jìn)行標(biāo)記產(chǎn)品名稱、型號(hào)、開卷時(shí)間，將實(shí)驗(yàn)板材交由技質(zhì)部測(cè)量工程師進(jìn)行實(shí)驗(yàn)， 測(cè)量工程師使用拉伸機(jī)、硬度機(jī)出具相關(guān)實(shí)驗(yàn)報(bào)告，在實(shí)驗(yàn)報(bào)告合格時(shí)和該產(chǎn)品的其他材料 一起進(jìn)行存檔并將實(shí)驗(yàn)報(bào)告提供給剪切車間一份，剪切車間根據(jù)技質(zhì)部測(cè)量工程師提供的實(shí) 驗(yàn)報(bào)告對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)貨。如實(shí)驗(yàn)報(bào)告不合格或者板材不合格則由剪切車間提報(bào)采購(gòu)部進(jìn)行質(zhì) 量異議索賠。1.6.3 剪切車間進(jìn)行出貨時(shí)應(yīng)帶有標(biāo)簽，標(biāo)簽應(yīng)具備名稱、型號(hào)、捆包號(hào)、重量、尺寸 等基本信息。車間員工根據(jù)基本信息對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)在確認(rèn)合格后使用產(chǎn)品，在不確定的情 況下車間員工通知車間檢驗(yàn)員

18、進(jìn)行判定，確認(rèn)合格后在開始使用。1.6.4 質(zhì)量異議進(jìn)行索賠時(shí)，產(chǎn)品未出剪切車間索賠由剪切車間提出采購(gòu)執(zhí)行，產(chǎn)品在 生產(chǎn)車間由車間經(jīng)營(yíng)體提交技質(zhì)部，技質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)量工程師提出采購(gòu)執(zhí)行。采購(gòu)在接到異 議處理完成后將處理信息以板材質(zhì)量異議臺(tái)賬形式反饋給相關(guān)部門，表格應(yīng)具備名稱、 型號(hào)、捆包號(hào)、重量、尺寸、索賠時(shí)間、索賠實(shí)際金額等基本信息。剪切車間使用板材不 良異議匯總表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)跟蹤，技質(zhì)部使用供應(yīng)商索賠臺(tái)賬進(jìn)行跟蹤。剪切車間及采購(gòu)部處理結(jié)果都應(yīng)以表格形式每周發(fā)技質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)量工程師。1.6.5 處理原則：（1）非原材料自身原因異議不得提報(bào)（特殊情況需另行協(xié)商解決），可向其他相關(guān)部門反饋解決；（2）

19、時(shí)間超期等異議須注明并協(xié)商處理；（3）微量異議視情況可 化整為零，以免產(chǎn)生額外費(fèi)用；1.6.6 異議提報(bào)：1.6.6.1 提報(bào)的原則及要求：各提報(bào)車間在系統(tǒng)中（或書面反饋）提報(bào)異議時(shí)，必須務(wù) 實(shí)、詳細(xì)填寫各項(xiàng)信息，真實(shí)反映材料的缺陷及具體損失，作為采購(gòu)部或技質(zhì)部處理異議的 依據(jù)。各提報(bào)車間在有材料發(fā)生質(zhì)量異議時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間通知采購(gòu)部及技質(zhì)部異議處理人員（緊急時(shí)可先電話通知再系統(tǒng)反饋），并根據(jù)訂單緊急情況共同決定是否退卷保留或繼續(xù)使 用：若訂單緊急且鋼廠處理人員又不能及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)部異議處理人員或提 報(bào)部門（外地，采購(gòu)部異議處理人員也不能及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)查看）協(xié)助保留異議照片、規(guī)格型

20、號(hào)、捆包號(hào)等相關(guān)信息，以備查詢，材料可繼續(xù)使用并將產(chǎn)生的不良品單獨(dú)存放，等待處理； 若訂單不緊急可按正常 異議處理流程退卷并保留好相關(guān)信息，及時(shí)提報(bào)異議，等待處理。1.6.6.2 材料保質(zhì)期與異議處理：1.6.6.2.1 材料保質(zhì)期：各鋼廠對(duì)材料規(guī)定的保質(zhì)期（保質(zhì)期從材料生產(chǎn)日期開始計(jì)算）， 基本不超過6個(gè)月，主要通過表面問題、性能問題和數(shù)量問題進(jìn)行區(qū)分：表面問題保質(zhì)期為 三個(gè)月的，如生銹、氧化、黃斑等；表面問題保質(zhì)期為六個(gè)月的，如麻紋、折痕、格傷、脫 鋅、起鼓、黃線（鈍化液干結(jié)）、鍍鋅不良、色差、黑斑、板型不良、切邊粗糙、凹凸坑、 波浪邊、點(diǎn)、劃傷、白斑、橫紋板面鋅渣、扁卷、輾印、板面油漬、

21、異物壓入、空洞、塔形 卷等；性能問題通常保質(zhì)期為六個(gè)月，如拉裂、沖壓起棱、沖壓起皺、同板差等；材料數(shù)量 異議無保質(zhì)期期限，但需保留相關(guān)證據(jù)。1.6.6.2.2 材料在保質(zhì)期內(nèi)的異議處理：正常提報(bào)異議，并在處理后由提報(bào)部門判定材 料是否可以使用，采購(gòu)部予以核對(duì)，當(dāng)雙方意見不能達(dá)成一致時(shí)，由技質(zhì)部出面確認(rèn)、裁定 是 否可以使用。對(duì)于技質(zhì)部的裁定，提報(bào)部門、采購(gòu)部門均應(yīng)認(rèn)可：（1）可以使用：對(duì)于此類材料，訂單部門需在一個(gè)月內(nèi)將材料消化使用完畢。（2）不可以使用：對(duì)于此類材料，由采購(gòu)部設(shè)立虛擬庫(kù)存放，并由采購(gòu)部對(duì)此材料進(jìn)行定期消化處理。1.6.6.2.3 材料超保質(zhì)期的異議處理：無法向鋼廠提報(bào)異議的由

22、提報(bào)部門判定材料是否 可以使用，采購(gòu)部予以核對(duì)，當(dāng)雙方意見不能達(dá)成一致時(shí)，由技質(zhì)部出面確認(rèn)、裁定是否可以使用。對(duì)于技質(zhì)部的裁定，提報(bào)部門、采購(gòu)部門均應(yīng)認(rèn)可：（1）提報(bào)異議可以使用：對(duì)于此類材料，訂單部需在一個(gè)月內(nèi)將材料使用完畢。（2）提報(bào)異議不可以使用：對(duì)于此類材料， 由訂單部負(fù)責(zé)定期消化處理。（3）無法提報(bào)異議無論是否可以使用均由訂單部門負(fù)責(zé)消化處 理（采購(gòu)部和技質(zhì)部可以協(xié)助消化）。1.6.6.3 審核、報(bào)送：1.6.6.3.1 審核：采購(gòu)部異議處理人員在接到各車間提報(bào)的異議單時(shí)，應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)落 實(shí)具體情況（外地不能到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)可電話落實(shí)），并對(duì)所提報(bào)的異議單的真實(shí)性、完整性進(jìn)行核 對(duì)、整改，避

23、免向鋼廠報(bào)送出現(xiàn)差錯(cuò)產(chǎn)生不良影響。如因提報(bào)車間提報(bào)錯(cuò)誤及采購(gòu)審核不到 位導(dǎo)致鋼廠不能正常處理異議的，負(fù)激勵(lì)提報(bào)單位相關(guān)人員及采購(gòu)部異議處理人員各50元/次。1.6.6.3.2 報(bào)送：異議單經(jīng)落實(shí)確認(rèn)后（特殊情況應(yīng)事先與提報(bào)部門溝通、協(xié)同完成提 報(bào)），報(bào)集團(tuán)采購(gòu)處質(zhì)量異議處理員進(jìn)行處理。1.6.6.3.3 周期：原則上在發(fā)生質(zhì)量異議后鋼廠來人查看處理時(shí)間不得超過1個(gè)周（因各鋼廠處理異議方式各有不同，特殊情況需特殊對(duì)待），采購(gòu)部異議處理人員應(yīng)隨時(shí)跟蹤、落 實(shí)查看處理時(shí)間，縮短異議處理周期。因個(gè)人主觀因素導(dǎo)致延期或未能及時(shí)到位查看，負(fù)激 勵(lì)異議處理人員10元/次。1.6.7 異議處理：1.6.7.1

24、 準(zhǔn)備工作：在確認(rèn)鋼廠來人查看的具體時(shí)間后，采購(gòu)部異議處理人員應(yīng)提前1天 對(duì)需查看的所有異議再進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)（外地可電話落實(shí)），并提前與生產(chǎn)部門等做好溝通、銜 接、準(zhǔn)備工作，技質(zhì)、生產(chǎn)等部門需全力配合。1.6.7.2 查看處理：鋼廠異議處理人員到現(xiàn)場(chǎng)查看、處理異議，必須遵守我司各項(xiàng)規(guī)章 制度，確保安全。原則上需由采購(gòu)部異議處理人員全程陪同、協(xié)調(diào)處理（外地需提報(bào)部門協(xié) 助完成并及時(shí)溝通）。生產(chǎn)等部門需全力配合，配合不到位或不配合，導(dǎo)致異議無法正常賠付， 給予不配合部門相關(guān)人員100元/筆負(fù)激勵(lì)。1.6.7.3 處理狀況的系統(tǒng)記錄：鋼廠異議處理人員到現(xiàn)場(chǎng)查看、處理異議之后，采購(gòu)部 異議處理人應(yīng)及時(shí)將

25、處理狀況整理并發(fā)給相關(guān)人員。1.6.7.4 認(rèn)定（協(xié)議）：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況及我司具體損失由采購(gòu)部異議處理人員（外地可由 提報(bào)部門相關(guān)人員協(xié)助，提報(bào)單位相關(guān)人員也可參與共同協(xié)商解決）與鋼廠異議處理人員進(jìn) 行溝通、協(xié)商處理（鋼廠不同，對(duì)異議處理的程度和范圍也有所不同，需區(qū)別對(duì)待）。原則上查看后每筆異議都應(yīng)在一周內(nèi)給予認(rèn)定或簽訂協(xié)議，即使不能當(dāng)場(chǎng)認(rèn)定的（需開會(huì)研究），也須有認(rèn)定單或備忘錄等，以便跟蹤。重大異議，須由采購(gòu)物流中心部門長(zhǎng)、總監(jiān)，甚至公司 高層領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)商解決。1.6.7.5 認(rèn)定狀況的系統(tǒng)記錄：鋼廠異議處理人員認(rèn)定異議協(xié)議后，采購(gòu)部異議處理人 應(yīng)及時(shí)在報(bào)表內(nèi)填報(bào)協(xié)議認(rèn)定記錄。1.6.7.6

26、跟蹤、反饋：采購(gòu)部異議處理人員應(yīng)及時(shí)把處理結(jié)果反饋給提報(bào)車問，提報(bào)車 間應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果及時(shí)反映盈虧情況并做下一步處理工作。對(duì)于未能認(rèn)定的異議，采購(gòu)部異 議處理人員需隨時(shí)跟蹤鋼廠反饋意見，爭(zhēng)取在最短的時(shí)間里協(xié)商處理完畢。原則上異議盈虧 情況需提報(bào)部門在收到處理結(jié)果后一個(gè)月內(nèi)及時(shí)反映出來，否則時(shí)間過長(zhǎng)影響結(jié)案，超期不 予確認(rèn)盈虧的負(fù)激勵(lì)提報(bào)部門相關(guān)確認(rèn)人員 50元/筆。1.6.7.7 板材處理：在接到采購(gòu)部的異議處理結(jié)果后，由訂單部牽頭對(duì)處理異議的板料 進(jìn)行處理，避免存放時(shí)間過長(zhǎng)導(dǎo)致板材不能使用。1.6.7.8 異議處理的跟蹤、反饋：采購(gòu)部異議處理人員必須隨時(shí)跟蹤掌握每筆異議的處 理進(jìn)度并制作異議處理跟蹤臺(tái)賬