企業(yè)安全生產主體責任落實情況檢查表

1、附件1:企業(yè)安全生產主體責任落實情況檢查表企業(yè)名稱：聯(lián)系方式：檢查人：檢查時間:項目檢杳內容檢杳方法檢杳依據(jù)檢杳情況一、組織機構保障責任方面安全生產 管理機構 設 置1. 咼危企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的，可不設置安全生產管理 機 構；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當設置安全生產管理 機構；從業(yè)人員在300人以上的，應當設置專門的安全生產管理機 構。2. 其他企業(yè)：從業(yè)人員在300人以下的，可不設置安全生產管理機 構；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置安全 生產管理 機構；從業(yè)人員Iooo人以上的，應當設置專門的安全 生產管理機 構。查看機構組建文件；查看員工花 名冊、

2、工資發(fā)放記錄、工傷保險 繳納記錄等能夠證明員工數(shù)量的 相尖資料。省政府260號令第九條安傘牛產 管理人員 配備(1)1 高危企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職安全生產管理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當配備2名以上 專職安全生產管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當按不低于 從業(yè) 人員5%。但最低不少于3名的比例配備專職安全生產管理 人員，其 中至少應當有2名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應當按不低于從業(yè)人員5% O的比例配備專職安全生產管理人員，其中至少應當有 3名注冊安全工程師。杳看任命文件、注冊安全工

3、程 師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條安全牛 產管理 人員配 備（2）2.其他企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職或者兼職的安全生產管理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當配備專職安全生產管理人員；從業(yè)人員在300人以上不足IOoO人的，應當配備2名以上專職安全生產管理人員，其中至少應 當有1名注冊安全工程師；從業(yè)人員在WOO人以上的，應當按不低 于從業(yè)人員3% O的比例配備專職安全生產管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師。杳看任命文件、注冊安全工程 師執(zhí)業(yè)證省政府260號令第九條安全總監(jiān)設置1 從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)應當設置安全總監(jiān)。查看任命文件、責任制等資料省

4、政府260號令第十一條安全牛產委員會建立1 從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)和從業(yè)人員在1000人以上的其他企業(yè)，應當律方本單仿的安全牛產呑員會。2. 安全生產委員會由本單位的主要負責人、分管安全生產的負責人 （安全總監(jiān)）、相矢負責人、專門的安全生產管理機構及相矢機構負責人、安全生產管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代 表組成。3. 安全生產委員會每季度至少召開一次會議，會議應當有書面記錄。查看機構組建文件、以安委會名 義發(fā)布的文件；查看安委會季度會議通知、紀要 等資料。省政府260號令第十二條二、規(guī)章制度保障責任方面主要負責 人職責（1）1 企業(yè)主要負責人安全生產責任制建立情況。企業(yè)的主要負責人

5、是本 單位安全生產的第一責任人，對落實本單位安全生產主體責任全面負 責，具體履行下列職責：（一）建立、健全本單位安全生產責任制；（二）組織制定并督促安全生產管理制度和安全操 作規(guī)程的落實；（三）確定符合條件的分管安全生產的負責人、技術 負責人；（四）依法設置安全生產管理機構并配備安全查看責任制文件、責任狀以及能 夠證明職責落實的相尖材料。省政府260號令第八條主要負責 人職責（2）生產管理人員，落實本單位技術管理機構的安全職能并配備安全技術 人員；（五）疋期研究安全生產工作，向職工代表大會、職工大會或 者股東大會報告安全生產情況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生 產工作的監(jiān)督；（六）保證安傘牛

6、產投入的有效實施，依法履行建設項目安全設施和職業(yè)病防護設施與主體工程同 時設計、冋時施工、冋時投入生產和使用的規(guī)定；（七）督促、檢杳安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（八）組織開展安全生產教育培訓工作；（九）依法開展安全生產標準化建設、安全文化建設和班組安全建設工作；（十）組織實施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；（十一）組織制定并實施事故應急救援預案；（十一）及時、如實報告事故，組織事故搶 救；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。2.企業(yè)主要負責人的安全生產責任狀簽訂情況。Q 本Jb 士亜侖書人存僉化產書/工豉祝壬門宰炫丿陸、口。查看責任制文件、責任狀以及能 夠證明職責落實的

7、相矢材料。省政府260號令第八條安全生產法第十八條全員安全牛產責任制1 全員安全生產責任制建立情況。應當明確分管安全負責人、技術負 責人、其他負責人、職能部門負責人、生產車間（區(qū)隊）負責人、生 產班組負責人、一般從業(yè)人員等全體人員的安全生產責任。責任制應 當橫向到底、縱向到邊。2. 全員安全生產責任狀簽訂情況。3. 全員安全生產責任制落實和考核情況。查看責任制文件、責任狀以及能 夠證明職責落實的相矢材料。省政府260號令第六條安全牛產 管理制度1 安全生產管理制度應當涵蓋本單位的安全生產會議、安全生產資金 投入、安全生產教育培訓和特種作業(yè)人員管理、勞動防護用品管理、 安全設施和設備管理、職業(yè)病

8、防治管理、安全生產檢杳、危險作業(yè)管 理、事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控杳看安全生產管理制度文件、執(zhí) 行記錄等相矢材料以及現(xiàn)場執(zhí)行 情況。省政府260號令第七條管理、安全生產獎懲、調杳處理，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他 內容。2.安全生產管理制度是否具有可操作性，是否符合企業(yè)實際。Q 4Ak 住咎于田生HH 各"、口 n安全操作規(guī)程1安全操作規(guī)程建立情況，是否符合國家、行業(yè)或者地方標準。2.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。查看安全操作規(guī)程、執(zhí)行記錄。省政府260號令第七條三、物質資金保障責任方面安全牛產費用1 安全生產費用提取和使用制度建立情況。2. 安全生產資金是否納入年度生產經(jīng)營計劃和財

9、務預算。3. 安全生產費用使用是否符合規(guī)定。杳看制度、企業(yè)年度財務預 算、財務賬目、安全費用使用 登記臺賬等相尖資料。省政府260號令第十七條、企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦 法（財企201216號），安 全生產法第二十條安全牛產風險抵押金1咼危企業(yè)應當按照規(guī)疋繳納安全生產風險抵押金。注：企業(yè)可以選擇繳存安全生產風險抵押金或者參加安全生產責任保 險，二者選擇一項即可。查看相矢文件資料。省政府260號令第十八條、山 東省企業(yè)安全生產風險抵押金管理 實施辦法（魯財企200746號）安全牛產 責任保險1 生產經(jīng)營單位應當按照規(guī)定參加安全生產責任保險。查看相尖投保資料。省政府260號令第十八條、尖于

10、在咼危企業(yè)推行安全生產責任保險的指導意見等文件四、管理保障責任方面承包租賃管理1 企業(yè)對承包或租賃單位安全生產條件和資質審杳情況。2.安全生產管理協(xié)議簽訂或者在承包合冋、租賃合冋約定安全 生產管 理事項情況以及對其監(jiān)督檢杳情況。杳看承包或租賃資質、安全生產 管理協(xié)議或合同、監(jiān)督檢杳等 資料省政府260號令第十四條、第十五條全員安全 牛產教育 培 訓1 高侍企業(yè)、倚化品企業(yè)、煙花爆竹企業(yè)主要負責人、分管安全牛產 負責人（安全總監(jiān)）和安全生產管理人員是否取得安全 資格證書。2. 特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作資格證書。3. 新進從業(yè)人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新

11、技術、新材料或者使用新設備后的有矢從業(yè)人員， 應當及時進行上岡前安全生產教育和培訓，培訓內容、時間應當符合 國家安監(jiān)總局3號令要求。4. 在崗從業(yè)人員應當定期接受安全生產再教育培訓，培訓時間、內容應當符合國家安監(jiān)總局 3號令要求。5.企業(yè)應當按照規(guī)定對勞務派遣人員、臨時工等從業(yè)人員進行安全生 產教育培訓。6企業(yè)應當將安全生產教育培訓工作納入本單位年度工作計戈并建立 健全安全生產教育培訓檔案，詳細、準確記錄培訓和考核情況。查看安全資格證書或者合格證 書、特種作業(yè)人員操作資格證 書；杳看安全生產培訓教冃工作 計劃、培訓教育檔案等資料。省政府260號令第二十四條、第 二十五條，安全生產法第二十 五條

12、，生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī) 定（總局3號令）、特種作 業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī) 定（總局30號令）等相矢條 款。勞動防護 用品管理1 企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動防護用品配備標準。2企業(yè)是否按規(guī)定采購、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢勞動防護用 品。3.企業(yè)是否督促、檢杳、教育從業(yè)人員按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用查看制度及標準、發(fā)放臺賬、培 訓記錄；現(xiàn)場檢杳實物和佩 戴情 況。省政府260號令第二十一條、安全生產法第四十二條、用人單位勞動防護用品管理規(guī) 范、山東省勞動防護用品配備 標準等相矢規(guī)定O勞動合 同、勞動 派遣協(xié)議 安全告知1 企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合同、聘用合同以及與勞動派遣單位簽訂 勞動派遣

13、協(xié)議時，應載明有矢保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)病危 害的事項。2.企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對從業(yè)人員因 生產安全事故、職業(yè)病危害事故易發(fā)應當承擔責任的協(xié)議。3使用勞務派遣人員的企業(yè)應當將現(xiàn)場勞務派遣人員納入本單位從業(yè) 人員統(tǒng)一管理，履行安全生產保障責任，不得將責任轉移給勞務派遣 單位。查看勞動合冋、聘用合冋以及 勞 動派遣協(xié)議。省政府260號令第十三條事故隱患自查自糾1 企業(yè)應當建立健全安全生產隱患排杳治理體系，定期組織安全檢 查,開展事故隱患自查自糾。2.企業(yè)應當積極整改安全檢杳發(fā)現(xiàn)的問題， 對不能立即整改的， 要落實“五定”（整改措施、責任、資金、時限和預案）。3對

14、重大事故隱患整改治理結束后，應當將治理效果評估報告報有尖 部門備案。4企業(yè)應當建立健全事故隱患整改臺賬，按時向有矢部門報送隱患排 查治理統(tǒng)計分析表。查看相尖制度和文件、隱患整改 臺賬、2013年安全牛產大椅杳 及各類督查發(fā)現(xiàn)問題的整改材 料、統(tǒng)計分析表等相尖資料。省政府260號令第二十七條、安全生產事故隱患排杳治理暫 行規(guī)定（總局16號令）、矢 于進一步加強企業(yè)安全生產事故 隱患自查自糾工作的通知（魯安監(jiān)發(fā)2011165號）等重大危險源管理1 企業(yè)應當建立重大危險源登記、安全評估、報告?zhèn)浒?、監(jiān)控整改、 應急救援等工作機制，對重大危險源實施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)控，定期對設 施、設備進行檢測、檢驗，設立重大

15、危險源安全警示標志，制疋應急 預案并組織演練。2企業(yè)應當每半年向安監(jiān)部門和有矢部門報告重大危險源情 況，對新 產生或者發(fā)生變化的重大危險源，應當及時報告并依法實施相矢管理 措施查看備案回執(zhí)、重大危險源檔 案；現(xiàn)場檢杳安全管理措施落實 情況。省政府260號令第二十八條、危險化學品重大危險源監(jiān)督 管理暫行規(guī)定（總局40號令） 等單位負責人現(xiàn)場帶班1. 企業(yè)應當建立單位負責人現(xiàn)場帶班制度。2. 企業(yè)應當建立單位負責人帶班考勤檔案。查看制度及帶班考勤檔案。省政府260號令第三十條、金屬非金屬地下礦山企業(yè)領導帶班下 井及監(jiān)督檢杳暫行規(guī)定（總局40號令）五、事故報告和應急救援責任方面事故報告1 企業(yè)應當建

16、立事故報告和調杳處理方面的制度，并建立健全各類事 故、事件登記、處理檔案，制度內容和事故處理應當符合有矢法律法 規(guī)規(guī)定。2.企業(yè)發(fā)生事故征兆等險情時，應當立即發(fā)布預警預報信息。生產現(xiàn) 場帶班人員、班組長和調度人員，在遇到險情時第一時間享有下達停 產撤人命令的直接決策權和指揮權。3.企業(yè)應當對從業(yè)人員進行事故報告方面知識的培訓教育。查看制度和文件等資料，現(xiàn)場詢 問從業(yè)人員事故報告程序 及要 求。省政府260號令第二十九條、第三十二條、國務院493號令等應急救援預案1企業(yè)應當制定、評審并及時修訂生產安全事故應急救援預案，并按 規(guī)定到有矢部門備案。2企業(yè)應當按照規(guī)定制定應急救援預案演練計劃并按時組織

17、演練。3.企業(yè)應當組織開展急救援預案培訓教育活動。查看備案回執(zhí)、應急救援預案、 演練計劃、演練記錄和教 育培訓記錄等資料省政府260號令第二十三條、生產安全事故應急預案管理辦法（總局17號令）應急組 織、器材 及裝備1企業(yè)應當建立應急救援組織，配備相應的應急救援器材及裝備。規(guī) 模較小的企業(yè)，應與鄰近專業(yè)救援隊伍或單位簽訂救援協(xié)議，或者聯(lián) 合建立救援隊伍。2.企業(yè)應建立應急物資使用狀況檔案，定期檢測和維護，確保處于良 好狀態(tài)。查看組織成立文件、應急物資檔 案或救援協(xié)議等相矢資料。省政府260號令第二十三條、生產安全事故應急預案管理辦法（總局17號令）六、職業(yè)衛(wèi)生管理方面職業(yè)病危害項目申報制度存在

18、職業(yè)病危害的企業(yè)應當按照規(guī)定及時申報本單位職業(yè)病危害因 素，并定期檢測、評價。查看職業(yè)病危害因素申報回執(zhí)、 檢測報告、評價報告省政府260號令第二十二條、職業(yè)病防治法第十八條、第 二十七條、職業(yè)健康監(jiān)護制度企業(yè)應組織對從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員上崗前、在崗期間和離 崗時的職業(yè)健康杳體，并將檢杳結果書面告知從業(yè)人員。用人單位應 當為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。查看職業(yè)健康查體報告、職業(yè) 健 康監(jiān)護檔案省政府260號令第二十二條、職業(yè)病防治法第三十六條、第三十七條職業(yè)衛(wèi)生 管理制度 和操作規(guī)程存在職業(yè)病危害的用人單位應當制定職業(yè)病危害防治計劃和實施方 案，建立、健全下列

19、職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程：（-）職業(yè)病危害防治責任制度；（二）職業(yè)病危害警示與告知制度；（三）職業(yè)病危害項目申報制度；（四）職業(yè)病防治宣傳教育培訓制度；（五）職業(yè)病防護設施維護檢修制度；（六）職業(yè)病防護用品管理制度；（七）職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；（八）建設項目職業(yè)衛(wèi)生“二同時”管理制度；（九）勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度；（十）職業(yè)病危害事故處置與報告制度；杳看職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程等相矢資料工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（總局47號令）（卜一）職業(yè)病危害應急救援與管理制度；（十二）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。七、企業(yè)現(xiàn)場管理方面企'1卩自杳自改制度企業(yè)要制定具體的