某科技公司采購管理工作細(xì)化培訓(xùn)教材

1、采購管理工作細(xì)化浙江幸福一百科技股份有限公司20佃年12月10日目錄第 1 章 供應(yīng)商管理 1第 1 節(jié) 供應(yīng)商管理制度 1第 2 節(jié) 供應(yīng)商管理表格工具 5第 2 章 采購價(jià)格管理 9第 1 節(jié) 采購價(jià)格管理制度 9第 2 節(jié)采購價(jià)格管理表格工具 11第 3 章 采購合同管理 14第 1 節(jié) 采購合同管理制度 14第 2 節(jié) 采購合同糾紛處理方案 16第 4 章采購訂單管理 20第 1 節(jié) 采購訂單管理 20第 2 節(jié)采購訂單表格工具 25第 5 章 采購交期管理 30第 1 節(jié)采購交期管理制度 30第 2 節(jié)采購交期管理表格工具 33第 6 章 采購質(zhì)量管理 36第 1 節(jié)采購質(zhì)量管理制度

2、 36第 2 節(jié)采購質(zhì)量管理表格工具 41第 7 章 采購庫存控制 45第 1 節(jié)庫存控制管理辦法 45第 2 節(jié) 采購庫存控制表格工具 47第 8 章 采購績效管理 51第 1 節(jié)采購績效管理辦法 51第 2 節(jié). 采購績效管理表格工具 55第 1 章 供應(yīng)商管理第 1 節(jié) 供應(yīng)商管理制度1. 供應(yīng)商檔案管理 為了規(guī)范供應(yīng)商資料和檔案管理工作， 確保各種資料、文件、記錄的完整性， 要加強(qiáng)供應(yīng)商的檔案管理。供應(yīng)商檔案資料主要包括：1供應(yīng)商調(diào)查表。2供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格表。 3供應(yīng)商采購合同原件及復(fù)印件。4供應(yīng)商洽談登記表原件及復(fù)印件。5 采購談判與合同簽訂現(xiàn)場的影像資料。6供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)表。公司調(diào)查

3、、選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商后，應(yīng)在 1 周之內(nèi)將該供應(yīng)商的材料進(jìn)行收 集整理。采購合同簽訂后，應(yīng)在 1 周內(nèi)將該次采購的合同相關(guān)資料進(jìn)行收集整理。 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果歸檔記錄。2. 供應(yīng)商規(guī)范管理細(xì)則2.1 目的為了選擇合格供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與管理， 確保其提供的物資滿足本 公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，特制定本細(xì)則。2.2 適用范圍本細(xì)則適用于本公司供應(yīng)商管理。2.3 管理職責(zé)1. 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與評(píng)定工作的組織與實(shí)施。2. 倉儲(chǔ)運(yùn)營部門參與供應(yīng)商的評(píng)定工作并為供應(yīng)商考核提供反饋信息。2.4 供應(yīng)商選擇原則1 同等價(jià)格擇其優(yōu)原則。2 同等質(zhì)量擇其廉原則。3 同價(jià)同質(zhì)擇其近原則。2.5

4、 供應(yīng)商增補(bǔ)時(shí)機(jī)1 需要增加新的產(chǎn)品供應(yīng)商之前。2 原有供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)。3. 與現(xiàn)有供應(yīng)商協(xié)商不一致2.6供應(yīng)商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)1 .通過IS09000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2 .與本公司保持合作往來且在產(chǎn)品、服務(wù)方面無重大不良記錄。3 .經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)審認(rèn)定為合格。2.7供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)1 .采購部應(yīng)根據(jù)本公司實(shí)際需求收集供應(yīng)商資料，并分析產(chǎn)品市場現(xiàn)狀。2 .要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”。3 .對(duì)收集的信息和“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行分析，以供應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、 售貨服務(wù)作為篩選依據(jù)，挑選出候選供應(yīng)商。2.8比價(jià)（詳見采購價(jià)格管理）通過比價(jià)后最終確定供應(yīng)商，與其簽訂采購 合同、質(zhì)量保證

5、協(xié)議2.9供應(yīng)商的溝通與反饋采購部門應(yīng)就采購產(chǎn)品的到貨時(shí)間、至慣產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量，產(chǎn)品退換 貨等內(nèi)容加強(qiáng)與供應(yīng)商間的溝通與反饋，溝通方式可以采取電話、網(wǎng)絡(luò)、電子郵件及傳真等2.10供應(yīng)商考核本公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、價(jià)格、配合度等方面 的內(nèi)容?？己祟l率每季度一次。根據(jù)考核結(jié)果，應(yīng)按照下表所示的方法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處理。供應(yīng)商考核結(jié)果處理辦法考核得分處理辦法90分（含）以上優(yōu)先米購80 （含）90分要求供應(yīng)商對(duì)不足之處進(jìn)行整改，將整改結(jié)果以書面形式提 交并通過審核確認(rèn)70 （含）80分限期要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交， 根據(jù)相關(guān)部門對(duì)其整改效果的評(píng)價(jià)決定對(duì)

6、其采購量的調(diào)整， 且整改期間暫停對(duì)其采購70分（不含）以下終止對(duì)其采購2.11對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督1 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，并準(zhǔn)確記錄供應(yīng)物資的到貨時(shí)間。2采購人員應(yīng)記錄由供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用，每月按時(shí) 匯總提交部門經(jīng)理作為供應(yīng)商考核依據(jù)。3. 對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)于不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。連續(xù)兩批產(chǎn) 品不合格則應(yīng)暫停對(duì)其采購，另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。3.供應(yīng)商認(rèn)證方案一、目的為了穩(wěn)定與供應(yīng)商的關(guān)系，提升供應(yīng)商能力，規(guī)范供應(yīng)商認(rèn)證管理，特制定 本方案。二、適用范圍本方案適用于本公司所有物資采購類供應(yīng)商的認(rèn)證管理工作，服務(wù)類供應(yīng)商的認(rèn)證工作請(qǐng)另行參考其他相

7、關(guān)制度或方案。三、職責(zé)范圍（一）總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)供應(yīng)商認(rèn)證工作， 審核和批準(zhǔn)相關(guān)認(rèn)證文件，并提出 審核意見和建議。（二）采購部采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，提供相關(guān)供應(yīng)商資料。四、認(rèn)證內(nèi)容認(rèn)證專員應(yīng)明確供應(yīng)商認(rèn)證內(nèi)容，與采購部人員配合共同做好供應(yīng)商認(rèn)證工 作，具體內(nèi)容如下表所示。供應(yīng)商認(rèn)證內(nèi)容表項(xiàng)目考察內(nèi)容供應(yīng)商的基本情況經(jīng)營環(huán)境的穩(wěn)定性、基礎(chǔ)設(shè)施和員工情況等近幾年的財(cái)務(wù)和銷售狀況等信譽(yù)及行業(yè)地位、產(chǎn)品的質(zhì)量、交期的可靠性、與其 他客戶的關(guān)系等供應(yīng)商的企業(yè)管理企業(yè)管理的組織框架、各組織之間的功能分配及協(xié)調(diào) 等企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略及目標(biāo)、技術(shù)革新情況和管理戰(zhàn)略等供應(yīng)商的質(zhì)量體系質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)

8、置及功能等質(zhì)量保證文件、目標(biāo)與計(jì)劃、審核情況等產(chǎn)品質(zhì)量水平與改進(jìn)情況等供應(yīng)商的開發(fā)設(shè)計(jì)能力開發(fā)設(shè)計(jì)試驗(yàn)、產(chǎn)品開發(fā)周期及工藝開發(fā)程序等工程技術(shù)人員的能力等供應(yīng)商的生產(chǎn)情況生產(chǎn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置及職能等生產(chǎn)工藝過程的控制及生產(chǎn)人員的情況等供應(yīng)商的物流管理物流機(jī)構(gòu)的設(shè)置及職能等倉儲(chǔ)條件、倉儲(chǔ)量及發(fā)貨交單情況等五、實(shí)行認(rèn)證（一）成立供應(yīng)商認(rèn)證小組1 質(zhì)量管理部與采購部及相關(guān)部門及時(shí)選取專業(yè)人員組成認(rèn)證小組。2 認(rèn)證小組應(yīng)及時(shí)確定對(duì)供應(yīng)商認(rèn)證所采取的形式及指標(biāo)體系。（二）確定評(píng)分體系認(rèn)證小組應(yīng)針對(duì)同類物資的供應(yīng)商采取相同的評(píng)分體系，并根據(jù)認(rèn)證內(nèi)容形 成全面的認(rèn)證指標(biāo)體系。（三）現(xiàn)場調(diào)查認(rèn)證小組應(yīng)根據(jù)采購部提供的

9、供應(yīng)商資料和指標(biāo)評(píng)分體系對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn) 場考察，充分了解供應(yīng)商各方面的情況，并進(jìn)行詳細(xì)記錄。（四）匯總評(píng)分認(rèn)證小組現(xiàn)場調(diào)查后，結(jié)合相關(guān)記錄文件和認(rèn)證評(píng)分指標(biāo)體系對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 綜合評(píng)分，得出供應(yīng)商認(rèn)證的總得分。（五）認(rèn)證結(jié)果整理及反饋1 認(rèn)證小組在對(duì)供應(yīng)商結(jié)束認(rèn)證后，根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定和供應(yīng)商的認(rèn) 證得分情況編寫供應(yīng)商認(rèn)證報(bào)告，并交總經(jīng)辦審核。2 總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，采購人員應(yīng)及時(shí)將認(rèn)證記錄存檔，同時(shí)要及時(shí)將結(jié)果反 饋給供應(yīng)商。六、認(rèn)證問題處理如供應(yīng)商在認(rèn)證中出現(xiàn)影響公司利益的重大問題，則應(yīng)對(duì)采取以下措施。1 立即停止認(rèn)證工作。2. 調(diào)查問題的緣由，并據(jù)此制定應(yīng)對(duì)措施。3 如因供應(yīng)商問題造成公司損失

10、，則應(yīng)與其協(xié)商進(jìn)行賠償。4. 必要時(shí)可以與其終止合作關(guān)系。第2節(jié)供應(yīng)商管理表格工具11供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商名稱法定地址法人代表營業(yè)執(zhí)照號(hào)注冊(cè)資本稅務(wù)登記號(hào)企業(yè)類型經(jīng)營范圍網(wǎng)址聯(lián)系電話傳真主要聯(lián)系人聯(lián)系人姓名性別職務(wù)辦公電話手機(jī)電子郵件人員數(shù)量信息管理人員技術(shù)人員倉儲(chǔ)人員財(cái)務(wù)人員銷售人員其他總?cè)藬?shù)發(fā)展?fàn)顩r及質(zhì)量認(rèn)證保證能力發(fā)展?fàn)顩r是否通過認(rèn)證認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證日期認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱證書編號(hào)有效期供應(yīng)商負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：日期：年 月曰（*產(chǎn)品的價(jià)格也應(yīng)屬于供應(yīng)商調(diào)查范圍，詳見采購價(jià)格管理，此處只標(biāo)明產(chǎn)品價(jià)格表歸入供 應(yīng)商檔案）12供應(yīng)商考核評(píng)級(jí)表供應(yīng)商所供物資總得分期間年 月曰至年 月曰項(xiàng)目考核

11、內(nèi)容考核部門滿分考核標(biāo)準(zhǔn)得分考核部門簽章質(zhì)量產(chǎn)品合格率采購部30合格數(shù) 總父貨數(shù)質(zhì)量能力提升采購部10交期交貨準(zhǔn)時(shí)性采購部20按訂單延遲天數(shù)扣分退換貨及時(shí)性采購部10價(jià)格價(jià)格水平采購部10配合度合同履行率采購部10整改配合度采購部10備注供應(yīng)商主管審核簽字（蓋章）：日期：年 月曰部門經(jīng)理審核簽字（蓋章）：日期：年 月曰（考核評(píng)級(jí)以相關(guān)使用部門提供或反饋的信息為依據(jù)，由采購部統(tǒng)一評(píng)分）第2章采購價(jià)格管理第 1節(jié) 采購價(jià)格管理制度1.報(bào)價(jià)舞弊管理辦法1. 目的為了規(guī)范公司報(bào)價(jià)管理系統(tǒng)，減少報(bào)價(jià)舞弊現(xiàn)象的發(fā)生，確保采購報(bào)價(jià)的 真實(shí)、有效，特制定本辦法。2. 適用范圍本辦法適用于本公司所有采購報(bào)價(jià)管理

12、工作。3. 報(bào)價(jià)舞弊情況分析3.1 存在陪襯供應(yīng)商 采購人員為了讓相關(guān)報(bào)價(jià)審批人看起來比價(jià)是充分的， 會(huì)找一個(gè)甚至多個(gè)供 應(yīng)商來湊數(shù)或作陪襯， 讓這幾個(gè)供應(yīng)商故意報(bào)高價(jià)， 而和自己存在舞弊行為的供 應(yīng)商的報(bào)價(jià)只要比這幾個(gè)供應(yīng)商低即可。3.2 采購報(bào)價(jià)單蓋章、簽字不全 如果采購報(bào)價(jià)單無蓋章、無簽字或有涂改痕跡，則可能存在舞弊現(xiàn)象。3.3 某些供應(yīng)商只參與一次報(bào)價(jià)通常情況下， 采購報(bào)價(jià)是雙方議價(jià)的過程， 一般不會(huì)存在一次就報(bào)最終價(jià)的 情況。如果存在某些供應(yīng)商只參與一次報(bào)價(jià)的情況，則可能存在報(bào)價(jià)舞弊情況。3.4 臨時(shí)引入新的供應(yīng)商 采購報(bào)價(jià)如果不是金額很小的臨時(shí)緊急采購， 一般都需要向多家供應(yīng)商進(jìn)行

13、 詢價(jià)，如果采購人員只找來了一兩家或者行業(yè)內(nèi)非主流的供應(yīng)商， 那就應(yīng)該警惕 是否存在舞弊行為。如果存在未經(jīng)認(rèn)證就引入的臨時(shí)供應(yīng)商， 則有可能是采購人員故意利用緊急 采購中的部分權(quán)限進(jìn)行舞弊行為。3.5 在比價(jià)中只比較部分價(jià)格 采購人員應(yīng)計(jì)算采購物資的總價(jià)格，例如產(chǎn)品的價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、增值稅等，比 價(jià)過程中僅考慮部分采購價(jià)格誤導(dǎo)其他人員決策的，相關(guān)人員就應(yīng)警惕是否存在舞弊 行為。4. 報(bào)價(jià)舞弊管理辦法4.1 引入采購信息系統(tǒng)科學(xué)引入采購信息系統(tǒng)，嚴(yán)格的流程和權(quán)限設(shè)置， 并且留有全部的操作記錄， 采購人員的作弊行為就可以得以有效的避免。4.2 及時(shí)收集供應(yīng)商反映的信息如果供應(yīng)商們向采購部進(jìn)行抱怨和申訴

14、， 那么采購管理人員應(yīng)警惕公司采購 人員是否存在舞弊行為。 可以采取開通供應(yīng)商熱線、 設(shè)置總經(jīng)理信箱等方式完成 供應(yīng)商反映信息的收集。4.3 避免單一渠道供應(yīng)商一旦供應(yīng)商的產(chǎn)品供應(yīng)出現(xiàn)了問題， 如不適當(dāng)?shù)膬r(jià)格上漲或者質(zhì)量達(dá)不到要 求，公司應(yīng)當(dāng)能及時(shí)采取應(yīng)變措施，而不是過分依賴單一供應(yīng)商。采購方應(yīng)定期對(duì)渠道供應(yīng)的成本、 質(zhì)量、 效率等做出評(píng)估， 同時(shí)應(yīng)對(duì)渠道供 應(yīng)市場行情有準(zhǔn)確靈敏的反應(yīng)。4.4 考察供應(yīng)商資質(zhì)確認(rèn)其各種證書的真?zhèn)?，考察供?yīng)商在其所處行業(yè)、領(lǐng)域內(nèi)的口碑。4.5 采購過程職務(wù)分離在采購過程中要做到職務(wù)分離，即采購的申請(qǐng)、審批、執(zhí)行、驗(yàn)收入庫要由 專人負(fù)責(zé)，而不能集中到一個(gè)人身上。定

15、期對(duì)采購行為進(jìn)行審查。4.6 對(duì)采購人員進(jìn)行教育培訓(xùn)應(yīng)盡量選擇愛崗敬業(yè)的人擔(dān)任采購人員。 對(duì)于采購人員應(yīng)加大培訓(xùn)力度， 防 范其產(chǎn)生舞弊思想。4.7 通過建立組織牽制采購部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門專業(yè)人員共同參加合同談判， 由采購部代表公司統(tǒng) 一簽署采購合同。2 . 采購價(jià)格管理制度2.1 目的為規(guī)范采購價(jià)格管理流程和采購價(jià)格審核管理工作， 在保證采購物資質(zhì)量的 同時(shí)實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。2.2 適用范圍本制度所涉及的物資采購， 既包括設(shè)備的采購也包括商品的采購。 公司物資 采購價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。2.3 管理職責(zé)1 采購部負(fù)責(zé)本制度制定、修改和廢止的起

16、草工作。2. 采購總監(jiān)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。2.4 詢價(jià)、比價(jià)2.4.1 .采購人員應(yīng)選擇3家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。2.4.2 .供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人 員應(yīng)送采購需求部門進(jìn)行確認(rèn)。243 .已核定的設(shè)備和產(chǎn)品，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低 成本的依據(jù)。244 .比價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。245 比價(jià)考慮采購成本時(shí)應(yīng)包括包裝運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用2.5 價(jià)格審核2.5.1 采購人員根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比價(jià)后填制采購比價(jià)分析表，提交 采購經(jīng)理審核。2.5.2 .采購經(jīng)理審核后認(rèn)為價(jià)格過高時(shí)退回采購人員，與供應(yīng)商議價(jià)

17、或重 新選擇供應(yīng)商。2.5.3 .采購部經(jīng)理審核后，呈供應(yīng)總監(jiān)審核，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.5.4 .供應(yīng)總監(jiān)、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步尋找供 應(yīng)商。2.5.5 .不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購部經(jīng)理審核，再呈供應(yīng)總監(jiān)與總經(jīng)理 核準(zhǔn)。2.6 采購價(jià)格變動(dòng)處理2.6.1 .已核定的采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購價(jià)格變動(dòng)表”重 新報(bào)批，且附上書面原因。2.6.2 .單價(jià)漲跌的審核應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。2.6.3 .采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。第2節(jié)采購價(jià)格管理表格工具1.1設(shè)備采購詢價(jià)單（確定采購數(shù)量的）序號(hào)品名型號(hào)及技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（

18、元）備注123456合計(jì)總金額（大寫）：（小寫）：交貨日期售后服務(wù)備注報(bào)價(jià)日期單位蓋章聯(lián)系人聯(lián)系電話以上價(jià)格為含增值稅、包裝運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)格1.2產(chǎn)品采購詢價(jià)單序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位單價(jià)（含稅）零售價(jià)備注123456交貨周期運(yùn)輸費(fèi)用平均元每件（運(yùn)往全國各地）報(bào)價(jià)日期單位蓋章聯(lián)系人聯(lián)系電話13采購比價(jià)分析表序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位報(bào)價(jià)單一報(bào)價(jià)單二報(bào)價(jià)單三備注單價(jià)運(yùn)費(fèi)單價(jià)運(yùn)費(fèi)單價(jià)運(yùn)費(fèi)1234制表：審核：日期:上表中價(jià)格為含稅單價(jià)，運(yùn)費(fèi)為平均每件運(yùn)費(fèi)14采購價(jià)格變動(dòng)表日期： 年 月 日編號(hào)：序號(hào)變動(dòng)日期品名規(guī)格變動(dòng)原因上次變動(dòng)時(shí)間原購單價(jià)變動(dòng)后單價(jià)差異備注總經(jīng)理:采購主管:制表:第3章采購合同管理第1節(jié)采購合

19、同管理制度i.i目的為規(guī)范公司對(duì)采購合同的管理事宜，做好采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修 改等工作，使其符合采購管理的要求及公司的利益，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于采購合同管理的相關(guān)事宜。1.3合同編制公司采購部是采購合同的對(duì)口管理單位，負(fù)責(zé)公司采購合同的編制、 簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項(xiàng)。所選供應(yīng)商必須是公司認(rèn)可的合格供應(yīng)商采購合同的編制程序如下圖所示。量、供貨方式、貨款支付等方面$木購部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括木購物資的價(jià)格、質(zhì):采購部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購合同草案，報(bào)送法律顧問審核 及總經(jīng)理或分管副總進(jìn)行審批采購部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、法律顧問及總經(jīng)理或分管

20、副總的意見對(duì)采購合同草案進(jìn)行修訂，并據(jù)此形成正式的采購合同1.3.3 正式的采購合同應(yīng)包括以下內(nèi)容1 合同簽訂雙方的姓名、地址和聯(lián)系方式2 采購物品的價(jià)格清單。3. 米購物品的品質(zhì)和技術(shù)要求。4. 米購物品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式。5. 付款方式和期限。6. 售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件。7. 違約責(zé)任和解決爭議的方法。8. 其他1.4 采購合同簽訂1.4.1 與公司簽訂采購合同的供應(yīng)商必須具備法人資格， 并以其自己的名義 簽訂采購合同，不得委托別人代簽。1.4.2 公司與供應(yīng)商簽訂的合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同 視為無效合同。1.4.3 對(duì)于金額不大的采購合同，可以采用傳真的方式進(jìn)行簽訂，即公

21、司 將合同擬訂好后傳送給供應(yīng)商， 供應(yīng)商進(jìn)行蓋章簽字后回傳， 再由公司蓋章簽字 后發(fā)給供應(yīng)商回執(zhí)，即視為合同成立。1.4.4 簽訂后的合同由財(cái)務(wù)部保管。1.5 采購合同的執(zhí)行1.5.1 合同簽訂后即具有了法律約束力， 采購部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)送采購訂 單，使供應(yīng)商及時(shí)準(zhǔn)備公司所需的物品。1.5.2 采購部應(yīng)配合倉儲(chǔ)部做好采購物資的驗(yàn)收工作， 當(dāng)所采購的物資不符 合合同所約定的質(zhì)量要求時(shí)，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。1.5.3 采購部應(yīng)建立合同履約的管理臺(tái)賬， 對(duì)雙方的履約進(jìn)程逐次、 詳細(xì)地 進(jìn)行書面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。1.5.4 在合同的執(zhí)行過程中采購部要處理好與供應(yīng)商

22、的關(guān)系1.5.5 采購部應(yīng)本著經(jīng)濟(jì)性的原則做好物資的采購進(jìn)度控制工作1.6 采購合同的修改與終止1.6.1 在合同執(zhí)行過程中，因供應(yīng)商的原因造成無法按時(shí)按量供應(yīng)采購物 資，采購部應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商或終止勞動(dòng)合同。 若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無法按時(shí) 交貨，采購部經(jīng)過核實(shí)后，可與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，約定新的交貨時(shí)間和交貨量， 作為采購合同的附件執(zhí)行。1.6.2 在合同執(zhí)行過程中，若外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化，采購部可與供 應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂新的供貨價(jià)格的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。1.6.3 有下列情形之一者，視為合同終止1 因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)執(zhí)行，雙方同意取消合同。2 因市場環(huán)境或需求的變化， 一

23、方提出取消合同， 另一方收到書面通知后。3 一方出現(xiàn)違背合同條款的狀況。4 出現(xiàn)逾期沒有履行合同約定的狀況。5 發(fā)生符合合同條款中合約解除的事項(xiàng)。1.7 合同糾紛當(dāng)公司與供應(yīng)商所簽訂的合同出現(xiàn)糾紛時(shí)， 一般可采取如下 4 種處理方法。1 與供應(yīng)商協(xié)商解決。2 請(qǐng)第三方協(xié)調(diào)解決。3 由仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。4 通過法律途徑解決。1.8 采購合同的簽訂與管理人員要嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)規(guī)定，不得泄露合 同內(nèi)容、不得私自更改合同內(nèi)容、 不得損害公司利益， 給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其 他損失的， 公司將根據(jù)性質(zhì)與情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰， 情節(jié)嚴(yán)重 者將依法追究其法律責(zé)任。第 2 節(jié) 采購合同糾紛處理方

24、案采購合同糾紛處理方案2.1 目的為加強(qiáng)采購合同管理水平， 使采購合同糾紛的處理工作有章可循， 減少并防 止采購活動(dòng)中因合同糾紛造成的損失，特制定本方案。2.2 適用范圍本方案適用于因采購合同違約而引起的糾紛處理工作。2.3 引發(fā)糾紛的情況采購活動(dòng)中，引發(fā)雙方糾紛的情況主要有2.3.1 貨款支付不及時(shí)。2.3.2 供應(yīng)商沒有按時(shí)交貨。2.3.3 物資質(zhì)量不合格。2.4.4 一方違反保密義務(wù)。2.4.5 由于不可抗力因素造成了損失。2.3 糾紛處理流程2.3.1 采購人員發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約行為或接到供應(yīng)商違約通知后，應(yīng)立即向 采購經(jīng)理回報(bào)，并進(jìn)行原因調(diào)查。2.3.2 確認(rèn)糾紛情況和違約行為后，采購部

25、應(yīng)制定相應(yīng)的處理方案交采購 總監(jiān)審批。2.3.3 經(jīng)采購總監(jiān)批準(zhǔn)后，采購人員實(shí)施處理措施。2.3.4 對(duì)于因雙方爭議而無法執(zhí)行處理的情況，采購部應(yīng)立即通知法務(wù)部 進(jìn)行協(xié)助處理。2.3.5 采購部會(huì)同法務(wù)部共同制定采購合同糾紛的法律處理措施，并提交 采購總監(jiān)、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。2.4 貨款支付不及時(shí) 在接到供應(yīng)商的逾期未付款通知后，采購部人員應(yīng)立即查閱采購合同條款， 確認(rèn)超過付款期限后向財(cái)務(wù)部門匯報(bào)并證實(shí)未付貨款。若查明原因是由于商業(yè)匯款延誤造成的， 采購部人員應(yīng)立即與供應(yīng)商進(jìn)行溝 通并向其出示匯款憑證。若確認(rèn)為逾期未付款項(xiàng)，則應(yīng)按照合同條款的要求償付對(duì)方相應(yīng)違約金。2.5 未按時(shí)交貨 在合同或

26、采購訂單約定的收貨日，沒有收到供應(yīng)商的相關(guān)貨物到達(dá)的信息， 即視為對(duì)方?jīng)]有按時(shí)交貨。供應(yīng)商應(yīng)從最遲交貨日的次日起，每逾1日按逾期交貨價(jià)款總值的5%。 交納違約金，且供應(yīng)商所支付逾期交貨違約金應(yīng)不超過采購合同總金額的10%。25.2 若在規(guī)定的交貨日期后 1 0日內(nèi)仍未能接收到貨物，則視為發(fā)貨方不 能交貨，公司有權(quán)要求發(fā)貨方賠付全部貨款10%的違約金。2.5.3 支付逾期交貨違約金并不免除供應(yīng)商交貨的責(zé)任及合同所規(guī)定的其他各項(xiàng)義務(wù)。由此給我公司造成的一切損失均由供應(yīng)商承擔(dān)。2.6 質(zhì)量不合格的處理（一）質(zhì)量不合格的表現(xiàn)1在質(zhì)量保證期內(nèi)，采購物資存在規(guī)格、型號(hào)等與合同不符，或證實(shí)物資 有缺陷，包括

27、潛在的缺陷或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，均認(rèn)定為質(zhì)量不合格。2供應(yīng)商在收到本公司要求更換有缺陷物資的通知后 10日內(nèi)或在簽署 “貨 損證明”后 15 日內(nèi)，沒有補(bǔ)足或更換物資、或交貨仍不符合要求的，也視為質(zhì) 量不合格。（二）質(zhì)量不合格的處理措施。1退貨。供應(yīng)商應(yīng)將實(shí)際發(fā)生貨款退還本公司，并承擔(dān)由此造成的一切損 失和費(fèi)用。2折扣。根據(jù)貨物、物資的低劣程度、損壞程度以及造成損失的金額，通 過協(xié)商降低供應(yīng)商物資的供貨價(jià)格，要求其給予本公司一定的折扣。3在質(zhì)量保證期內(nèi)設(shè)備更換部件、修補(bǔ)缺陷，要求供應(yīng)商用符合規(guī)格、質(zhì) 量、性能要求的新部件、 零件或設(shè)備更換有缺陷的部分和修補(bǔ)缺陷部分， 供貨方 需承擔(dān)一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)

28、，同時(shí)，應(yīng)相應(yīng)延長其質(zhì)量保證期。4. 因質(zhì)量引起的一切問題責(zé)任均由供應(yīng)商承擔(dān)2.7 違反保密義務(wù)的處理承擔(dān)保密義務(wù)的一方， 在雙方約定的范圍和時(shí)間內(nèi)沒有履行采購合同中所列 的保密條款， 由于故意或過失的原因?qū)е孪嚓P(guān)秘密事項(xiàng)泄露的， 均視為違反保密 義務(wù)。1當(dāng)機(jī)密泄露給權(quán)利方帶來直接損失或可衡量的間接損失時(shí)，義務(wù)承擔(dān)方 應(yīng)向權(quán)利方支付相應(yīng)損失賠償金，并立即采取措施停止對(duì)權(quán)利方的繼續(xù)侵害。2義務(wù)承擔(dān)方應(yīng)及時(shí)對(duì)泄密人員進(jìn)行內(nèi)部紀(jì)律處分，并將處分情況及時(shí)告 知權(quán)利方。2.8 不可抗力造成的糾紛處理采購合同中的不可抗力是指本合同生效后發(fā)生的不能預(yù)見并且對(duì)其發(fā)生和 后果不能防止或避免的事件，具體包括1自然

29、災(zāi)害，包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)等。2人為因素，包括火災(zāi)、戰(zhàn)爭等。3其他不可預(yù)見且無法避免的事故。1遭遇不可抗力事件的一方應(yīng)立即通知對(duì)方， 并在 15 天內(nèi)提供不可抗力的詳情及有關(guān)證明文件2發(fā)生不可抗力事件時(shí)，合同雙方通過協(xié)商的途徑制定合理的解決方案， 并盡一切努力降低不可抗力帶來的影響。3不可抗力事件持續(xù)達(dá)到 15 天時(shí)，合同雙方應(yīng)協(xié)商解決本合同繼續(xù)執(zhí)行或 終止的問題。2.9 合同糾紛處理的法律途徑2.9.1 因合同具體條款的解釋或合同履行產(chǎn)生爭議時(shí)， 應(yīng)首先通過友好協(xié)商 解決，友好協(xié)商期限為 25 天。2.9.2 如協(xié)商不能解決時(shí)，合同的任何一方可將爭議提交本地仲裁委員會(huì)， 并由該委員會(huì)依照相關(guān)

30、仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。2.9.3 進(jìn)行仲裁期間，除爭議事項(xiàng)外，采購人員應(yīng)通過洽談等方式督促雙方 繼續(xù)履行本合同中規(guī)定的義務(wù)和權(quán)利，確保損失的最小化和權(quán)益的最大化。2.9.4 根據(jù)仲裁的結(jié)果判斷本公司的合法權(quán)益是否得到有效維護(hù)， 在考慮機(jī)會(huì)成 本較低的情況下，可以向人民法院提起訴訟，以維護(hù)我方的合法權(quán)益。第 4 章采購訂單管理第1節(jié)采購訂單管理1.日常訂單管理辦法第 1 條 目的為規(guī)范采購日常訂單的處理過程， 對(duì)日常訂單進(jìn)行及時(shí)有效的處理， 特制定 本辦法。第 2 條 適用范圍本辦法適用于采購日常訂單處理的全過程。第 3 條 管理職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)大宗物資及特殊物資的訂單審批，并監(jiān)督采購部完成訂單的

31、全程管理工作。2采購部負(fù)責(zé)按照已采購申請(qǐng)單制作采購預(yù)算表，交采購總監(jiān)、總經(jīng)理審 批后開立采購訂單，并按要求全程跟蹤管理采購訂單。3請(qǐng)購部門按要求填寫采購申請(qǐng)單，積極配合采購部對(duì)日常訂單的管理工 作。第 4 條 接受并審核采購申請(qǐng)單1需求部門依據(jù)公司銷售計(jì)劃和具體情況，以書面的形式提出采購要求。2采購申請(qǐng)單要詳細(xì)記錄所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期等相關(guān) 內(nèi)容。3采購部需及時(shí)接收各需求部門開出的采購申請(qǐng)單并進(jìn)行采購預(yù)算。4一般采購申請(qǐng)單由采購經(jīng)理根據(jù)采購申請(qǐng)單內(nèi)容、公司采購相關(guān)規(guī)定和 供應(yīng)商情況來審核，通過后反饋給申請(qǐng)部門，并及時(shí)組織開具采購訂單。5大宗物資或特殊物資的請(qǐng)購單， 采購經(jīng)理審核

32、完畢后要上交總經(jīng)理批準(zhǔn)， 經(jīng)批準(zhǔn)后方可開立采購訂單。第 5 條 開立采購訂單1采購部要根據(jù)已審核通過的采購申請(qǐng)單及時(shí)開具采購訂單。2采購部要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)簽單的相關(guān)事宜，采購部應(yīng)注意維護(hù)公 司利益，在允許的價(jià)格內(nèi)，確保交期、質(zhì)量等方面滿足公司要求。第 6 條 訂單內(nèi)容規(guī)范采購訂單應(yīng)包括1交貨方式：交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等。2驗(yàn)收方式：檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)費(fèi)用、不合格品的退換、提前或延遲交貨的 處理等規(guī)定。3罰則：延遲交貨或品質(zhì)不符的扣款、 違反合約的處理、 取消合約等規(guī)定4品質(zhì)保證：包修和包換期限、無償或有償換修等規(guī)定。5履約保證：不能按期履行合同需支付違約金等的規(guī)定。6仲裁或訴訟：買賣雙方紛爭、

33、仲裁的地點(diǎn)或訴訟的法院等規(guī)定。第 7 條 訂單編制規(guī)范訂單編制人員在編制采購訂單時(shí)，應(yīng)完整填寫1供應(yīng)商聯(lián)（第一聯(lián)） ，作為供應(yīng)商交貨時(shí)的憑證2回執(zhí)聯(lián)，由供應(yīng)商簽字確認(rèn)后寄回公司。3物資聯(lián)第三聯(lián)），作為公司控制存量和驗(yàn)收的參考。4請(qǐng)款聯(lián)，作為結(jié)算采購貨款的依據(jù)。5承辦聯(lián)第五聯(lián)），由采購部自存。第 8 條 采購訂單執(zhí)行1公司與供應(yīng)商簽訂訂單后， 采購部要隨時(shí)關(guān)注并緊密跟蹤訂單執(zhí)行情況， 保持同供應(yīng)商的溝通，確保訂單能順利執(zhí)行。2加工型供應(yīng)商要進(jìn)行備料、加工、組裝、調(diào)試等過程，存貨型供應(yīng)商只 需從庫房中調(diào)集相關(guān)產(chǎn)品并進(jìn)行適當(dāng)處理即可送至公司。 因此采購部需密切關(guān)注 加工型供應(yīng)商的備貨進(jìn)程，確保其能按

34、時(shí)交貨。第 10 條 訂單保管1為了方便訂單查找與使用，采購部應(yīng)對(duì)訂單進(jìn)行分類歸檔、有序保存。2采購部應(yīng)將采購訂單的原件按編號(hào)順序保管；復(fù)印件與相關(guān)采購申請(qǐng)和 往來信件一起，按供應(yīng)商名字的字母順序保管。2.異常訂單處理辦法總則第 1 條 目的為規(guī)范采購訂單異常的處理過程， 確保對(duì)異常訂單進(jìn)行及時(shí)有效的處理， 特制定本辦法第 2 條 適用范圍 本辦法適用于采購部異常訂單處理的全過程。第 3 條 管理職責(zé)1采購部負(fù)責(zé)及時(shí)有效地將異常信息傳遞給請(qǐng)購部門，以便公司及時(shí)調(diào)整 生產(chǎn)計(jì)劃，并與供應(yīng)商積極協(xié)商處理異常情況。2請(qǐng)購部門負(fù)責(zé)協(xié)助采購部解決訂單異常情況，根據(jù)需求及時(shí)調(diào)整訂單。第 4 條 術(shù)語解釋1本

35、辦法所稱交期異常， 是指物資交期延后或交貨數(shù)量變更無法滿足需求。 2本辦法所稱品質(zhì)異常，主要指供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常。 3本辦法所稱下單異常，主要指由于采購人員的主觀因素導(dǎo)致的訂單下發(fā) 異常。4本辦法所稱突發(fā)異常， 是指發(fā)生不可抗拒的外力因素 （如地震、 火災(zāi)等） 或市場原材料嚴(yán)重緊缺等突發(fā)情況。交期異常的處理第 5 條 交期異常情況獲取采購人員需在下單后及時(shí)跟蹤訂單情況， 及時(shí)獲取訂單交貨進(jìn)度， 并與供應(yīng) 商聯(lián)絡(luò)，及時(shí)獲知交期異常情況。第 6 條 交期異常反饋采購人員發(fā)現(xiàn)異常后， 應(yīng)及時(shí)向采購經(jīng)理和請(qǐng)購部門反饋信息， 以便及時(shí)進(jìn) 行補(bǔ)救或調(diào)整。第 7 條 交期異常措施采購人員需要采

36、取積極措施盡量挽回?fù)p失， 可以采用跟催法催交貨物， 也可 依具體情況變更采購訂單或?qū)ふ姨娲?yīng)商等。第 8 條 評(píng)估交期異常損失采購部應(yīng)積極聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門評(píng)估損失費(fèi)用，并可視情況向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。品質(zhì)異常的處理第 9 條 品質(zhì)異常反饋供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常無法自行解決時(shí)， 應(yīng)以書面形式將問題反饋給相應(yīng)的采 購員，采購員要及時(shí)反饋給采購經(jīng)理，請(qǐng)示解決辦法。第10條 品質(zhì)異常措施采購部門和供應(yīng)商協(xié)商及時(shí)更換，盡可能減少損失第 11 條 評(píng)估品質(zhì)問題損失 如因品質(zhì)問題退換貨導(dǎo)致本公司缺貨或斷貨的， 采購部應(yīng)組織相關(guān)部門評(píng)估 損失費(fèi)用，并可視情況向供應(yīng)商提出索賠。下單異常的處理第 12 條 下單異常反饋采購

37、員如發(fā)現(xiàn)采購訂單等相關(guān)單據(jù)沒能及時(shí)下發(fā)， 應(yīng)立即聯(lián)系采購部下單人 員并反饋給采購經(jīng)理。第 13 條 下單異常處理1如發(fā)生采購部下錯(cuò)訂單，采購員應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商能否撤單，盡可能避免 呆廢物資，同時(shí)下達(dá)正確的訂購單。2如不能撤單，采購應(yīng)與相關(guān)部門溝通看能否將訂單進(jìn)行內(nèi)部消化，并把 信息上報(bào)采購經(jīng)理。3如不能撤單又無法內(nèi)部消化，產(chǎn)生的損失費(fèi)用由責(zé)任部門承擔(dān)，并按公 司相關(guān)規(guī)章制度對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行懲罰。突發(fā)異常的處理第 14 條 突發(fā)異常范圍 以下異常均可劃屬突發(fā)異常，并按照本章節(jié)規(guī)定進(jìn)行處理。1經(jīng)確認(rèn)屬發(fā)生重大事故（如嚴(yán)重火災(zāi)、地震等） ，造成供應(yīng)商短期內(nèi)無法 恢復(fù)生產(chǎn)。2突發(fā)事故造成市場物資嚴(yán)重短缺。

38、第 15 條 突發(fā)異常處理辦法1出現(xiàn)突發(fā)異常時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)向采購經(jīng)理匯報(bào)，并通過多種渠道了解 市場行情，查看現(xiàn)有市場能否滿足運(yùn)營需要。2如突發(fā)異常影響運(yùn)營進(jìn)行時(shí)，采購人員需向請(qǐng)購部門確認(rèn)是否通過高價(jià) 調(diào)撥現(xiàn)貨或采用其他能減少公司損失的方式進(jìn)行采購。3.訂單變更管理辦法總則第 1 條 目的為了規(guī)范訂單變更管理工作， 明確訂單變更流程， 有效處理訂單變更中出現(xiàn) 的問題，特制定本辦法。第 2 條 適用范圍本辦法適用于公司所有采購訂單的變更管理全過程。第 3 條 職責(zé)1采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)訂單變更申請(qǐng)表及訂單變更表。2采購部負(fù)責(zé)接收、評(píng)審變更訂單，就訂單變更事項(xiàng)與請(qǐng)購部門進(jìn)行溝通 并與供應(yīng)商協(xié)調(diào)

39、，做好訂單變更工作。3請(qǐng)購部門負(fù)責(zé)填寫采購訂單變更申請(qǐng)表，積極配合采購部做好訂單變更 過程中的相關(guān)工作。訂單變更作業(yè)第 4 條 提出變更申請(qǐng)1在采購訂單下達(dá)后，如果采購需求發(fā)生重大變化，請(qǐng)購部門可根據(jù)現(xiàn)實(shí) 情況向采購部申請(qǐng)?zhí)岢鲇唵巫兏暾?qǐng)。2提出變更申請(qǐng)時(shí)要寫清楚變更具體內(nèi)容，如交貨日期的變更、采購數(shù)量 的變更等。第 5 條 訂單變更審核1采購部需要審查下達(dá)的采購訂單是否已經(jīng)收貨， 如是已經(jīng)收過貨的訂單， 其變更內(nèi)容必須受到限制。2如果訂單貨物已經(jīng)收到，但由于供應(yīng)商方責(zé)任造成訂單變更時(shí)，采購部 方可與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，辦理訂單變更。3采購部需要求請(qǐng)購部門確認(rèn)變更內(nèi)容，并及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，詢問其是 否

40、可以接受訂單變更，并確定變更事項(xiàng)及內(nèi)容。第 6 條 開立變更訂單1采購部在訂單變更通過審批并與供應(yīng)商協(xié)商完成后，應(yīng)立即制定采購變 更單。2采購變更單一式四份，采購部自留一份，其余三份分別給財(cái)務(wù)部、總經(jīng) 辦和供應(yīng)商。第 7 條 變更損失1由于本公司自身原因要求變更訂單時(shí)，給公司帶來的損失要由相關(guān)責(zé)任部門承擔(dān)2由于供應(yīng)商原因不得不變更訂單時(shí)，由此給本公司帶來的損失按合同相 關(guān)規(guī)定由供應(yīng)商負(fù)責(zé)承擔(dān)。第2節(jié)米購訂單表格工具1.1設(shè)備采購申請(qǐng)計(jì)劃表編號(hào)：日期:序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量要求到貨時(shí)間備注12345申請(qǐng)部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見采購部經(jīng)理供應(yīng)總監(jiān)總經(jīng)理1.2物資（商品）采購計(jì)劃申請(qǐng)表編號(hào)：日期:

41、序號(hào)名稱（品 牌）規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注123456申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)丿J日期審批意見采購部經(jīng)理供應(yīng)總監(jiān)總經(jīng)理13采購變更申請(qǐng)表請(qǐng)購部門原訂單號(hào)米購日期物資名稱物資規(guī)格變更內(nèi)容變更原因經(jīng)辦人聯(lián)系電話請(qǐng)購部門意見簽字（蓋章）：日期：年月采購部意見采購專員米購主管采購經(jīng)理年 月日年 月日（蓋章）_年_月_日總經(jīng)理意見簽字（蓋章）：日期：年月日備注1 隨附資料：原米購請(qǐng)購單和訂購單復(fù)印件2本表一式四份，請(qǐng)購部門、采購部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理辦公室各 執(zhí)一份14采購預(yù)算審核表申購部門申購單編號(hào)總經(jīng)理采購 預(yù)算序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量總價(jià)12采購總監(jiān)34總計(jì)采購經(jīng)理簽署意見制表：日期:15采購訂單編號(hào)：日期：

42、年 月 日訂單編號(hào)采購申請(qǐng)單編號(hào)供應(yīng)商名稱聯(lián)系人收貨地址收貨人聯(lián)系電話交貨日期分批交貨數(shù)量采購負(fù)責(zé)人訂單狀態(tài)編號(hào)品名與型號(hào)規(guī)格等級(jí)單價(jià)數(shù)量總價(jià)總計(jì)備注審核人：制表人:16采購訂單跟蹤表序號(hào)訂單號(hào)供應(yīng)商名稱物資名稱采購數(shù)量下單日期擬交貨日期實(shí)交數(shù)量未交數(shù)量預(yù)計(jì)補(bǔ)齊日期1234編號(hào):日期：年 月曰審核人：制表人:第5章采購交期管理第 1 節(jié)采購交期管理制度1.采購交期跟催辦法總則第 1 條 目的 為了達(dá)到以下目的，特制定本方案，以指導(dǎo)采購物資的催收工作。1保證本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行， 確保采購交期滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求。 2促進(jìn)采購合同與訂單的正常執(zhí)行。第 2 條 適用范圍本辦法適用于公司所有采購

43、的交貨跟催工作。第 3 條 采購交期跟催原則 采購人員需要在確定合適的交貨時(shí)間、 交貨質(zhì)量、交貨數(shù)量、 交貨價(jià)格的情 況下進(jìn)行跟催。訂單跟蹤管理第 4 條 訂單審核采購跟單員需審核訂單無誤后發(fā)給供應(yīng)商， 并要求其審核確認(rèn)無誤后簽字回 傳。第 5 條 訂單狀態(tài)監(jiān)督 1采購跟單員需跟蹤掌握供應(yīng)商的備貨或發(fā)貨過程。2如備貨中途出現(xiàn)相關(guān)變更的，需立刻解決，不得延誤。 3采購跟單員需及時(shí)跟蹤物資運(yùn)輸過程，確保及時(shí)進(jìn)行到貨檢驗(yàn)和入庫工 作。催貨管理第 6 條 了解備貨狀態(tài)1訂單下達(dá)后，采購需要在每周固定時(shí)間進(jìn)行一次電話溝通，了解供應(yīng)商 的備貨情況。2必要時(shí)，可以請(qǐng)供應(yīng)商提供生產(chǎn)計(jì)劃表，據(jù)此掌握并督促備貨進(jìn)

44、度。第 7 條 訂單跟催1 在訂單預(yù)訂到貨日期前 _周，采購跟單人員需要通過電話進(jìn)行一次跟 催，弄清楚物資的備貨情況和預(yù)計(jì)發(fā)貨日期。2如果供應(yīng)商不能按時(shí)交貨，可能影響公司的正常經(jīng)營，采購部需向供應(yīng) 商發(fā)送催貨通知單。3 催貨通知單發(fā)出后，采購人員需要及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，確定確切的交貨時(shí) 間。交貨延期處理與供應(yīng)商考核第8條交貨延期處理1 如交貨期已過而供應(yīng)商仍未交貨，采購人員應(yīng)及時(shí)采用跟催法催交貨物2. 依具體情況變更采購訂單或?qū)ふ姨娲?yīng)商等。第9條供應(yīng)商考核1. 每項(xiàng)采購工作結(jié)束后，采購部應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)供應(yīng)商交貨過程進(jìn)行記錄，作 為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。2. 對(duì)于非常重要的供應(yīng)商或者交貨過程易出現(xiàn)問

45、題的供應(yīng)商，采購部應(yīng)派 人對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行駐場指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。3. 對(duì)于按時(shí)交貨的供應(yīng)商應(yīng)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。第10條交期跟催工作總結(jié)1. 采購部需及時(shí)對(duì)交貨延誤的原因進(jìn)行分析。2. 依據(jù)供應(yīng)商交期考核與評(píng)估的結(jié)果，分析是否必須轉(zhuǎn)移訂單或者更換供 應(yīng)商。3. 可以與優(yōu)良供應(yīng)商簽訂長期合約。2.物資交期跟催方案一、目的為了規(guī)范、有效地進(jìn)行物資跟催，確保采購交期的按時(shí)達(dá)成，減少各種生產(chǎn) 損失，特制定本方案。二、適用范圍本方案適用于物資跟催作業(yè)的各相關(guān)事項(xiàng)。三、管理原則采購部管理物資進(jìn)度控制工作，負(fù)責(zé)采購下單、過程跟蹤、到貨驗(yàn)收、交貨 問題處理等各項(xiàng)相關(guān)工作。四、物資采購跟催辦法物資采購常用的進(jìn)度跟催方法有

46、 4種，具體如下表所示，采購人員可以根據(jù) 情況進(jìn)行合理選擇。采購跟催方法說明表跟催方法具體說明訂單跟催按照訂單預(yù)訂交付日期，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催定期跟催每周固定時(shí)間將要跟催的訂單整理好，打印成報(bào)表，統(tǒng)一進(jìn) 行跟催物資跟催表米用物資跟催表掌握供貨狀況，明確跟催對(duì)象，確保米購順 利進(jìn)行物資跟催箱設(shè)置物資跟催箱，取代傳統(tǒng)翻頁打鉤辦法，在跟催箱里規(guī)劃32格，前31格分別代表每月的每一天，第32格是急件處理 格五、物資進(jìn)度跟催1 采購人員應(yīng)及時(shí)確定交貨日期、數(shù)量、供應(yīng)商產(chǎn)能及其生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng) 商物流及生產(chǎn)管理能力等。2 采購人員需規(guī)劃合理的購運(yùn)時(shí)間，將請(qǐng)購、下單、供應(yīng)商準(zhǔn)備、運(yùn)輸、 質(zhì)檢等各項(xiàng)作業(yè)所需的

47、時(shí)間都予以合理的規(guī)劃，并確定流程進(jìn)度。3 采購人員應(yīng)通知供應(yīng)商編制實(shí)際進(jìn)度表，將實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行對(duì) 照，并要求其說明延誤原因及改進(jìn)措施。4 如果供應(yīng)商可能出現(xiàn)延期交貨現(xiàn)象，采購人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)聯(lián)系其他貨源， 這樣才能在供應(yīng)商延遲交貨后防止公司出現(xiàn)停產(chǎn)等損失。5 定期給供應(yīng)商打電話查詢進(jìn)度。6.定期將目前累計(jì)交貨結(jié)果以報(bào)表或者信函的形式告知供應(yīng)商，促其改善六、重要物資的采購監(jiān)控對(duì)于重要物資，采購人員必須施以周密的監(jiān)視。1嚴(yán)格審查供應(yīng)商的實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度，每天比較實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度的 差距。2對(duì)于重要物資的采購，除了要求供應(yīng)商按期報(bào)送生產(chǎn)進(jìn)度之外，還需前 往實(shí)地進(jìn)行訪問查證。七、采購跟催工作總結(jié)

48、1采購工作完成后，采購人員應(yīng)當(dāng)對(duì)交貨延誤的原因進(jìn)行分析，以免以后 工作中再次出現(xiàn)類似問題。2.對(duì)延期交貨的供應(yīng)商進(jìn)行懲罰，并對(duì)按時(shí)交貨的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)第2節(jié)采購交期管理表格工具1.1采購交期控制表預(yù)定交期請(qǐng)購日期請(qǐng)購單號(hào)物品名稱規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商驗(yàn)收日期延遲日數(shù)備注1.2 采購催貨通知單編號(hào)：日期： 年 月 日本公司交貴公司下列米購訂單已到期，迄今尚未交貨，請(qǐng)于收到本通知后一 周內(nèi)交清為荷！公司到期未交貨的物資一覽表請(qǐng)購日期訂單編號(hào)物資名稱規(guī)格數(shù)量單位約定交貨日期備注注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)送供應(yīng)商處催貨，第二聯(lián)送倉儲(chǔ)部門，第三聯(lián)留采購 部存查。1.3交期延誤分析表采購訂單號(hào)請(qǐng)購部門供應(yīng)商采

49、購員跟單員訂購情況規(guī)格品名數(shù)量原定交期已交量延遲天數(shù)備注延遲事由處理方案請(qǐng)購部門意見第6章采購質(zhì)量管理第 1 節(jié)采購質(zhì)量管理制度1. 采購檢驗(yàn)管理細(xì)則總則第 1 條 目的從而為了使所采購物資符合本公司質(zhì)量要求， 確保不合格物資不投入使用， 不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本細(xì)則。第 2 條 適用范圍本細(xì)則適用于各類采購物資的檢驗(yàn)工作。第 3 條 管理職責(zé)1采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行采購物資的接收、采購檢驗(yàn)工作的組織與協(xié)調(diào)等。 2倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)采購的物資采取合適的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 第 4 條 采購檢驗(yàn)的依據(jù)1采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。2供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證。3供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。4設(shè)備工藝圖紙。5供應(yīng)商提供的樣品和“送貨單” 。采購檢驗(yàn)規(guī)劃第 5 條 明確檢驗(yàn)要項(xiàng) 質(zhì)量管理部要清楚物資質(zhì)量檢驗(yàn)要項(xiàng)，不明之處要向上級(jí)主管咨詢。第 6 條 確定檢驗(yàn)方式1全數(shù)檢驗(yàn)，適用于物資數(shù)量少、價(jià)值高、不許有不合格品或指定的全檢 物資如設(shè)備。2抽樣檢驗(yàn)，適用于平均數(shù)量較