中小企業(yè)采購管理制度范本

1、中小企業(yè)采購管理制度范本一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供 應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用r公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定 資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購以下統(tǒng)稱為采購物品。三、職責權(quán)限1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品物資的采購由企管部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、 辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供

2、報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交 貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定 最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不 能涉足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購 單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購 量的510%。3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低 價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。2廉

3、潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。3嚴格按采購制度和程序辦事，白覺接受監(jiān)督。4加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關(guān)部門 共同參與，定出一段時間內(nèi)一年或半年的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序, 提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握 市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購

4、過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司員工獎懲制度等進 行處罰直至追究其法律責任。一、目的加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本, 提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、范圍本制度適用于公司所有物品原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用 品或勞務技術(shù)、服務等的采購。三、職責3. 1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。3. 2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量 板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。3. 3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料

5、庫存安全定 額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。1.1 5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè) 備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。3.6 各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、 供應部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。3.7 分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采 購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。3. 8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或

6、上報集團 公司進行招標。3. 9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、 監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。3. 10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購的計劃、申請與審批4. 1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采 購計劃，報分管經(jīng)理審核。4. 1. 2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。4. 1. 3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì) 和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或

7、總 經(jīng)理批準。4. 1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務等 需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。4. 1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要 求、估計價值、交貨日期、用途等。4. 2采購比價4. 2. 1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或 申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財 務部隊提供的供應商但不僅限于進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4. 2. 2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺套設(shè)備的采購需召 集三家以

8、上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。一、目的:為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供 應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品及項目用材 料、配件、設(shè)備以下統(tǒng)稱為采購物品。三、職責權(quán)限項目用材料、配件等物品物資的采購由工程運維部負責；經(jīng)營用固定資產(chǎn)、辦公用品、 勞保用品的采購由行政部負責。四、采購原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不 能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門作參與。采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低 價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、 交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。凡