2-IATF16949-過(guò)程清單

1、廣東XXXX科技有限公司過(guò)程識(shí)別清單顧客導(dǎo)向過(guò)程分析表過(guò)程名稱(chēng)IATF 16949:2016輸入輸出支持文件名稱(chēng)過(guò)程指標(biāo)過(guò)程 所有者COP1產(chǎn)品服務(wù) 要求8.1、8.1.1、8.1.2 , 8.2.1、8.2.1.1 、8.2.2、8.2.2.1 、8.2.3、8.2.3.1 、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2 、8.2.3.1.3 、8.2.41、顧客信息；2、市場(chǎng)信息；3、顧客要求及詢(xún)價(jià) 4 、合同要求產(chǎn)品 數(shù)量5、顧客特殊要求識(shí)別 6、交付要求1、市場(chǎng)調(diào)研、報(bào)價(jià)單2、銷(xiāo)售合同/訂單3、合同評(píng)審結(jié)果4、質(zhì)量協(xié)議，供貨協(xié)議1、合同評(píng)審管理程序2、APQ產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序1、合同評(píng)

2、審率業(yè)務(wù)經(jīng)理COP2設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)8.3、8.3.1、8.3.1.1 、8.3.2、8.3.2.1 、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3 、8.3.4、8.3.4.1 、8.3.4.2 、8.3.4.3 、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1 、8.5.31、產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)2、產(chǎn)品功能和性能要求；3、法律法規(guī)要求、特殊特性要求4、顧客要求的特殊特性5、產(chǎn)品的質(zhì)量、壽命、可靠性目標(biāo)1、APQP2、PFMEA3、CP1、APQ產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控 制程序2、FME錯(cuò)在失效模式及后果 分析管理程序3

3、、PPAPfe產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序1、樣品交 付準(zhǔn)時(shí)率工程經(jīng)理COP3生產(chǎn)提供 與控制7.1.4、7.1.4.1 、8.5.1、8.5.1.1 、8.5.1.2 、8.5.1.3、8.5.1.4 、8.5.1.7 , 8.5.6、8.5.6.1 、8.5.6.1.11、生產(chǎn)準(zhǔn)備2、生產(chǎn)計(jì)劃3、類(lèi)似產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程經(jīng)驗(yàn)4、生產(chǎn)率、過(guò)程能力、內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)5、適宜的設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備6、滿(mǎn)足產(chǎn)品符合性要求的工作環(huán)境；7、應(yīng)急所用的工具、器材及設(shè)施1、工藝文件2、生產(chǎn)計(jì)劃3、控制計(jì)劃4、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1、生產(chǎn)過(guò)程控制程序2、變更管理程序1、準(zhǔn)時(shí)交付率2、生產(chǎn)合格率生產(chǎn)經(jīng)理各部門(mén)主管COP4售后服務(wù)8.5.

4、5、8.5.5.1、8.5.5.2、8.5.3 , 9.1.2、9.1.2.1 、9.1.3.11、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查需求，顧客售后跟進(jìn)反饋2、顧客財(cái)產(chǎn)清單，顧客財(cái)產(chǎn)防護(hù)措施1 .顧客滿(mǎn)意度調(diào)查記錄2 .顧客財(cái)產(chǎn)登記表3 .顧客反饋登記表1、顧客滿(mǎn)意度控制程序2、顧客反饋管理辦法3、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序1、客戶(hù)退 貨率2、超額運(yùn) 費(fèi)3、顧客滿(mǎn) 意度業(yè)務(wù)主管支持過(guò)程分析表過(guò)程名稱(chēng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出管理文件過(guò)程指標(biāo)過(guò)程 所有者SP01領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 、 5.1.1 、 5.1.1.1 、5.1.2.2、 5.1.1.3、5.1.2、5.2 、5.2.1、5.2.2、 5.3、5.3.1、5.3.21、顧客新

5、要求領(lǐng)導(dǎo)未及時(shí)了解情況2、各層領(lǐng)導(dǎo)建立統(tǒng)一的宗旨和方向，并且創(chuàng)造全員積極參 與條件，以實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)。1、客服人員及時(shí)收集要求、及時(shí)匯報(bào)2、管理決策1、管理手冊(cè)領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率管者代表SP02基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3、7.1.3.1 、8.5.1.5、8.5.1.61、設(shè)備工裝設(shè)施檔案2、初始設(shè)備工裝清單3、生產(chǎn)能力/標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)4、工裝試制任務(wù)單5、設(shè)備/工裝技術(shù)要求/說(shuō)明書(shū)1、設(shè)備工裝驗(yàn)收單2、設(shè)備工裝臺(tái)賬3、備品備件清單4、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃與記錄5、工裝周期驗(yàn)證計(jì)劃/記錄6、設(shè)備/工裝維修記錄/報(bào)廢記錄1、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序2、生產(chǎn)工裝管理程序1、設(shè)備維修及時(shí)率生產(chǎn)經(jīng)理各部門(mén) 主管SP03測(cè)量系統(tǒng)

6、7.1.5、7.1.5.1 、7.1.5.1.1 、7.1.5.2、7.1.5.2.1 、7.1.5.3、7.1.5.3.1 、7.1.5.3.21、需要監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目2、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的精度及被測(cè)對(duì)象的質(zhì)量要求3、國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)4、器具檢定要求；5、實(shí)驗(yàn)室范圍6、檢驗(yàn)人員任職資格；7、周期檢定計(jì)劃8、可溯源到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9、外部實(shí)驗(yàn)室資格1、儀器清單2、校準(zhǔn)計(jì)劃、3、校準(zhǔn)、檢定合格報(bào)告4、MSA計(jì)劃5、MSA分析報(bào)告6、操作指導(dǎo)書(shū)；1、測(cè)量設(shè)備管理程序2、測(cè)量重復(fù)性和再現(xiàn)性控制程序1、MSAf劃執(zhí)行率2、定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率品質(zhì)經(jīng)理SP04人力資源7.1.6、7.2、7.2.1、7.2

7、.2、7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、7.3.2、7.41、崗位空缺需求；2、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整；3、業(yè)務(wù)流程調(diào)整；4、人才儲(chǔ)備；5、部門(mén)月度評(píng)價(jià)、績(jī)效指標(biāo)完成情況；6、員工表現(xiàn)；7、培訓(xùn)需求；8、崗位任職要求9、溝通的需要，溝通方式；10、各種溝通記錄1、人力資源配置結(jié)果；2、人力資源發(fā)展規(guī)劃；3、人員需求計(jì)劃；4、人員頂崗計(jì)劃表；5、年度培訓(xùn)計(jì)劃；6、特殊工作人員名單；7、崗位說(shuō)明書(shū)1、人力資源管理程序2、信息交流控制程序3、員工滿(mǎn)意度管理程序1、培訓(xùn)計(jì)劃 完成率2、員工滿(mǎn)意 度行政經(jīng)理8、會(huì)議記錄；聯(lián)絡(luò)單；9其它符合要求的記錄SP05知識(shí)信息7.1.6、7.5.1、7.5.2、7.

8、5.3、7.5.3.1 、7.5.3.2、7.5.3.2.1 、7.5.3.2.21、文件的編寫(xiě)需要；2 、記錄的編寫(xiě)需要；3、文件管理的需要；4、各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄5、外來(lái)文件識(shí)別與管理的需要；1、有效的受控文件；2、文件發(fā)放記錄；3、圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議標(biāo)；4、符合規(guī)定的記錄；5、外來(lái)文件收集、發(fā)放1、文件資料與記錄控制程序2、組織知識(shí)管理程序1、非受控文件誤用次數(shù)管者代表SP06外部提供8.4、8.4.1、8.4.1.1 、8.4.1.2、8.4.1.3 、8.4.2、8.4.2.1 、8.4.2.2、8.4.2.3、 8.4.2.3.1 、8.4.2.4、 8

9、.4.2.4.1 、8.4.2.5、 8.4.3、8.4.3.11、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃2、采購(gòu)計(jì)劃3、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求4、老產(chǎn)品改進(jìn)需求5、供方現(xiàn)狀1、新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)2、滿(mǎn)足要求的采購(gòu)產(chǎn)品；3、合格供應(yīng)商清單；4、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5、滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求的供應(yīng)商1、采購(gòu)及供應(yīng)商管理控制程序2.供應(yīng)商管理規(guī)定1、 原材料檢驗(yàn)合格率2、 采購(gòu)物 料交付準(zhǔn)時(shí)率采購(gòu)主管SP07標(biāo)識(shí)防護(hù)8.5.2、8.5.2.18.5.4、8.5.4.11 .產(chǎn)品貯存、防護(hù)要求2 .產(chǎn)品貯存、防護(hù)措施。3 .產(chǎn)品可追溯性要求1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡2、物料盤(pán)點(diǎn)1 .產(chǎn)品防護(hù)與追溯性控制程序2 .產(chǎn)品可追溯性計(jì)劃3 .倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定4

10、 .倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定1、產(chǎn)品可追溯率生產(chǎn)經(jīng)理各部門(mén) 主管SP08放行8.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.61、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范2、抽樣方法和接收準(zhǔn)則3、SPC空制要求4、控制計(jì)劃、技術(shù)文件5、產(chǎn)品要求1、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果（符合要 求的產(chǎn)品）1、檢驗(yàn)控制程序2、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）管理程序1、出貨檢驗(yàn)合格率品質(zhì)經(jīng)理SP09不合格8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.21 .不合格品改善跟進(jìn)結(jié)果2 .質(zhì)量成本控制要求3 .質(zhì)量成本控制策劃4 .質(zhì)量成本的監(jiān)視結(jié)

11、果1 .不合格品相關(guān)記錄2 .不合格品相關(guān)改善報(bào)告3 .質(zhì)量成本記錄1、不合格品控制程序2、不合格返工、返修指導(dǎo)書(shū)1、不良質(zhì)量成本額品質(zhì)經(jīng)理管理過(guò)程分析過(guò)程名稱(chēng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出管理文件過(guò)程指標(biāo)過(guò)程 所有者M(jìn)P1組織環(huán)境4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.1、4.4.1.1 、4.4.2、4.4.1.21、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，包括企業(yè)文化，人力資源等2、企業(yè)外部環(huán)境，包括標(biāo)桿企業(yè)信息、法律法規(guī)等SW0 Tt3外部環(huán)境分析報(bào)告1、質(zhì)量手冊(cè)重要信息變化 及時(shí)評(píng)審更新 率總經(jīng)理MP2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1 、6.1.2.2 、6.1.2.31、公司

12、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān) 方風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別1、過(guò)程識(shí)別清單2、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別和應(yīng)對(duì)措施清單1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制 程序2、應(yīng)急計(jì)劃控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng) 對(duì)措施有效總經(jīng)理各部經(jīng)理MP3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1 、6.31、內(nèi)部需要（質(zhì)量方針/企業(yè)發(fā)展等）2、以往經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況3、以往績(jī)效數(shù)據(jù)4、經(jīng)營(yíng)決策；1、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3、質(zhì)量目標(biāo)完成情況1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序2、質(zhì)量體系年度過(guò)程指標(biāo)3、質(zhì)量成本控制程序1、目標(biāo)監(jiān)測(cè)達(dá) 標(biāo)率總經(jīng)理各部經(jīng)理MP4內(nèi)部審核1.1.1.1 .1、9.2.2、1.1.1.2 、1.1.1.3 、9.2.2.3 、9.2.2.41、IATF16949: 2016標(biāo)準(zhǔn)2、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；3、法律法規(guī)要求；4、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件作業(yè)文件要求；5、審核方案的策劃；6、產(chǎn)品要求、制造過(guò)程、內(nèi)審；7、審核員資格審核結(jié)果和改進(jìn)結(jié)果1、內(nèi)審與管理評(píng)審控制程序2、產(chǎn)品審核程序3、過(guò)程審核程序1、內(nèi)審不符合 項(xiàng)結(jié)案率管理者代 表MP5管理評(píng)審9.3、9.3.1、9.3.1.1 、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.11、審核結(jié)果；2、顧客反饋；3、過(guò)程業(yè)績(jī)/產(chǎn)品的符合性及其趨勢(shì)；4、預(yù)防和糾正措施的狀況；5、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特定階段監(jiān)視結(jié)果；6、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7、資源配置的狀況；8、