HACCP管理評(píng)審記錄

1、內(nèi)審實(shí)施方案編號(hào)：XXXX -R-045序號(hào)：2007001審核組組長(zhǎng)：組員：2007年4月2日第1頁(yè)共1頁(yè)1、 審核目的：保證本公司食品平安體系的運(yùn)行符合GB/T22000-2006的要求,并且 是持續(xù)有效的.2、審核依據(jù)：GB/T22000-2006,食品平安治理手冊(cè),有關(guān)的法律法規(guī).3、審核覆蓋產(chǎn)品：含乳飲料、果汁飲料4、審核時(shí)間：2007年4月7日至2007年4月8日首次會(huì)議時(shí)間：2007年4月7日上午8時(shí)0分 末次會(huì)議時(shí)間：2007年4月8日下午5時(shí)0分5、現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加以下活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高治理者及審核有關(guān)的治理人員參加. 審核活動(dòng)：按審核日程安排,被審核

2、方有關(guān)人員在本崗位.受審核時(shí),審核組成員回避,不參與所在部門的審核 &審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的食品平安治理體系標(biāo)準(zhǔn)要 求2007 年4月7日首次會(huì)議06.11.16上午8點(diǎn)-8點(diǎn)30分8:30-10:30企管部倉(cāng)庫(kù)4.1;4.2;6.2;6.3;6.4;7.2;7.8;7.9;10:30-12:0013:00-15:00最高治理 者；食品 平安小組 組長(zhǎng)4.1;4.2;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;6.1;6.2;6.3;6.4;8.1;8.5.15:00-17:00食品平安 小組5.3;5.6;7.1-7.8;7.9;8.3;8.5.2;17

3、:00-18:00業(yè)務(wù)部營(yíng) 銷室4.1;4.2;5.6;5.7,7.9.5;18:00-18:30審核組會(huì) 議2007 年 4月8日8:00-12:00生產(chǎn)車間5.7;6.3;6.4;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8;7.9;7.10,8.2;8.3,8.513:00-15:00化驗(yàn)室7.5;7.8;8.1;8.2;8.3;8.4;8.5;15:00-16:00與總經(jīng)理、治理者代表談話16:00-17:00審核組會(huì)議17:00-18:00末次會(huì)議編號(hào)：XXXX -R-047序號(hào)：2007001內(nèi)部審核報(bào)告審核目的保證本公司食品平安體系的運(yùn)行符合HACCP準(zhǔn)那么的要求,并且

4、是持續(xù)有效的.審核依據(jù)GB/T22000-2006,食品平安治理手冊(cè),有關(guān)的法律法規(guī).審核范圍含乳飲料、果汁飲料審核組審核組組長(zhǎng)：組員：審核時(shí)間：2007年4月7日至2007年4月8日審核綜述：2007年4月7日至2007年4月8日兩天的時(shí)間,本公司由李吉柱、武士河和 薛貞內(nèi)審員對(duì)公司建立的食品平安體系進(jìn)行了全要素、全部門的內(nèi)審.本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)2份不符合報(bào)告,雖然都發(fā)生在生產(chǎn)部,但根本原因還是食品平安小組對(duì)全體職工有關(guān)GB/T22000 -2006的培訓(xùn)不到位.希望有關(guān)人員和部門在培訓(xùn)的根底上,進(jìn)行有針對(duì)性的整改.使本公司的 食品平安體系實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良的目標(biāo).公司于2006年12月18日實(shí)施了依

5、據(jù) GB/T22000 -2006編制的食品平安手冊(cè)、程序文件和治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、食品平安記錄四層架構(gòu)的食品平安檢 查體系文件.食品平安手冊(cè)涵蓋的要素齊全、系統(tǒng)、組織結(jié)構(gòu)圖清楚,職能分配適宜,但個(gè)別 要素描述尚需進(jìn)一步完善；程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄根本滿足技術(shù)水平需要；食品平安活 動(dòng)接口清楚,治理體系文件協(xié)調(diào)根本滿足準(zhǔn)那么要求.能過(guò)OPRP方案和HACCP方案的實(shí)施,根本實(shí)現(xiàn)公司飲料生產(chǎn)滿足食品平安要求的目標(biāo).同時(shí)具備了一旦發(fā)生食品平安問(wèn)題的可追溯 性水平.對(duì)質(zhì)量治理體系的評(píng)價(jià)經(jīng)論：通過(guò)內(nèi)審認(rèn)為本公司建立的文件化的食品平安體系根本符 合GB/T22000 -2006的要求；體系運(yùn)行有效,

6、滿足限制食品平安問(wèn)題發(fā)生的要求；建議食品安 全小組組長(zhǎng)對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合報(bào)告進(jìn)行整改完成后,報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)驗(yàn)收.舉措要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：總經(jīng)理；食品平安小組組長(zhǎng)；企管部審核組長(zhǎng)/日期2007.04 .8批準(zhǔn)/日期2007.04.8內(nèi)審檢查表編號(hào)：XXXX -R-046受審部門：時(shí)間:共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)4.1查閱文件手冊(cè)、程序文件、OPRP、HACCP方案、危害分析；查閱文件限制記錄；現(xiàn)場(chǎng)觀察文件的有效性及發(fā)放情況： 查閱記錄清單及記錄填寫、限制.4.24.2.14.2.24.2.35與高層治理者座談；查閱會(huì)議記錄；查閱 定職定崗及崗位責(zé)任制；查閱食品平安小組任命,職

7、能等文件和培訓(xùn)記錄；查閱業(yè)務(wù)部營(yíng)銷室、食品平安小組與外部溝通的記錄；座談對(duì)實(shí)發(fā)性事件的識(shí)別及有關(guān)的應(yīng)對(duì)措施；查閱治理評(píng)審的記錄會(huì)議通知、評(píng)審輸入、 評(píng)審輸岀、改良舉措.5.15.25.3.15.3.25.3.35.3.45.3.4.15.3.4.25.3.55.3.5.15.3.5.25.3.5.35.3.5.45.3.6.5.3.75.3.7.15.3.7.25.3.7.35.3.7.46與最高治理者座談資源的配備,查閱人員 水平檔案、培訓(xùn)記錄、考核記錄、評(píng)價(jià)記 錄.現(xiàn)場(chǎng)觀察滿足食品企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求.6.16.26.36.3.16.3.26.46.57查閱操作性前提方案的制定、實(shí)施、 限制

8、的文件和記錄；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行觀察； 查閱與食品危害分析有關(guān)的材料食 品平安小組知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄7.17.27.2.17.2.27.2.37.3編號(hào)：XXXX -R-046內(nèi)審檢查表受審部門：時(shí)間:治理評(píng)審方案編號(hào)：XXXX -R-048序號(hào)：2007001評(píng)審目的：對(duì)本公司建立的食品平安體系的符合性、有效性進(jìn)行確認(rèn)；并對(duì)限制舉措OPRP和HACCP方案的組合能夠到達(dá)已確定食品平安危害限制所要求的預(yù)期水平進(jìn)行確認(rèn).評(píng)審參加人員:評(píng)審內(nèi)容：1企管部負(fù)責(zé)審核結(jié)果的整理及體系更新活動(dòng)的報(bào)告；2業(yè)務(wù)部營(yíng)銷室負(fù)責(zé)顧客反應(yīng)的溝通報(bào)告；3品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性報(bào)告,驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析.4各部門負(fù)責(zé)過(guò)程的業(yè)績(jī)

9、報(bào)告；可能影響食品平安的環(huán)境變化；緊急情況、事故和召回 活動(dòng)；相應(yīng)的預(yù)防舉措和糾正舉措的情況報(bào)告；相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改良的建議 報(bào)告以及負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)籌劃可能影響食品平安治理體系變更的報(bào)告.評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：1、各部門必須提前2日將書面材料提交企管部；2、報(bào)告的內(nèi)容與評(píng)審 的要求一致.評(píng)審會(huì)議過(guò)程：1、治理評(píng)審由總經(jīng)理主持2、各部門經(jīng)理根據(jù)評(píng)審工作要求匯報(bào)本部門有關(guān)食品平安體系運(yùn)行的情況;3、食品平安小組進(jìn)行評(píng)價(jià)；4、總經(jīng)理作總結(jié)性發(fā)言.評(píng)審時(shí)間安排：07/04/18日上午8: 30-12： 00編制:審核批準(zhǔn)2007年03月29日治理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：XXXX -R-050評(píng)審會(huì)議時(shí)間07/0

10、4/18 上午 8： 30主持人評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室記錄人參加人員:會(huì)議評(píng)審內(nèi)容：總經(jīng)理主持會(huì)議,明確本次治理評(píng)審的目的,提出會(huì)議要求.(1) 企管部對(duì)審核結(jié)果的整理及體系更新活動(dòng)進(jìn)行匯報(bào)；(2) 業(yè)務(wù)部對(duì)顧客反應(yīng)和溝通情況進(jìn)行報(bào)告；(3) 品控部對(duì)產(chǎn)品符合食品平安性進(jìn)行報(bào)告,驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行分析；(4) 同時(shí)食品平安小組對(duì)體系建立的業(yè)績(jī)進(jìn)行了報(bào)告；對(duì)可能影響食品平安的環(huán)境變化情況; 緊急情況、事故和召回活動(dòng)；相應(yīng)的預(yù)防舉措和糾正舉措的情況進(jìn)行了匯報(bào)；對(duì)各部門 相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改良的提出了建議報(bào)告,以及經(jīng)營(yíng)籌劃可能影響食品平安治理 體系變更的建議報(bào)告.(5) 趙總發(fā)言：通過(guò)治理評(píng)審各部門的

11、發(fā)言,同時(shí)我們大家共同審核了各部門上交的報(bào)告,我認(rèn)為本公司建立的文件化的食品平安體系根本符合GB/T22000-2006的要求；體系運(yùn)行有效,OPRP和HACCP限制舉措能夠滿足限制食品平安問(wèn)題發(fā)生的要求；監(jiān)視系統(tǒng)及糾 偏舉措能發(fā)現(xiàn)超限并及時(shí)糾正,希望食品平安小組組長(zhǎng)盡快報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)食品平安體 系的驗(yàn)收.(6) 宣布散會(huì)附人員簽到表治理評(píng)審輸入資料匯總序號(hào)資料名稱編制部門編制人編制時(shí)間1、產(chǎn)品符合食品平安性報(bào)告, 驗(yàn)證活動(dòng)經(jīng)果的分析品控部07/04/152、顧客對(duì)有關(guān)食品平安的反 饋和溝通報(bào)告業(yè)務(wù)部07/04/103、OPRP和HACCP限制過(guò)程的業(yè)績(jī)報(bào)告生產(chǎn)部07/04/124、審核結(jié)果的

12、整理及體系更 新活動(dòng)的報(bào)告企管部07/04/105、1可能影響食品平安的 環(huán)境變化、緊急情況、事 故和召回活動(dòng)、相應(yīng)的預(yù) 防舉措和糾正舉措的情況 報(bào)告；2各部門食品安 全工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改 進(jìn)的建議報(bào)告；3經(jīng)策 劃可能性影響食品平安管 理體系變更的報(bào)告.食品平安小組07/04/14編號(hào)：XXXX -R-049序號(hào)：2007001治理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：XXXX -R-051序號(hào)：2007001評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：07/04/18上午8: 30:會(huì)議室評(píng)審目的：對(duì)本公司建立的食品平安體系的符合性、有效性進(jìn)行確認(rèn)；并對(duì)限制舉措OPRP和HACCP方案的組合能夠到達(dá)已確定食品平安危害限制所要求的預(yù)期水平

13、進(jìn)行確認(rèn).參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：1企管部對(duì)審核結(jié)果的整理及體系更新活動(dòng)的報(bào)告；2業(yè)務(wù)部營(yíng)銷室對(duì)顧客有關(guān)食品平安問(wèn)題的反應(yīng)和溝通報(bào)告；3品控部對(duì)產(chǎn)品食品平安符合性報(bào)告,驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析4生產(chǎn)部對(duì)OPRP和HACCP限制過(guò)程的業(yè)績(jī)報(bào)告；5可能影響食品平安的環(huán)境變化；緊急情況、事故和召回活動(dòng)；相應(yīng)的 預(yù)防舉措和糾正舉措的情況報(bào)告；相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改良的建 議報(bào)告,以及負(fù)責(zé)經(jīng)籌劃可能影響食品平安治理體系變更的報(bào)告.評(píng)審結(jié)論：通過(guò)治理評(píng)審部各門的發(fā)言,認(rèn)為本公司建立的文件化的食品平安體系根本符合GB/T22000 2006的要求；體系運(yùn)行有效,OPRP和HACCP方案限制舉措能滿足限制食品平安問(wèn)題發(fā)生的要求；監(jiān)