安全標準化各要素內(nèi)容最新

1、1法律法規(guī)和標準1.11.1 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度 適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的活單和文本數(shù)據(jù)庫定期更新記錄法律法規(guī)文件發(fā)放記錄培訓記錄、告知書、宣傳材料1.21.2 符合性評價報告、記錄不符合項整改記錄2機構(gòu)和職責2.12.1 安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)工作計劃各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃安全生產(chǎn)目標責任書的考核與獎懲記錄2.22.2 安全生產(chǎn)責任制履職情況報告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)查企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施方案主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設的記錄安全文化建設計劃或方案安全文化

2、體系有關(guān)文件（三級）主要負責人安全承諾書資源配備文件及使用記錄查安委會會議記錄或紀要安全生產(chǎn)工作匯報資料領導十部帶班制度領導十部帶班記錄及考核記錄2.32.3 安全生產(chǎn)責任制文件及內(nèi)容安全生產(chǎn)責任制考核制度考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件2.42.4 安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件注冊安全工程師配備或委托文件安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷與提供安全生產(chǎn)管理服務的中介機構(gòu)簽訂的協(xié)議 （合同）管理部門設置文件治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡的文2.52.5 安全生產(chǎn)費

3、用管理制度安全生產(chǎn)費用臺帳企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證繳存風險抵押金或投保安全責任保險的相關(guān)憑證3風險管理3.13.1 風險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責與任務風險評價記錄選用的風險評價方法風險管理制度、風險評價準則和相關(guān)取值標準的內(nèi)容3.23.2 作業(yè)活動活單、設備、設施活單風險評價報告各級機構(gòu)組織開展風險評價的有關(guān)文件風險分析記錄、風險評價報告風險評價有關(guān)會議記錄或紀要3.33.3 重大風險活單風險控制措施風險評價記錄，風險評價報告風險管理培訓教育計劃風險管理培訓教育記錄3.43.4 隱患治理制度隱患治理臺賬隱患治理記錄重大隱患治理工作“五到位”落實情況重大隱患項目檔案重大事故隱患的防

4、范措施重大事故隱患的書面報告重大事故隱患的防范措施重大事故隱患整改計劃3.53.5 重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況安全評價報告或安全評估報告重大危險源檔案安全監(jiān)控報警設施臺賬重大危險源定期評估制定期安全評估報告重大危險源的設備、設施定期檢查記錄設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證重大危險源應急救援預案重大危險源應急預案演練記錄應急救援器材臺賬備案資料重大危險源安全評估報告重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施3.63.6 變更管理制度變更管理記錄變更的風險分析記錄變更風險的控制措施變更實施驗收報告3.73.7 風險評價記錄或報告作業(yè)許可證年度評審或檢查報告，或者評審記錄風險評

5、價報告、記錄3.83.8 供應商管理制度合格供應商名錄、檔案供應商選用、續(xù)用、評價記錄與采購有關(guān)的風險信息4管理制度4.14.1 適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程活單企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件文件發(fā)放記錄4.24.2 崗位操作規(guī)程文件發(fā)放記錄操作規(guī)程簽發(fā)文件新項目的操作規(guī)程4.34.3 管理制度評審和修訂制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評審和修訂記錄發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄5培訓教育5.15.1 安全培訓、教育制度安全培訓、教育需求記錄安全培訓教育計劃安全培訓、教育記錄安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃培訓教育計劃和記錄

6、從業(yè)人員安全培訓教育檔案安全培訓教育計劃的變更記錄培訓教育效果評價記錄5.25.2 載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案5.35.3 安全資格證書及培訓檔案其他管理人員安全培訓教育檔案5.45.4 從業(yè)人員培訓教育記錄、檔案從業(yè)人員安全培訓教育檔案、考核合格證明特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬特種作業(yè)操作證特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育計劃危險化學品人員從業(yè)資格證危險化學品人員管理臺賬新、改、擴工藝操作人員培訓記錄、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容5.55.5 從業(yè)人員安全培訓教育檔案（轉(zhuǎn)崗、脫崗一年后復崗）外來參觀、學習等人員培訓記錄廠級承包商安全培訓教育記錄基層單

7、位承包商安全培訓教育記錄5.65.6 安全活動計劃管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄查班組安全活動記錄部門安全活動記錄每月至少一次檢查安全活動記錄并簽字月度安全活動計劃6生產(chǎn)設施及工藝安全6.16.1 生產(chǎn)設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計（“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復等資料安全設施設計審查資料建設項目設立安全評價報告建設項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應急救援預案等）建設項目安全設施竣工驗收資料（

8、安全設施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告”等 ）設計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)施工現(xiàn)場安全檢查記錄變更資料，包括變更后向負責安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件變更風險分析記錄安全評價報告和審查報告等工藝設計文件新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告6.26.2 安全設施管理臺賬安全設施管理制度安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄設備檢維修計劃安全設施檢維修記錄安全設施拆除、停用資料監(jiān)視和測量設備管理制度監(jiān)視和測量設備臺賬監(jiān)視和測量設備檢驗報告校驗和維護記錄6.36.3 特種設備管理制度特種設備臺賬和定期檢驗報告特種設備臺賬和檔案特種設備維護保養(yǎng)記錄校驗報

9、告、檢修記錄特種設備檔案定期檢驗申請資料特種設備檔案和事故隱患臺賬報廢的特種設備注銷手續(xù)6.46.4 工藝安全員工培訓記錄壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告安全閥檢驗報告緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄各類動設備，包括備用設備維護保養(yǎng)記錄等 工藝控制流程圖及自動化控制資料工藝風險評價記錄崗位操作規(guī)程生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表系統(tǒng)氣密、置換及動設備空試記錄裝置開車方案操作規(guī)程和應急預案操作人員培訓記錄開車前隱患排查與整改記錄停車萬案停車操作記錄崗位緊急停車操作規(guī)程緊急停車操作記錄工藝操作記錄及交接班記錄6.56.5 關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度關(guān)鍵裝置、重

10、點部位臺賬聯(lián)系人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位進行的安全監(jiān)督指導記錄聯(lián)系點活動記錄關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案和應急預案演練記錄6.66.6 設備檢維修管理制度檢維修記錄年度綜合檢維修計劃檢維修風險分析記錄檢維修方案工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)檢維修人員安全培訓教育記錄相應作業(yè)許可證及安全控制措施對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等6.76.7 生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度設施拆除和報廢審批手續(xù)拆除作業(yè)風險分析記錄拆除計劃或拆除方案設施拆除交接手續(xù)拆除的容器、設備和管道的活洗分析、驗收合格證明報廢的容器、設備和管道的活洗分析、驗收合格證明7作業(yè)安全7

11、.17.1 危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程作業(yè)許可證7.27.2 安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所警示標志和告知牌管理臺賬職業(yè)危害因素檢測記錄7.37.3 作業(yè)許可證承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議有關(guān)機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)7.47.4 承包商管理制度承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄安全協(xié)議書現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料8職業(yè)健康8.18.1 職業(yè)病危害因素識別記錄職業(yè)病危害因素申報表及批復資料8.28.2 職業(yè)危害防治計劃和實施方案職業(yè)衛(wèi)生檔案從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案職業(yè)危害報警設施、防范設施定期檢查記錄職業(yè)危害監(jiān)測制度職業(yè)危害監(jiān)測報

12、告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃健康查體報告作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度、臺賬8.38.3 個體防護用品臺賬職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺賬9危險化學品管理9.19.1 化學品普查表危險化學品檔案9.29.2 化學品鑒別分類報告化驗室化學試劑分類活單9.39.3 “一書一簽”采購的危險化學品名錄采購的危險化學品中文“一書一簽”9.49.4 “一書一簽”上是否有應急咨詢服務電話9.59.5 危險化學品登記證及資料9.69.6 勞動合同及宣傳、培訓教育記錄9.79.7 危險化學品安全管理制度危險化學品出入庫記錄危險品倉庫檢查記錄危險品倉庫巡線記錄劇蠹化學品安全管理制度劇蠹化學品收發(fā)臺賬劇蠹化學品備案資料危

13、險化學品運輸、裝卸安全管理制度裝車前后安全檢查記錄危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件；備案文件10事故與應急10.110.1 應急救援預案10.210.2 應急救援器材臺賬消防設施、器材臺賬應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄防護救護器材管理臺賬防護救護器材檢查維護記錄10.310.3 重點裝置儲存設施風險評價報告或評價記錄重點作業(yè)崗位應急處置方案應急救援預案培訓記錄應急救援預案演練記錄應急救援預案演練評價報告應急救援預案評審修訂規(guī)定應急救援預案評審記錄應急救援預案備案回執(zhí)應急協(xié)作單位收到預案的回執(zhí)向周邊居民的宣傳材料10.410.4 事故臺賬和調(diào)查報告事故或事件后，對預案評審的報告10.510.5 事故管理制度10.610.