電梯安全維修許可記錄表格(131張表格)

1、*公司記錄表格匯編版本：第1 版修改：第0次受控狀態(tài)：記錄表格匯編Record chart compilation編制審核批準日期2011.3.1日期2011.3.1日期2011.3.1發(fā)布日期：二一一年三月一日實施日期：二一一年三月一日手冊發(fā)放號：持有者：目 錄1.文件受控發(fā)放登記表12.文件發(fā)收記錄卡23.文件修訂申請單34.文件修訂單45.文件銷毀(留用)申請單56.文件歸檔登記表67.發(fā)文審批表78.技術文件一覽表99.文件借閱單1010.管理體系記錄更改申請單1111.管理體系記錄清單1212.管理體系記錄處理申請單1313.年度內(nèi)部管理體系審核計劃表1414.內(nèi)部管理體系審核計劃1

2、515.內(nèi)部管理體系審核檢查表1616.不合格項報告1817.年度內(nèi)部管理體系審核報告1918.年度內(nèi)部管理體系審核不合格項匯總表2019.（首、末次）會議簽到記錄2120.年度內(nèi)部管理體系審核不合格項整改計劃2221.不合格品處理表2322.產(chǎn)品讓步申請單2423.信息反饋單2524.質量會議紀要2625.糾正和預防措施記錄2726.20 年度管理評審計劃2827.管理評審報告2928.計量器具登記臺帳3029.測量監(jiān)控設備履歷卡3130.計量器具報廢申請單3231.培訓計劃表3332.培訓簽到表3433.員工培訓履歷表3534.培訓效果評估報告3635.設備履歷卡3736.設備管理臺帳38

3、37.設備檢修計劃4038.設施一覽表4139.設施管理卡4240.產(chǎn)品要求評審表4341.產(chǎn)品要求更改表4442.現(xiàn)用標準目錄4543.合同執(zhí)行臺帳4644.文件評審會簽單4745.操作人員資格培訓臺帳4846.顧客滿意度調查表4947.供方評定記錄表5048.設備報廢單5149.顧客滿意度調查表5250.顧客滿意度統(tǒng)計表5351.設備購置申請單5452.設備日常檢查保養(yǎng)記錄5653.安全檢查統(tǒng)計匯總表5754.年度工傷事故統(tǒng)計臺帳5855.安全生產(chǎn)檢查臺帳6056.安全生產(chǎn)獎懲臺帳6157.物資采購申請單6258.物資采購計劃表6359.急件購買申請單6460.現(xiàn)用法律法規(guī)目錄6561.施

4、工方案評審確認會簽單6662.施工管理組織機構規(guī)劃圖6763.施工進度計劃表6864.員工情況登記表7065.應急情況（事故）處理記錄7166.現(xiàn)場安全檢查表7267.工程動態(tài)及費用結算月報表7368.安全檢查整改記錄表7469.計算機使用、維護檢查記錄7570.供方評價表7671.合格供方名冊7772.供方質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為檢查記錄表7873.勞動保護用品臺帳7974.勞動保護用品發(fā)放登記表8075.應急救援演練記錄8176.危險源清單8277.不可接受風險清單8378.有效文件清單8479.受控文件清單8580.安全生產(chǎn)情況月報表8681.電扶梯質量前10項偏差分析表8782.安

5、全生產(chǎn)責任確認記錄8883.安全生產(chǎn)責任情況落實檢查記錄8984.安全技術交底記錄9085.招標文件評審記錄9186.合同修訂評審記錄9287.顧客信息處理記錄9388.顧客提供產(chǎn)品清單9489.顧客提供產(chǎn)品問題報告表9590.產(chǎn)品搬運記錄9691.庫存產(chǎn)品檢查記錄9792.產(chǎn)品防護記錄9893.安全生產(chǎn)資金計劃9994.安裝項目5 S檢查評估表10095.會議簽到表10196.管理評審會議記錄10297.特殊過程能力確認表10398.現(xiàn)場員工工作質量檢查記錄表10499.維保過程記錄105100.電(扶)梯保養(yǎng)日程計劃表106101.電梯保養(yǎng)周期表107102.扶梯保養(yǎng)周期表108103.維

6、保記錄表109104.電梯每周維保記錄110105.電梯每月維保記錄111106.電梯每季維保記錄112107.電梯保養(yǎng)記錄113108.扶梯保養(yǎng)記錄114109.事故（故障）登記處置記錄表115110.備品備件驗收入庫表116111.電梯故障修理、零部件更換記錄117112.扶梯故障修理、零部件更換記錄118113.來電登記表119114.搶修登記表120115.搶修單122116.電梯保養(yǎng)質量抽檢記錄123117.扶梯保養(yǎng)質量抽檢記錄125118.在用梯拜訪計劃127119.零部件更換記錄表128120.維保期故障分析及處理結果記錄表129121.維保合同執(zhí)行臺帳130122.電梯相關法規(guī)

7、告知用戶單132123.環(huán)境因素清單133124.重大環(huán)境因素清單134125.環(huán)境保護檢查記錄表135126.固體廢棄物治理、控制檢查記錄表136127.水、電計量月報表137128.材料計量月報表138129.目標、指標管理方案一覽表139130.電梯維護保養(yǎng)安全檢查表140131.電梯安裝現(xiàn)場工作人員安全工作承諾書141記錄表格匯編JL001-131第一版 修改：0次1. 文件受控發(fā)放登記表 表碼： JL001 編號：文件名稱文件編號發(fā)文日期：編制日期：序 號領用部門分發(fā)號份數(shù)收文人備 注批準人： 發(fā)放人：*公司 1442. 文件發(fā)收記錄卡 表碼：JL002 編號：序號文件名稱文件編號發(fā)

8、放文件部門發(fā)放時間接收部門接收人簽名1234567891011121314151617183. 文件修訂申請單 表碼：JL003 編號：文件名稱： 文件編號：版本： 原修改狀態(tài)： 原批準人：修改原因和內(nèi)容： 申請人/日期：修改后版本： 修改后狀態(tài)：修改后的內(nèi)容： 修改人/日期：批準意見： 簽名/日期：4. 文件修訂單 表碼：JL004 編號： 文件名稱文件編號更改前章節(jié)和內(nèi)容：更改后章節(jié)和內(nèi)容：編 制會 簽審 核審 批5. 文件銷毀(留用)申請單 表碼：JL005 編號：序號文件名稱編號/表碼份數(shù)備注銷毀(留用)原因： 申請人/日期：批準意見： 簽名/日期：6. 文件歸檔登記表 表碼：JL00

9、6 編號：序號歸檔文件名稱文件編號接收份數(shù)歸檔單位歸檔人接收人7. 發(fā)文審批表 表碼：JL007 編號：文件名稱文件編號發(fā)放范圍： 批準： 年 月 日 制表 年 月 日8. 技術文件一覽表 表碼：JL008 編號：序號文件名稱文件編號使用部門備注編制： 日期：9. 文件借閱單 表碼：JL009 編號： 序號文件名稱借閱人借閱日期歸還人歸還日期備注12345678910111213141516171810. 管理體系記錄更改申請單表碼：JL010 編號： 質量記錄表式名稱質量記錄表碼更改原因：更改后質量記錄表式：編 制日期審 核日期批 準日期11. 管理體系記錄清單 表碼：JL011 編號： 序

10、號管理體系記錄名稱記錄表碼體系記錄編號范圍保存部門保存期備注123456789101112131415161712. 管理體系記錄處理申請單 表碼：JL012 編號： 序號管理體系記錄名稱記錄表碼體系記錄編號范圍保存期處理原因備注123456789101112131415申 請日 期審 核日 期批 準日 期13. 年度內(nèi)部管理體系審核計劃表 表碼：JL013 編號：NSJ -200 月 份質量體系要素號1234567891011124 質量管理體系4.1總要求4.2文件要求5 管理職責6 資源管理7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提

11、供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改進編制： 日期： 批準： 日期：14. 內(nèi)部管理體系審核計劃 表碼：JL014 編號：NSJ -200 1 審核目的：2 審核范圍：3 審核依據(jù)：4 審核日期：5 審核組組長： 審核員：6 審核方法： 審核方式：日程安排日期時間部門要素審核員編制： 日期：審核： 日期： 批

12、準： 日期：15. 內(nèi)部管理體系審核檢查表 表碼：JL015部門： 編號：序號要素號內(nèi)審檢查內(nèi)容內(nèi)審方法內(nèi)審檢查記錄符合不符合嚴重輕微 審核員： 審核組組長： 日期：16. 不合格項報告 表碼：JL016 編號：NSB -200 - 受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實描述：不符合標準條款（或手冊、程序文件）不合格類型：1 2 3內(nèi)審員： 日期： 責任部門代表： 日期：原因分析：采取的糾正措施：審批： 責任部門負責人： 審核員： 日期： 日期：簽名：日期：驗證效果： 驗證人： 日期：注：不合格類型有：1體系性不合格；2實施性不合格；3效果性不合格。17. 年度內(nèi)部管理體系審核報告 表碼

13、：JL017 編號：NSG -200 審核目的： 審核范圍：受審核方審核依據(jù)： 審核日期：審核方法審核方式審核組組長： 審核員審核計劃實施情況總結： 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度：體系運行有效性、符合性結論： 改進建議： 注：可另附頁 審核組長： 日期： 管理者代表： 日期：18. 年度內(nèi)部管理體系審核不合格項匯總表 表碼：JL018 編號： 責任部門質量體系要素號總經(jīng)理質保工程師工程部行財部銷售部安質部部4 質量管理體系4.1總要求4.2文件要求5 管理職責6 資源管理7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1

14、生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改進 內(nèi)審員： 日期： 組長： 日期：19. （首、末次）會議簽到記錄 表碼：JL019 編號： 首 次 會 議末 次 會 議時 間時 間地 點地 點參加會議人員簽到參加會議人員簽到內(nèi) 審 組 成 員內(nèi) 審 組 成 員20. 年度內(nèi)部管理體系審核不合格項整改計劃 表碼：JL020 編號：

15、 不合格項要素整改部門責任人整改完成期限審核方式整改后復審結論審核員編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期： 21. 不合格品處理表 表碼：JL021 編號： 產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)者日期班長不合格狀況 判定人簽名/日期評審處置意見 評審者簽名/日期批 準 批準人簽名/日期備注22. 產(chǎn)品讓步申請單 表碼：JL022 編號： 讓步品名稱數(shù) 量用于產(chǎn)品名稱責 任 方原 規(guī) 定 要 求讓 步 品 現(xiàn) 狀原因分析及糾正措施申請部門負責人： 日期：批準批準人： 日期：顧客/代表意見：（必須時）簽字： 日期：23. 信息反饋單 表碼：JL023 編號： 部門日期信息提供人信息來源及內(nèi)容： 填表人： 日期

16、：質檢部門意見： 負責人： 日期：責任部門采取措施及處理結果 負責人： 日期：質檢部門驗證結果： 驗證人： 日期：備注：24. 質量會議紀要 表碼：JL024 編號： 年 月 日 星期 第 頁 共 頁會議時間點 分開會會議地址主持人點 分閉會記錄人會議主題： 出席人會議內(nèi)容紀要： 25. 糾正和預防措施記錄 表碼：JL025 編號： （潛在）不合格現(xiàn)象及發(fā)生部門：簽名： （報告人） 日期：確認簽名： （部門負責人） 日期：不合格原因的分析和擬采取的糾正措施：完成日期： 簽名： （部門負責人） 日期：批準： （管理者代表） 日期：完成情況：簽名： （部門負責人） 日期： 驗證效果： 簽名； （管

17、理者代表） 日期： 26. 20 年度管理評審計劃 表碼：JL026 編號： 根據(jù)總經(jīng)理的指令于 年 月 日 時 分在會議室 召開 度的管理評審，請下列人員按要求準備參會資料，準時出席會議。序號參會人姓名所需準備的資料1市場經(jīng)營總結2主持管理評審3內(nèi)審情況，整個管理體系的運行情況4工程管理總結及內(nèi)審總結報告5安全管理總結6技術管理總結7質量管理總結8安裝網(wǎng)點現(xiàn)場工作總結9安裝網(wǎng)點現(xiàn)場工作總結特此通知！ 總經(jīng)理： 日期：27. 管理評審報告 表碼：JL027 編號： 會議時間地點主持人報告人參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結論：決議：備注：會議記錄另附頁填表人： 審核： 批準：日期： 日期： 日

18、期28. 計量器具登記臺帳 表碼：JL028 編號： 序號名稱本公司編號證書編號型號精度等級數(shù)量檢定日期填表人： 日期：審批人： 日期：29. 測量監(jiān)控設備履歷卡 表碼：JL029 編號： 設備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號、規(guī)格驗收日期本廠編號校準機構首校日期校準周期主要技術參數(shù)及精度等級：隨機附件及數(shù)據(jù)：歷次校準時間及結論：歷次維修原因、時間及結果：使用地點（包括遷移記錄）： 填表人：30. 計量器具報廢申請單 表碼：JL030 編號： 申請報廢計量器具名稱、型號、數(shù)量以及原因： 申請人： 日期：批準意見： 批準人： 日期：31. 培訓計劃表 表碼：JL031 編號： 序號培訓時間培訓地點培訓內(nèi)容培訓對象培訓人數(shù)講授人備注1 23456789101