公司工作流程

1、盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第1頁(yè)盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第2頁(yè)D售后服務(wù)C施工管理B設(shè)計(jì)簽單A營(yíng)銷(xiāo)實(shí)施基本活動(dòng)D001保潔組工作流程D002維修流程C001派工流程C002工程準(zhǔn)備流程C003工程管理流程營(yíng)銷(xiāo)方案實(shí)施流程B001合同簽定流程B002A001營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃流程A002營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃制定流程核心流程000C011增減項(xiàng)變更流程C012客戶(hù)外包工程管理流程C013公司外包工程管理流程C014工程應(yīng)急情況處理流程（糾紛處理、停工、換 工長(zhǎng)、顧客材料變更處理）B011價(jià)格變更流程B012大單項(xiàng)目流程B013設(shè)計(jì)師、業(yè)務(wù)員工 作流程A011市場(chǎng)調(diào)查流程A012小區(qū)開(kāi)發(fā)流程A0

2、13門(mén)店開(kāi)設(shè)流程A014分公司開(kāi)設(shè)流程A015廣告簽定流程A016CI設(shè)計(jì)與導(dǎo)入流程工作流程010崗位工作規(guī)范100崗位工作規(guī)范100詳見(jiàn)人力資源部分F001采購(gòu)流程F002費(fèi)用申請(qǐng)與報(bào)銷(xiāo)流程G001流程制定規(guī)范H001內(nèi)部結(jié)算流程H002外部結(jié)算流程H003預(yù)算制定流程核心流程000人力資源支持EF011物品領(lǐng)用流程 F012材料供應(yīng)流程F013發(fā)運(yùn)流程 F014法律糾紛處理流程 F015材料管理流程后勤行政支持FG011回訪(fǎng)、投訴處理與質(zhì)量監(jiān)察流程質(zhì)量監(jiān)控GH011借款流程財(cái)務(wù)支持H工作流程010輔助活動(dòng)盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第3頁(yè)公司工作流程圖例：說(shuō)明流程各環(huán)節(jié)的行為表示該

3、行為是可選擇的行為選擇說(shuō)明單一表單符號(hào)多表單符號(hào)內(nèi)部存儲(chǔ)其它連接過(guò)程說(shuō)明流程的每個(gè)環(huán)節(jié)無(wú)法進(jìn)行時(shí)，如果沒(méi)有選擇判斷，則要按箭頭順序倒退到上一步，由負(fù)責(zé)上一步操作的部門(mén)解決流程的中斷問(wèn)題。注：盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第4頁(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查表、顧客訪(fǎng)問(wèn)表、門(mén)店經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)表房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告、行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)查,提供相關(guān)資料分公司總經(jīng)理分公司營(yíng)銷(xiāo)部總公司營(yíng)銷(xiāo)部總公司總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略，通過(guò)市場(chǎng)分析和自身能力分析，制定公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略組織相關(guān)人員進(jìn)行論證形成公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃召開(kāi)總裁辦公會(huì)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃審閱并提供相關(guān)建議根據(jù)市場(chǎng)變化，不斷修訂營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃按營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略

4、制定相關(guān)措施備案，并按營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略制定相關(guān)措施145677832是總公司總裁論證結(jié)果審核結(jié)果是否否盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第5頁(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查表、顧客訪(fǎng)問(wèn)表、門(mén)店經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)表房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告、行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告提供市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、資料、報(bào)告根據(jù)公司計(jì)劃制定分公司營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃書(shū)向相關(guān)單位下達(dá)指標(biāo)，并組織、監(jiān)督營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施分公司總經(jīng)理分公司營(yíng)銷(xiāo)部總公司營(yíng)銷(xiāo)部總公司總經(jīng)理組織總經(jīng)理辦公會(huì)討論，審核形成年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃審批根據(jù)公司營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃下達(dá)任務(wù)書(shū)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃書(shū)總公司財(cái)務(wù)部提供意見(jiàn)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)123456789101111根據(jù)數(shù)據(jù)、資料制定公司年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃總公司總裁營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃審核結(jié)果審批審批結(jié)果審批結(jié)果否否否是

5、是是備案根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整78盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第6頁(yè)匯總調(diào)查數(shù)據(jù)，編寫(xiě)相關(guān)報(bào)告門(mén)店分公司營(yíng)銷(xiāo)部總公司營(yíng)銷(xiāo)部分公司總經(jīng)理市調(diào)報(bào)告按計(jì)劃實(shí)施調(diào)查確定常規(guī)調(diào)查的范圍、目標(biāo)編寫(xiě)常規(guī)和特殊調(diào)查的計(jì)劃和調(diào)查表格按計(jì)劃實(shí)施調(diào)查核實(shí)調(diào)查結(jié)果或?qū)嵤┱{(diào)查閱讀報(bào)告并提出意見(jiàn)總公司總經(jīng)理確定常規(guī)調(diào)查的范圍、目標(biāo)編寫(xiě)常規(guī)和特殊調(diào)查的計(jì)劃和調(diào)查表格按計(jì)劃實(shí)施調(diào)查匯總調(diào)查結(jié)果并提交報(bào)告查閱報(bào)告調(diào)查計(jì)劃調(diào)查計(jì)劃11122234盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第7頁(yè)總公司營(yíng)銷(xiāo)部總裁大區(qū)經(jīng)理分公司開(kāi)發(fā)計(jì)劃評(píng)估效果，分公司開(kāi)設(shè)總結(jié)報(bào)告?zhèn)浒缚偣究偨?jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)議討論、審核方案組織實(shí)施開(kāi)設(shè)分公司，完成后總結(jié)分

6、公司開(kāi)設(shè)工作查閱報(bào)告分公司開(kāi)設(shè)總結(jié)報(bào)告與大區(qū)經(jīng)理共同確定分公司總經(jīng)理人選審核資金的使用安排總公司財(cái)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果提交分公司開(kāi)發(fā)計(jì)劃（包括可行性分析）董事會(huì)審批結(jié)果審批是否審核結(jié)果審核提供支持查閱報(bào)告否否是是審核結(jié)果是否12345678910盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第8頁(yè)門(mén)店分公司營(yíng)銷(xiāo)部總公司營(yíng)銷(xiāo)部分公司總經(jīng)理小區(qū)開(kāi)發(fā)計(jì)劃（包括可行性分析）配合完成小區(qū)開(kāi)發(fā)計(jì)劃按計(jì)劃實(shí)施定期匯總各分公司小區(qū)開(kāi)發(fā)總結(jié)報(bào)告并上報(bào)總經(jīng)理總公司總經(jīng)理審批與門(mén)店共同提交小區(qū)開(kāi)發(fā)計(jì)劃（包括可行性分析）查閱報(bào)告開(kāi)發(fā)結(jié)束后提交小區(qū)開(kāi)發(fā)總結(jié)報(bào)告小區(qū)開(kāi)發(fā)總結(jié)報(bào)告查閱報(bào)告審核資金的使用安排，超出預(yù)算上報(bào)總公司分公司財(cái)

7、務(wù)部審核結(jié)果審批結(jié)果組織計(jì)劃的實(shí)施否是是否12345678910盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第9頁(yè)分公司營(yíng)銷(xiāo)部總公司營(yíng)銷(xiāo)部分公司總經(jīng)理門(mén)店開(kāi)發(fā)計(jì)劃（包括可行性分析）總公司總經(jīng)理審核資金使用安排，超出預(yù)算上報(bào)總公司根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果提交門(mén)店開(kāi)發(fā)計(jì)劃（包括可行性分析）查閱門(mén)店開(kāi)發(fā)總結(jié)報(bào)告 組織實(shí)施分公司財(cái)務(wù)部審批門(mén)店開(kāi)發(fā)計(jì)劃開(kāi)發(fā)結(jié)束，提交總結(jié)報(bào)告查閱報(bào)告匯總分公司報(bào)告，總結(jié)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)審核結(jié)果審核結(jié)果否否是是123467758審核結(jié)果審批審批結(jié)果是是否否盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第10頁(yè)分公司營(yíng)銷(xiāo)部總公司營(yíng)銷(xiāo)部分公司總經(jīng)理審核媒體分析，廣告方式選擇審批 提出需求審批（計(jì)劃外進(jìn)行審核）

8、報(bào)價(jià)具體方案審定備案核準(zhǔn)、備案審核結(jié)果審批結(jié)果否否是是媒體、廣告公司總公司總經(jīng)理根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和市場(chǎng)現(xiàn)狀，制定方案 擬定具體方案審批審批結(jié)果審批結(jié)果簽約監(jiān)督、分析效果否是計(jì)劃外計(jì)劃內(nèi)1234567891011124盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第11頁(yè)分公司營(yíng)銷(xiāo)部總公司營(yíng)銷(xiāo)部分公司總經(jīng)理組織總公司的CIS導(dǎo)入工作制定實(shí)施方案查閱報(bào)告審核企業(yè)形象設(shè)計(jì)體系匯總評(píng)價(jià)實(shí)施效果審批結(jié)果審批結(jié)果否否是是總公司總經(jīng)理根據(jù)方案，制定分公司具體實(shí)施細(xì)則審批審批審核結(jié)果組織實(shí)施監(jiān)督、分析效果否是4實(shí)施方案查閱報(bào)告否32165987121110盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第12頁(yè)門(mén)店分公司營(yíng)銷(xiāo)部總公司營(yíng)

9、銷(xiāo)部分公司總經(jīng)理協(xié)助、監(jiān)督分公司促銷(xiāo)方案和總公司CIS企劃方案的實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)實(shí)施調(diào)查表實(shí)施促銷(xiāo)方案營(yíng)銷(xiāo)實(shí)施調(diào)查表促銷(xiāo)方案計(jì)劃書(shū)審核并評(píng)估促銷(xiāo)效果促銷(xiāo)效果分析報(bào)告查閱報(bào)告匯總、審核報(bào)告促銷(xiāo)效果分析報(bào)告分公司財(cái)務(wù)部按營(yíng)銷(xiāo)部要求提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)123盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第13頁(yè)合同文本、全套圖紙、工程訂單和甲乙材訂單(包括家居配飾表) 、甲方供材表合同文本、全套圖紙、工程訂單和甲乙材訂單包括家居配飾表甲方供材表審核設(shè)計(jì)師店面經(jīng)理否是分公司監(jiān)察部分公司營(yíng)銷(xiāo)部分公司材料部/配飾組審核特殊項(xiàng)目報(bào)價(jià)單匯總準(zhǔn)備訂貨合同審批表開(kāi)始工程準(zhǔn)備流程審核審核顧客特殊報(bào)價(jià)申請(qǐng)文件目錄和文件門(mén)店業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師還要配

10、合分公司營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。制式合同，法律處一年審一次。公司沒(méi)有相關(guān)材料時(shí)，分公司監(jiān)察部不能報(bào)價(jià)，需按采購(gòu)流程和價(jià)格變更流程得到材料報(bào)價(jià)后再執(zhí)行本流程。合同條款草案、工程訂單和甲乙材訂單(包括配飾單)、平面圖、效果圖、甲方供材表分公司設(shè)計(jì)支持部按與門(mén)店設(shè)計(jì)師相同的流程工作上門(mén)量房并為顧客做裝修預(yù)算必要時(shí)申請(qǐng)?zhí)厥忭?xiàng)目報(bào)價(jià)回訪(fǎng)顧客分析成敗原因，填寫(xiě)客戶(hù)資源匯總表及簽單統(tǒng)計(jì)表總金額是否超過(guò)（5）萬(wàn)特殊報(bào)價(jià)申請(qǐng)文件目錄和文件是否準(zhǔn)備報(bào)價(jià)資料合同文本、工程訂單和甲乙材訂單(包括家居配飾表)、平面圖、效果圖、甲方供材表了解顧客需求顧客訪(fǎng)問(wèn)表客戶(hù)資源匯總表顧客訪(fǎng)問(wèn)表客戶(hù)資源匯總表1234567891011匯

11、總并計(jì)算簽單成功率審核結(jié)果是否顧客與設(shè)計(jì)師共同審核并討論合同及附件監(jiān)察員（店面助理）審核是否簽單與顧客簽單合同（顧客可指定工長(zhǎng)）盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第14頁(yè)分公司總經(jīng)理分公司營(yíng)銷(xiāo)部分公司材料部/分公司工程部/門(mén)店總公司總經(jīng)理審核后提轉(zhuǎn)總公司總經(jīng)理辦公會(huì)定期召集材料部和工程部及工長(zhǎng)討論公司人工和材料價(jià)格調(diào)整，價(jià)格建議書(shū)由營(yíng)銷(xiāo)部起草收集建材市場(chǎng)的材料性能與價(jià)格信息收集家裝市場(chǎng)的工程質(zhì)量與價(jià)格信息并提供相關(guān)資料召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論分公司價(jià)格建議書(shū)總公司營(yíng)銷(xiāo)部?jī)r(jià)格建議書(shū)價(jià)格建議書(shū)存檔，下發(fā)通知價(jià)格建議書(shū)價(jià)格建議書(shū)存檔價(jià)格建議書(shū)確認(rèn)價(jià)格變動(dòng)價(jià)格建議書(shū)實(shí)施價(jià)格變動(dòng)價(jià)格建議書(shū)總公司財(cái)務(wù)部分公

12、司財(cái)務(wù)部12356771否審核結(jié)果是審核結(jié)果否4是8盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第15頁(yè)分公司總經(jīng)理門(mén)店門(mén)店經(jīng)理組建項(xiàng)目組并指派項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)理組織項(xiàng)目成員共同編寫(xiě)合同，與顧客確定合同細(xì)節(jié)業(yè)務(wù)員接單時(shí)，項(xiàng)目金額超過(guò)20萬(wàn)，或有非文本合同的條款產(chǎn)生，或合同中有公關(guān)費(fèi)用產(chǎn)生，業(yè)務(wù)員都要上報(bào)門(mén)店經(jīng)理合同大單項(xiàng)目組1門(mén)店經(jīng)理匯總大單信息組織施工隊(duì)并準(zhǔn)備相關(guān)施工文件，在施工過(guò)程中檢查工程質(zhì)量總公司法律處、財(cái)務(wù)部審核合同合同項(xiàng)目組組建流程合同簽署后按材料采購(gòu)流程準(zhǔn)備材料審核結(jié)果審批結(jié)果否是是否123456789總公司總經(jīng)理審批審批超過(guò)（）元否8是盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第16頁(yè)分公司工程部

13、門(mén)店尋價(jià)咨詢(xún)客戶(hù)總公司監(jiān)察部與公司業(yè)務(wù)員或設(shè)計(jì)師達(dá)成初步意向后交納定金配合設(shè)計(jì)師的量房工作審核報(bào)價(jià)簽定合同草案簽定正式合同開(kāi)工前3日內(nèi)配合工程部門(mén)完成現(xiàn)場(chǎng)交底工作與工長(zhǎng)協(xié)調(diào)顧客外包工程進(jìn)度購(gòu)買(mǎi)甲材/配飾工程變更時(shí)，與工長(zhǎng)設(shè)計(jì)師協(xié)調(diào)變更事宜分階段驗(yàn)收交款（中期）竣工驗(yàn)收分公司材料部/配飾組交款（尾期）填寫(xiě)回訪(fǎng)問(wèn)卷顧客在對(duì)上述任一環(huán)節(jié)有疑問(wèn)或不滿(mǎn)時(shí)都可撥打投訴電話(huà)主動(dòng)銷(xiāo)售甲材/配飾投訴處理流程開(kāi)工前3日內(nèi)，安排公司有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)交底設(shè)計(jì)師量房后3-6日內(nèi)（合同金額為3萬(wàn)則3日內(nèi)、4萬(wàn)則4日內(nèi)，其它以此類(lèi)推，基礎(chǔ)報(bào)價(jià)為3日），向顧客提供平面圖和效果圖以及報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)3日后主動(dòng)與顧客聯(lián)絡(luò)簽定合同草案，草案

14、簽定后3-6日內(nèi)（按上述時(shí)間規(guī)則）準(zhǔn)備全套圖紙并按合同簽定流程完成草案的審核，與顧客簽定正式合同。按工程管理流程管理施工現(xiàn)場(chǎng)交底3日內(nèi)驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)乙材簽定門(mén)店業(yè)務(wù)員了解顧客需求，按合同簽定流程填寫(xiě)相關(guān)表格并向顧客推薦設(shè)計(jì)師，協(xié)助設(shè)計(jì)師完成后期工作合同簽定流程業(yè)務(wù)員通過(guò)公司的媒體廣告、開(kāi)發(fā)小區(qū)、顧客介紹的回頭客等方法開(kāi)拓公司業(yè)務(wù)盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第17頁(yè)分公司門(mén)店分公司工程部派工單分公司監(jiān)察部根據(jù)總公司的規(guī)定定期召開(kāi)工長(zhǎng)評(píng)級(jí)會(huì)議確定工長(zhǎng)派工規(guī)則分公司總經(jīng)理工長(zhǎng)派工規(guī)則審核工長(zhǎng)派工規(guī)則工長(zhǎng)派工規(guī)則5312審核工長(zhǎng)派工規(guī)則工長(zhǎng)派工規(guī)則下發(fā)實(shí)施工長(zhǎng)派工規(guī)則4總公司總經(jīng)理按規(guī)則派工并與工長(zhǎng)

15、一同參加合同審核。注：系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的規(guī)則自動(dòng)指派工長(zhǎng)、打印派工單（顧客指定工長(zhǎng)時(shí)，分公司總經(jīng)理能手工在系統(tǒng)中指定工長(zhǎng)），派工單復(fù)印件轉(zhuǎn)人事行政部備案工程管理流程將合同文本及所有附件轉(zhuǎn)分公司工程部盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第18頁(yè)分公司門(mén)店分公司工程部將合同及附件、圖紙、甲乙材訂單轉(zhuǎn)工程部分公司財(cái)務(wù)編寫(xiě)工程收款明細(xì)表工程部經(jīng)理審核合同及材料定額，首款到位后指派質(zhì)檢員并按派工流程派工合同及附件、全套圖紙、工程訂單和甲乙材訂單(包括家居配飾表)合同及附件復(fù)印件派工流程工程收款明細(xì)表分公司監(jiān)察部監(jiān)察員（店面助理）將合同、合同復(fù)印件及首期款轉(zhuǎn)分公司財(cái)務(wù)部監(jiān)督門(mén)店收款32451B002工程管

16、理流程盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第19頁(yè)工長(zhǎng)、質(zhì)檢員設(shè)計(jì)師及顧客現(xiàn)場(chǎng)交底，審核圖紙、報(bào)價(jià)以及材料定額，安排施工進(jìn)度，在工程準(zhǔn)備文件上簽字，乙材訂單1由工長(zhǎng)存檔工程部經(jīng)理助理準(zhǔn)備資料，質(zhì)檢員組織工長(zhǎng)，設(shè)計(jì)師及顧客現(xiàn)場(chǎng)交底分公司工程部施工文件冊(cè)設(shè)計(jì)部施工隊(duì)客戶(hù)審核并簽署相關(guān)表格工程準(zhǔn)備文件分公司財(cái)務(wù)部按材料供應(yīng)流程領(lǐng)料并施工。質(zhì)檢員和客戶(hù)一同簽署施工過(guò)程中文件，協(xié)助設(shè)計(jì)師了解顧客配飾需求。施工文件中期及竣工完工后與客戶(hù)、質(zhì)檢員一同簽署完工文件將所有工程文件轉(zhuǎn)工程質(zhì)檢員審核收款數(shù)額、收款并向系統(tǒng)錄入收款信息質(zhì)檢員監(jiān)督施工質(zhì)量和工程文件的完整性。將質(zhì)量記錄錄入系統(tǒng)工程需修改時(shí)簽署限期整改單1

17、-3限期整改單1轉(zhuǎn)分公司營(yíng)銷(xiāo)部和門(mén)店有分公司監(jiān)察部協(xié)調(diào)門(mén)店工程修改限期整改單2修改工程完工文件交款尾款收到后，質(zhì)檢員將鑰匙交還顧客。經(jīng)理助理按合同要求安排保潔工作，將保潔單轉(zhuǎn)保潔組。保潔完工后將保潔通知單傳遞回工程部，工程部將結(jié)果錄入系統(tǒng)將完工和保潔信息錄入系統(tǒng)將工程文件收回交分公司監(jiān)察部存檔。工程結(jié)束注：將文件簽署情況錄入系統(tǒng)（包括增減項(xiàng)變更單的內(nèi)容） 系統(tǒng)中有所有文件錄入時(shí)間的限制標(biāo)準(zhǔn)。中尾期交款通 知書(shū)需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)后加蓋公司公章保潔單將材料單轉(zhuǎn)分公司材料部,工程部經(jīng)理審核工程進(jìn)度表根據(jù)工程進(jìn)度表協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)師、質(zhì)檢員和材料部的工作乙供材訂單2，工程進(jìn)度表增減項(xiàng)變更流程內(nèi)、外部結(jié)算流程2

18、34578961工程部經(jīng)理助理準(zhǔn)備資料，質(zhì)檢員組織工長(zhǎng)，設(shè)計(jì)師及顧客一次交底施工文件冊(cè)設(shè)計(jì)師填寫(xiě)交底單經(jīng)門(mén)店經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)工程部質(zhì)檢員工程開(kāi)始交底單審核并簽署相關(guān)表格審核并簽署相關(guān)表格交款通知書(shū)3410盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第20頁(yè)工程變更單工程變更單，數(shù)碼圖片或攝象分公司工程部與顧客洽商增減項(xiàng)方案工長(zhǎng)工程變更單，工程變更圖紙，水電竣工圖，數(shù)碼圖片或攝象設(shè)計(jì)室分公司監(jiān)察部分公司財(cái)務(wù)部分公司總經(jīng)理客戶(hù)質(zhì)檢員攝象，工程部經(jīng)理審核，必要時(shí)安排設(shè)計(jì)部補(bǔ)充圖紙審核合格后由工長(zhǎng)交客戶(hù)簽字匯總增減項(xiàng)并下發(fā)收款通知書(shū)審閱并簽字收到增項(xiàng)款后，通知工長(zhǎng)施工增項(xiàng)施工中尾期交款通知書(shū)工程變更單，工程變更圖

19、紙，水電竣工圖，數(shù)碼圖片或攝象1234556設(shè)計(jì)師與客戶(hù)協(xié)商后補(bǔ)充圖紙并經(jīng)門(mén)店經(jīng)理審核備案盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第21頁(yè)施工隊(duì)客戶(hù)外包工程明細(xì)表顧客外包工程注：外包工程明細(xì)表有調(diào)查內(nèi)容。工長(zhǎng)安排顧客填寫(xiě)外包工程明細(xì)表并與顧客協(xié)調(diào)外包工程的時(shí)間進(jìn)度，工長(zhǎng)將顧客的外包工程安排到工程進(jìn)度表。客戶(hù)外包工程管理流程開(kāi)始分公司工程部工程部經(jīng)理審核工程進(jìn)度表并按工程進(jìn)度表的時(shí)間安排質(zhì)檢員入場(chǎng)檢查質(zhì)量是否合格是否分公司營(yíng)銷(xiāo)部工程進(jìn)度表主管分析存檔并通知經(jīng)理和分公司材料部工程進(jìn)度表與工長(zhǎng)、質(zhì)檢員一同檢查外包工程質(zhì)量與工長(zhǎng)協(xié)調(diào)外包工程時(shí)間進(jìn)度，必要時(shí)填寫(xiě)工程變更單記錄延期原因1234567采取保護(hù)措

20、施并在必要時(shí)向顧客收取成品保護(hù)費(fèi)并上繳分公司財(cái)務(wù)換取收據(jù)是盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第22頁(yè)工程管理部門(mén)店分公司監(jiān)察部分公司財(cái)務(wù)外包商客戶(hù)特殊施工項(xiàng)目申請(qǐng)審核特殊項(xiàng)目確認(rèn)價(jià)格表一備檔審核后送總經(jīng)理備案?jìng)錂n驗(yàn)收進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量管理特殊項(xiàng)目申請(qǐng)表1-2圖紙?zhí)厥忭?xiàng)目申請(qǐng)表1-2圖紙?zhí)厥忭?xiàng)目申請(qǐng)表2圖紙按照合同條款組織施工與外包商簽定合同，并通知外包商開(kāi)始施工工程竣工接受 驗(yàn)收竣工驗(yàn)收內(nèi)、外部結(jié)算流程盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第23頁(yè)分公司總經(jīng)理分公司工程部分公司監(jiān)察部發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的部門(mén)或人員與總公司總經(jīng)理協(xié)商解決方案所有按公司現(xiàn)行流程和規(guī)定無(wú)法處理的問(wèn)題，都要及時(shí)上報(bào)本部門(mén)經(jīng)理審核解決方

21、案并安排現(xiàn)場(chǎng)勘察，填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告同時(shí)提出解決問(wèn)題的建議現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告2得到分公司監(jiān)察部的書(shū)面指令停工或?qū)嵤┚S修1工程收款明細(xì)表總公司總經(jīng)理相關(guān)經(jīng)理審核并提出解決方案問(wèn)題書(shū)面報(bào)告費(fèi)用金額是否超過(guò)（）在現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告中明確指令上報(bào)分公司總經(jīng)理和總公司總經(jīng)理與分公司總經(jīng)理共同確定解決方案現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告345678910盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第24頁(yè)分公司財(cái)務(wù)部分公司保潔組工長(zhǎng)分公司工程部尾款到位后通知工程部經(jīng)理安排質(zhì)檢員監(jiān)督保潔工作保潔通知單1-3經(jīng)理審核并安排相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)保潔監(jiān)督并驗(yàn)收保潔工作，簽署保潔通知單匯總所有工程文件存檔并上交分公司分公司監(jiān)察部12346顧

22、客工程收款明細(xì)表監(jiān)督并驗(yàn)收保潔工作，簽署保潔通知單保潔通知單1-3保潔通知單1存檔保潔通知單2保潔通知單3保潔通知單1-3保潔通知單1-3按公司相關(guān)合同規(guī)定結(jié)保潔款57注 ：保潔外包時(shí)，按公司外包流程處理盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第25頁(yè)工程部施工隊(duì)客戶(hù)審核并簽署相關(guān)表格維修開(kāi)始施工并與客戶(hù)、質(zhì)檢員一同簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告完工后將所有工程文件轉(zhuǎn)工程質(zhì)檢員監(jiān)督施工質(zhì)量和工程文件的完整性。簽署質(zhì)檢記錄單1-2，工程需修改時(shí)簽署限期整改單1-2將質(zhì)量記錄錄入系統(tǒng)限期整改單2修改工程工程部經(jīng)理安排質(zhì)檢員并準(zhǔn)備工程資料工長(zhǎng)、質(zhì)檢員與客戶(hù)、一同按建材供應(yīng)流程驗(yàn)收材料將工程文件轉(zhuǎn)分公司監(jiān)察部存檔并復(fù)印

23、至分公司總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告3分公司監(jiān)察部現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告3現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告3存檔12344內(nèi)部結(jié)算流程是否超過(guò)合同總金額2%總公司監(jiān)察部監(jiān)控維修情況是否監(jiān)控上報(bào)回訪(fǎng)結(jié)果上報(bào)總公司盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第26頁(yè)分公司材料部通用申請(qǐng)1-3總公司采購(gòu)部供應(yīng)商按合同要求發(fā)貨填寫(xiě)通用申請(qǐng)申請(qǐng)1存檔結(jié)束按合同要求驗(yàn)收總/分公司人事行政通用申請(qǐng)1-3填寫(xiě)通用申請(qǐng)申請(qǐng)1存檔經(jīng)理編寫(xiě)合同經(jīng)理與供應(yīng)商簽定合同1-4合同1交供應(yīng)商合同2交總公司法律處合同3申請(qǐng)1交財(cái)務(wù)部存檔采購(gòu)部安排直接發(fā)貨或間接發(fā)貨經(jīng)理審核財(cái)務(wù)條款和預(yù)算全面審核合同總公司法律處 總公司財(cái)務(wù)部總公司總經(jīng)理通用申請(qǐng)1-3、合同審批單及合同通用申

24、請(qǐng)1-3、合同審批單及合同通用申請(qǐng)1-3、合同審批單及合同通用申請(qǐng)1-3、合同審批單及合同123456778通用申請(qǐng)2、3，合同4注：總公司采購(gòu)部可在通用申請(qǐng)中注明是否委托分公司材料部或人事行政部采購(gòu)。當(dāng)由分公司采購(gòu)物品時(shí)，分公司可按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程處理。是否由分公司采購(gòu)F003費(fèi)用申請(qǐng)與報(bào)銷(xiāo)流程是否申請(qǐng)1交財(cái)務(wù)部存檔，申請(qǐng)2、3轉(zhuǎn)分公司采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審核合同的法律條款采購(gòu)?fù)瓿珊?按費(fèi)用申請(qǐng)與報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)銷(xiāo)按合同要求驗(yàn)收9盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第27頁(yè)分公司總經(jīng)理分公司財(cái)務(wù)部總公司財(cái)務(wù)部職能部門(mén)總公司總經(jīng)理在通用申請(qǐng)中填寫(xiě)費(fèi)用使用內(nèi)容通用申請(qǐng)1-3簽署申請(qǐng)通用申請(qǐng)1-3是否在預(yù)算內(nèi)是否審

25、核申請(qǐng)內(nèi)容及預(yù)算簽署申請(qǐng)通用申請(qǐng)1-3審核申請(qǐng)內(nèi)容及預(yù)算通用申請(qǐng)1-3通用申請(qǐng)1-3審核申請(qǐng)內(nèi)容及預(yù)算通用申請(qǐng)2-3報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，申請(qǐng)3和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單存檔。申請(qǐng)1轉(zhuǎn)總公司財(cái)務(wù)申請(qǐng)1存檔。通用申請(qǐng)1-3通用申請(qǐng)1匯總申請(qǐng)1評(píng)估預(yù)算政策申請(qǐng)2存檔，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)出納報(bào)銷(xiāo)123456782346費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、通用申請(qǐng)3盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第28頁(yè)分公司總經(jīng)理分公司財(cái)務(wù)部總公司財(cái)務(wù)部職能部門(mén)總公司總經(jīng)理填寫(xiě)領(lǐng)用物品明細(xì)通用申請(qǐng)1-3簽署申請(qǐng)通用申請(qǐng)1-3是否在預(yù)算內(nèi)是否審核申請(qǐng)內(nèi)容及預(yù)算簽署申請(qǐng)通用申請(qǐng)1-3申請(qǐng)3存檔，填寫(xiě)物品領(lǐng)用單經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到人事行政部領(lǐng)取物品審

26、核申請(qǐng)內(nèi)容及預(yù)算通用申請(qǐng)1-3通用申請(qǐng)1-3審批申請(qǐng)內(nèi)容及預(yù)算通用申請(qǐng)2-3申請(qǐng)2和物品領(lǐng)用單存檔。申請(qǐng)1轉(zhuǎn)總公司財(cái)務(wù)申請(qǐng)1存檔。通用申請(qǐng)1-3通用申請(qǐng)1-2,物品領(lǐng)用單通用申請(qǐng)1匯總申請(qǐng)1評(píng)估預(yù)算政策分公司人事行政部物品發(fā)放物品領(lǐng)用單、通用申請(qǐng)1-21234567盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第29頁(yè)施工隊(duì)分公司材料部（質(zhì)檢站）供應(yīng)商材料部經(jīng)理收到乙供材訂單后，安排材料員主動(dòng)與顧客聯(lián)絡(luò)甲材銷(xiāo)售，顧客可與材料部預(yù)約；收到甲材訂單后，憑甲、乙材訂單向供應(yīng)商訂貨，填寫(xiě)定單1-3，甲乙材料都在3天內(nèi)到場(chǎng)；在系統(tǒng)中確認(rèn)訂貨，材料訂單1留底，乙材訂單3轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)存檔。系統(tǒng)打印物流單1-3。按單發(fā)貨材料

27、質(zhì)檢員核對(duì)到貨材料單數(shù)據(jù)與訂貨單是否一致，驗(yàn)收材料，在訂貨單上確認(rèn)合格司機(jī)按甲乙材料單發(fā)貨，司機(jī)在系統(tǒng)中確認(rèn)材料到達(dá)工地，物流單2存檔，物流單3和甲材訂單3轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核用于與供應(yīng)商、配送方及工長(zhǎng)結(jié)款。匯總材料銷(xiāo)售登記表上報(bào)分公司總經(jīng)理、分公司財(cái)務(wù)、總公司財(cái)務(wù)、總公司總經(jīng)理質(zhì)檢員、設(shè)計(jì)師、工長(zhǎng)和客戶(hù)驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)材料。質(zhì)檢員、工長(zhǎng)和客戶(hù)在物流中心的物流單1-3上簽字，物流單1由工長(zhǎng)留底。質(zhì)檢員、工長(zhǎng)和客戶(hù)在甲材訂單2-3上簽字，甲材訂單2留顧客存檔。訂貨單2材料銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表甲材訂單2-3（乙）物流單1-3物流單1-3，甲材訂單2-3甲材訂單3，物流單2-3工程部經(jīng)理將甲材訂單轉(zhuǎn)材料部、乙材訂單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部甲材

28、訂單1-3、乙供材訂單1-3、現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告分公司工程部12345678外部結(jié)算流程分公司財(cái)務(wù)部審核材料定額審核按公司有關(guān)規(guī)定與工長(zhǎng)協(xié)調(diào)材料定額是否盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第30頁(yè)總公司財(cái)務(wù)部分公司材料部、人事行政部總公司采購(gòu)部經(jīng)理快遞/汽運(yùn)/鐵路等運(yùn)輸商匯總各分公司材料需求制定物流供應(yīng)計(jì)劃提供運(yùn)輸報(bào)價(jià)選擇合理運(yùn)輸方式材料檢驗(yàn)、貼鑫達(dá)好標(biāo)簽、裝車(chē)檢驗(yàn)記錄表、公司標(biāo)簽辦理配送手續(xù)執(zhí)行物流配送托運(yùn)單托運(yùn)單、物流單驗(yàn)收入庫(kù)托運(yùn)單（復(fù)印件）持托運(yùn)單結(jié)算材料需求申請(qǐng)1345678根據(jù)需要借款申請(qǐng)2與分公司結(jié)算交財(cái)務(wù)部盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第31頁(yè)其它相關(guān)部門(mén)分公司總經(jīng)理 總公司總

29、經(jīng)理經(jīng)理填寫(xiě)訴訟申請(qǐng)單及需了解事項(xiàng)提出訴訟請(qǐng)求的部門(mén)/可能有法律糾紛的部門(mén)審核并準(zhǔn)備相關(guān)文件總公司法律處訴訟申請(qǐng)單訴訟申請(qǐng)單提出相關(guān)建議和方法配合總經(jīng)理準(zhǔn)備文件做出處理決定法律事務(wù)信息做出處理聽(tīng)取結(jié)果匯報(bào)盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第32頁(yè)通知材料部材料銷(xiāo)售信息，填寫(xiě)材料銷(xiāo)售單1-3。甲材訂單1由銷(xiāo)售材料的人員存檔銷(xiāo)售材料的人員/部門(mén)分公司材料部定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存分公司財(cái)務(wù)部12348910甲材訂單2-3甲材訂單3是否到庫(kù)存限額是否有庫(kù)存采購(gòu)流程材料供應(yīng)流程按材料供應(yīng)流程相關(guān)部分訂貨甲材訂單2存檔，甲材訂單3轉(zhuǎn)分公司財(cái)務(wù)部核算薪酬按材料供應(yīng)流程相關(guān)部分發(fā)貨按公司相關(guān)規(guī)定核算薪酬按甲材訂單1核

30、對(duì)材料銷(xiāo)售提成是否5671112帳務(wù)處理庫(kù)存盤(pán)贏/虧時(shí)填寫(xiě)庫(kù)存盤(pán)贏/虧申請(qǐng)單，按公司規(guī)定，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核交分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、總公司財(cái)務(wù)部、總公司總經(jīng)理審核，審核通過(guò)后交分公司財(cái)務(wù)部作帳庫(kù)存盤(pán)贏/虧申請(qǐng)單盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第33頁(yè)分公司各職能部門(mén)/項(xiàng)目小組總公司總經(jīng)理召集相關(guān)部門(mén)經(jīng)理討論流程變更，確定修改意見(jiàn)分公司總經(jīng)理提出流程變更申請(qǐng)流程變更申請(qǐng)/項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告簽署意見(jiàn)通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行流程流程變更申請(qǐng)/項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告流程變更申請(qǐng)/項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告流程變更申請(qǐng)/項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告總公司按同樣流程向?qū)?yīng)部門(mén)申請(qǐng)變更流程盛勤咨詢(xún)盛勤咨詢(xún)12/24/2021第34頁(yè)分公司工程部客戶(hù)分

31、公司監(jiān)察部監(jiān)察主管勘察并填寫(xiě)勘察報(bào)告責(zé)任工長(zhǎng)實(shí)施維修，遵照維修流程施工 安排維修隊(duì)施工經(jīng)理判斷是否由責(zé)任工長(zhǎng)維修監(jiān)察主管記錄合同編號(hào)、客戶(hù)報(bào)修內(nèi)容，填寫(xiě)顧客回訪(fǎng)記錄并定期匯總上報(bào)分公司總經(jīng)理及總公司監(jiān)察部客戶(hù)報(bào)修回訪(fǎng)意見(jiàn)客戶(hù)投訴是否在保修期按工程管理流程確認(rèn)維修費(fèi)用是否是否責(zé)任報(bào)告分公司總經(jīng)理審核現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告，審批責(zé)任報(bào)告處罰通知書(shū)員工處罰規(guī)定監(jiān)察主管在工程施工過(guò)程中或結(jié)束后，抽查施工狀況現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告工長(zhǎng)確認(rèn)維修預(yù)算修改預(yù)算，重新交分公司總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)工程部，如超過(guò)2%合同金額要，上報(bào)總公司總經(jīng)理否是注：現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告的編號(hào)與合同編號(hào)相關(guān)。 任何人接到顧客投訴均應(yīng)上報(bào)分公司監(jiān)察部。12347899顧客回