2016年盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表

1、2016年盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表通知年底將至，現(xiàn)公司定于*二天進(jìn)行年終大盤(pán)點(diǎn)，到時(shí) 倉(cāng)庫(kù)所有出入庫(kù)截止于18日上午十二盤(pán)點(diǎn)工僭旃耳颯 希望相關(guān)部門(mén)密切配合，以下幾點(diǎn)：同時(shí)注意1）盤(pán)點(diǎn)期間需用的原物料以及要食魯您 部門(mén)要計(jì)劃提早安排'星L觸前二天進(jìn)各行。需于18日開(kāi)好所有驗(yàn)2）廠商送貨截止于18日，品管霄收單），剩輒上I8日下午下班前拆單交庫(kù)動(dòng)作。各部門(mén)。4）倉(cāng)庫(kù)杵820嚴(yán)重前做匏掰席物料帳成肺得即好入盤(pán)點(diǎn)表.交復(fù)盤(pán)人員.5）公司固定資產(chǎn)定于12/22初盤(pán).12/24復(fù)盤(pán).總經(jīng)辦 2016-12-2192016年年終盤(pán)點(diǎn)、盤(pán)點(diǎn)會(huì)議：召開(kāi)時(shí)間12/21下午14： 00、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：（-）原物料成品在制品

2、：盤(pán)點(diǎn)日：12/21-12/22上午8:0017:00（二）固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)日（包括機(jī)臺(tái)設(shè)備）：盤(pán)點(diǎn)日：12/22M2/24上午8:0017:00。三、盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目：原物料.成品在制品.固定資產(chǎn)四、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表：日期工作項(xiàng)目相關(guān)單位/人員12/18各類收料截止日采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)（通知廠商停止收料截止日）托外加工、品管12/18中午12:00原物料截止配料，領(lǐng)料：成品截止出入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、生管12/18下午:15： 00在會(huì)議室召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)郭副理12/下午5點(diǎn)之前倉(cāng)庫(kù)所有計(jì)算機(jī)完成作業(yè).何時(shí)將存貨電腦檔案交至財(cái)務(wù)部。另外打印一份相 應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表，由盤(pán)點(diǎn)人員填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)12/25各車間生管在下午5點(diǎn)

3、前把所有在制品明細(xì)表做好并交至財(cái)務(wù)部。司時(shí)注意：各車間的在制品需撰放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規(guī)格、材偵、數(shù) 盤(pán)。以便于盤(pán)點(diǎn)人員清查數(shù)量，核對(duì)報(bào)表。各車間生管12/25各車間品管應(yīng)提前做好不良品的數(shù)量統(tǒng)計(jì)與標(biāo)示（不良品應(yīng)單獨(dú)擺放），便于盤(pán)點(diǎn)在制品時(shí)區(qū)分。各車間品管12/2627日早上分發(fā)存貨盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)、在制品明細(xì)表、固定資產(chǎn)及低值易耗品盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)12/2612/27原物料成品在制品盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)及低值易耗品盤(pán)點(diǎn)排定人員1/28針對(duì)帳面數(shù)、初盤(pán)及匏盤(pán)差異料件再確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)1/29針對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品盤(pán)點(diǎn)實(shí)際數(shù)與帳面數(shù)核對(duì)財(cái)務(wù)1/31填寫(xiě)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)調(diào)整表（原因一欄相關(guān)單位需說(shuō)明），產(chǎn)生盤(pán)

4、盈虧資料倉(cāng)庫(kù)生管財(cái)務(wù)1/31下午5點(diǎn)之前調(diào)整好庫(kù)存數(shù)單位主管財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)制表:五.人員分配表現(xiàn)場(chǎng)總指揮:區(qū)域范圍盤(pán)點(diǎn)財(cái)產(chǎn)類別盤(pán)點(diǎn)人員小組長(zhǎng)協(xié)盤(pán)人員倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)氨塑料及 所有未入庫(kù)之產(chǎn)品（稱重量）謝佳軒鄭振 坤陳建堯王玉敏 趙靜翁澤淵、張連勇、張慶照、蘇衛(wèi)東、程漂康李鐘 亞、陶國(guó)芬、張海燕候紹科、謝文平陳玲鳳B車間加工產(chǎn)成品在制品金歡平、王建榮謝昌益鐘葉B車間鋼球產(chǎn)成品在制品原材料倉(cāng)庫(kù)鑄件、棒材鋼球毛胚梅慶春、張靜楊秀富、劉春鋼、張海林洪琴物料包裝倉(cāng)庫(kù)各類五金件及刀 具、紙箱包裝物全廠固定資產(chǎn)何桂玉、代國(guó)娟、王忠林郭月芳LED原物料 在產(chǎn)品 制成品魏茂盛、陳志賢張金 龍六：固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明(-)盤(pán)點(diǎn)

5、要求：盤(pán)點(diǎn)時(shí)要仔細(xì)、認(rèn)真，每項(xiàng)資產(chǎn)都要盤(pán)點(diǎn)到位，填列清楚、字跡工整，錯(cuò)誤需修改時(shí)應(yīng)在 錯(cuò)誤處畫(huà)一條單橫線，在原錯(cuò)誤處上方填上正確內(nèi)容，并在修改處簽署修改人姓名。1、盤(pán)點(diǎn)范圍：各區(qū)域負(fù)責(zé)人員依財(cái)會(huì)部提供的財(cái)產(chǎn)清冊(cè)進(jìn)行初次全盤(pán)。2、盤(pán)點(diǎn)核對(duì)項(xiàng)目：(a)財(cái)產(chǎn)是否有粘貼財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽(b) 財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽上的財(cái)產(chǎn)名稱是否與清冊(cè)相符(c) 使用部門(mén)是否與財(cái)產(chǎn)清冊(cè)列示相同(d) 型號(hào)規(guī)格是否與財(cái)產(chǎn)清冊(cè)列示相符(e) 計(jì)量單位與財(cái)產(chǎn)清冊(cè)列示是否正確清點(diǎn)財(cái)產(chǎn)實(shí)物數(shù)量是否與財(cái)產(chǎn)清冊(cè)相符核對(duì)上列項(xiàng)目，若上述任何項(xiàng)目有錯(cuò)誤或缺少的，應(yīng)在此財(cái)產(chǎn)的備注欄填寫(xiě)錯(cuò)誤或缺少的項(xiàng)目3、相符記號(hào)標(biāo)示：盤(pán)點(diǎn)中，清單與實(shí)物相符的財(cái)產(chǎn)，在盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記

6、打2。4、財(cái)產(chǎn)老舊備注：盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據(jù)財(cái)產(chǎn)外觀及實(shí)際使用情況，針對(duì)巳毀損、老舊、報(bào)廢、或閑置的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)在“財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)存在的上列情形，需要說(shuō)明的在備注欄加 以說(shuō)明；5、盤(pán)點(diǎn)所遇情況處理1）盤(pán)點(diǎn)時(shí)無(wú)實(shí)物：（依下列情形判定并依其實(shí)際情形備注盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)上）（a） 外修：盤(pán)點(diǎn)中，清單上有此財(cái)產(chǎn)，實(shí)物沒(méi)有，請(qǐng)確認(rèn)是否外修，若是則在清冊(cè)“財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄注明外修。（b） 部門(mén)移轉(zhuǎn)：盤(pán)點(diǎn)中，清單上有此財(cái)產(chǎn)，但實(shí)物已移轉(zhuǎn)到別部門(mén)使用，這種情況應(yīng)在 “財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄內(nèi)填列“轉(zhuǎn)移”字樣，現(xiàn)轉(zhuǎn)移至哪個(gè)部門(mén)（或班組）使用應(yīng)在備注中說(shuō)明，這樣便于調(diào)整財(cái)產(chǎn)的保管義務(wù)。（c） 遺失（盤(pán)虧）：清單上有此財(cái)產(chǎn)，實(shí)物沒(méi)有的，除確認(rèn)是

7、否為外修和部門(mén)移轉(zhuǎn)，還要認(rèn)真查找原因，查找后確定沒(méi)有此財(cái)產(chǎn)的實(shí)物，應(yīng)在“盤(pán)虧、盤(pán)盈” 欄內(nèi)填列 “遺失”字樣，遺失原因?qū)懺趥渥趦?nèi)。2）盤(pán)點(diǎn)時(shí)清冊(cè)無(wú)資料：（依下列情形判定并依其實(shí)際情形備注盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)上）（a）部門(mén)移入：盤(pán)點(diǎn)中，清單上沒(méi)有的財(cái)產(chǎn)，但有其實(shí)物，應(yīng)認(rèn)真查找原因，如果是由別的部門(mén)移轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，這時(shí)應(yīng)在清單空格處進(jìn)行添加記入，并在狀況欄內(nèi)填列“移入”字樣，由哪個(gè)部門(mén)（班組）移入的該財(cái)產(chǎn)在備注 中說(shuō)明。（b）盤(pán)盈：盤(pán)點(diǎn)中，清單上沒(méi)有的財(cái)產(chǎn)，但有其實(shí)物，如果查找的結(jié)果，確實(shí)是多單上把知財(cái)產(chǎn)，這時(shí)應(yīng)在清單空格處進(jìn)行添加記入（根據(jù)實(shí)際財(cái)產(chǎn)情況在財(cái)產(chǎn)清說(shuō)明的內(nèi)容在備注欄中加以說(shuō)明。6、各班組各部門(mén)初盤(pán)完

8、成后，初盤(pán)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將初盤(pán)資 料一財(cái)產(chǎn)清單交給財(cái)務(wù)部。7、初盤(pán)負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助復(fù)盤(pán)者提出初盤(pán)資料不正確處，執(zhí)行雙方核實(shí)，確為初盤(pán)錯(cuò)誤初盤(pán)時(shí)所做記錄的上方填寫(xiě)正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名（二）復(fù)盤(pán)者確認(rèn)初盤(pán)資料：（a）先檢閱初盤(pán)資料，修改錯(cuò)誤處畫(huà)列入復(fù)盤(pán)樣本內(nèi)（復(fù)盤(pán)必盤(pán)范圍內(nèi)），并確認(rèn)在原錯(cuò)誤處上，初盤(pán)人是否在修改處填寫(xiě)修改人姓名，若無(wú)則需先通知初盤(pán)人補(bǔ)寫(xiě) （b）將異常筆數(shù)列為復(fù)盤(pán)樣本先行確認(rèn)是否如初盤(pán)者填列的原因相符。（三）查核方式及查核樣本筆數(shù)：（a）順查V：各區(qū)域之盤(pán)點(diǎn)資料各依其（總筆數(shù)扣除原錯(cuò)誤處之筆數(shù)后）抽核30% （例：資料共15筆扣除錯(cuò)誤處及異常項(xiàng)目為必需復(fù)

9、盤(pán)數(shù)5筆30%則是抽核3筆）（b）逆查：各區(qū)域之盤(pán)點(diǎn)資料抽核2筆（以實(shí)物抽撰并與清冊(cè)核對(duì)）（四）復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)：參考初盤(pán)注意事項(xiàng)之笫1點(diǎn)至第8點(diǎn)之說(shuō)明復(fù)盤(pán)人員根據(jù)初盤(pán)資料結(jié)合實(shí)物再進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的復(fù)盤(pán)，注意事項(xiàng)除與初盤(pán)相同外，還要注意初盤(pán)的 資料填寫(xiě)是否正確，不正確處應(yīng)找初盤(pán)人核實(shí)，確為初盤(pán)錯(cuò)誤，應(yīng)初盤(pán)時(shí)所做記錄的上放填寫(xiě)正確 結(jié)果，并在修改處簽署姓名。（五）復(fù)盤(pán)結(jié)束，復(fù)盤(pán)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將資料一財(cái)產(chǎn)清單交給財(cái)務(wù)人員。（六）各盤(pán)點(diǎn)人員將在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)缺失及建議方式記錄下來(lái)。（七）財(cái)務(wù)人員依據(jù)盤(pán)點(diǎn)資料解決盤(pán)點(diǎn)的遺留問(wèn)題及制作盤(pán)盈虧表（列示數(shù)量及金額）并對(duì)需要帳務(wù)調(diào)整的部

10、分提出適當(dāng)處理建議，書(shū)面上報(bào)給經(jīng)理批示同時(shí)請(qǐng)副總核示，批示好后由財(cái)務(wù) 人員做相應(yīng)的帳務(wù)處理。（八）盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束：（a）財(cái)務(wù)人員重新整理資料，并針對(duì)固定資產(chǎn)重新編碼，定義新的編碼。（b）將整理好的數(shù)據(jù)一一財(cái)產(chǎn)清單打印出來(lái)，一式兩份：一份清單（結(jié)合盤(pán)點(diǎn)的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財(cái)： 清單上 簽署姓名，作為承擔(dān)保管、維護(hù)該批財(cái)產(chǎn)的依據(jù)，然后交給財(cái)務(wù)單位，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行歸檔保管；另一份清單，財(cái)務(wù)人員根據(jù)清單內(nèi)容打印出財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容：財(cái)財(cái)產(chǎn)編號(hào)、 產(chǎn)名稱、購(gòu)進(jìn)日期、規(guī)格型號(hào)、使用單位。（九）財(cái)務(wù)單位將打印好的標(biāo)簽交給負(fù)責(zé)保管財(cái)產(chǎn)的各單位主管，各單位主管應(yīng)根據(jù)標(biāo)簽內(nèi)容粘貼到財(cái)產(chǎn)的相應(yīng)位置。（十）盤(pán)點(diǎn)完成由財(cái)務(wù)將2009年之盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、表單、資料、盤(pán)點(diǎn)檢討會(huì)議記錄歸檔作為下次改進(jìn)之依據(jù)。七.原物料成品半成品盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明初盤(pán)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使用單據(jù)相關(guān)單位作業(yè)內(nèi)容/流程盤(pán)點(diǎn)表初盤(pán)人1 .盤(pán)點(diǎn)人員26日早上到會(huì)議室領(lǐng)盤(pán)點(diǎn)表（同時(shí)記下所領(lǐng)份 數(shù)），然后依據(jù)定位的物料逐項(xiàng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并把盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數(shù) 量填在表上。2 .各盤(pán)點(diǎn)人務(wù)必詳填盤(pán)點(diǎn)表，最后將盤(pán)點(diǎn)表交至財(cái)務(wù)部。教明： A.儲(chǔ)位；B.日期；C.簽名；D.不