公司任務(wù)績(jī)效指標(biāo)介紹

1、任務(wù)績(jī)效指標(biāo)二oo二年八月目 錄第一章第一章公司任務(wù)績(jī)效指標(biāo)1.1 人力資源部人力資源部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源招聘目標(biāo)完對(duì)招聘計(jì)劃完成的考核實(shí)際招聘崗人力資1成率位人數(shù)/計(jì)劃源部招聘崗位人數(shù)2招聘人員的突出招聘的質(zhì)量招聘人員的由用人單位與部各部質(zhì)量/業(yè)績(jī)表整體素質(zhì)、門的直接上級(jí)、門、事現(xiàn)專業(yè)化水人事管理、同事業(yè)部平、工作表共同評(píng)價(jià)現(xiàn)等3優(yōu)秀人才流評(píng)估人才的保持率（部門）優(yōu)優(yōu)秀人才統(tǒng)計(jì)集人力資失率秀人才離職中于技術(shù)人員、源部、人數(shù)/ （部市場(chǎng)營銷人員、事業(yè)門）總?cè)藬?shù)各事業(yè)部副總以部、總上經(jīng)營管理人員部職能部門4減員指標(biāo)完成公司預(yù)計(jì)辭退人員減員人數(shù)人力資的計(jì)劃源部

2、5人員結(jié)構(gòu)比人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持各職務(wù)層次人力資率續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考人才比率符源部核專責(zé)通過考核管理輔合預(yù)定目標(biāo)助完成6業(yè)績(jī)合同的衡量完成業(yè)績(jī)合同的情實(shí)際簽署業(yè)人力資簽署率況績(jī)合同數(shù)/應(yīng)源部簽業(yè)績(jī)合同數(shù)7及時(shí)完成的完成評(píng)估考核制度的力在規(guī)定時(shí)間人力資考核評(píng)估率度內(nèi)完成人數(shù)/源部應(yīng)完成人數(shù)8考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性確?？己说目陀^與公正性數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)及嚴(yán)重程度人力源部資培訓(xùn)計(jì)劃體對(duì)公司內(nèi)不同層次人員滿意度調(diào)查人力資系的建立與培訓(xùn)計(jì)劃的建立完善是結(jié)果源部實(shí)施人才培養(yǎng)、提高公司吸9引力的重要措施，計(jì)劃的有利實(shí)施是提高人員素質(zhì)的保證部門費(fèi)用控制部門管理辦公費(fèi)的部門實(shí)際費(fèi)計(jì)劃財(cái)10能力及效率用/費(fèi)用預(yù)算務(wù)部人力

3、資源部薪酬考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源考核按時(shí)完薪酬考核崗位負(fù)責(zé)考核實(shí)際完成考必須按照考核流人力資成率制度的貫徹落實(shí)核人數(shù)/應(yīng)完程操作完畢源部、1成考核人數(shù)各部門、事業(yè)部2考核數(shù)據(jù)的確?？己说目陀^與公正數(shù)據(jù)差錯(cuò)次人力資準(zhǔn)確性性數(shù)及嚴(yán)重程源部度3薪酬計(jì)算準(zhǔn)保證薪酬和考核結(jié)果有薪酬計(jì)算差人力資確率效結(jié)合錯(cuò)次數(shù)源部、各部門、事業(yè)部4其他福利計(jì)保險(xiǎn)等福利計(jì)算計(jì)算差錯(cuò)次人力資算準(zhǔn)確性數(shù)源部日常事務(wù)性日常事務(wù)性工作的質(zhì)量完成時(shí)間、人力資5工作完成情由人力資源部經(jīng)源部與完成及時(shí)性完成的質(zhì)量況理進(jìn)行評(píng)價(jià)人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源招聘計(jì)劃、

4、提高招聘與培訓(xùn)的針對(duì)實(shí)際的招人力資培訓(xùn)計(jì)劃制性與有效性聘、培訓(xùn)效源部1疋的質(zhì)量果計(jì)劃與實(shí)際的偏差2招聘目標(biāo)完成率對(duì)招聘人才計(jì)劃完成的考核實(shí)招崗位人 數(shù)/計(jì)劃預(yù)招 崗位人數(shù)人力資源部3招聘人員的突出招聘的質(zhì)量招聘人員的由用人單位與部各部質(zhì)量/業(yè)績(jī)表整體素質(zhì)、門的直接上級(jí)、門、事現(xiàn)專業(yè)化水人事管理、同事業(yè)部平、工作表共同評(píng)價(jià)現(xiàn)等4員工對(duì)培訓(xùn)強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)的效果與質(zhì)量培訓(xùn)滿意度各部的滿意度調(diào)查結(jié)果門、事業(yè)部人員結(jié)構(gòu)比人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持各職務(wù)層次人力資率續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考人才比率符源部5核專責(zé)通過考核管理輔合預(yù)定目標(biāo)助完成招聘培訓(xùn)費(fèi)控制成本與費(fèi)用是否按預(yù)算計(jì)劃財(cái)6用執(zhí)行務(wù)部事務(wù)性工作日常事務(wù)性工作的質(zhì)量

5、完成時(shí)間、由人力資源部經(jīng)人力資7完成率與完成及時(shí)性完成的質(zhì)量理進(jìn)行評(píng)價(jià)源部人力資源部工時(shí)定額任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源工時(shí)定額制掌握真實(shí)的公司數(shù)據(jù)，是否符合客人力資定的科學(xué)性有利于提高綜合管理水觀實(shí)際水平源部、1與合理性平各部門、事業(yè)部2工時(shí)資料的確保并提高基礎(chǔ)性管理及時(shí)歸類，人力資完整性工作質(zhì)量沒有缺失源部3各類統(tǒng)計(jì)的及時(shí)反饋，便于進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)差人力資及時(shí)與準(zhǔn)確提高和改進(jìn)錯(cuò)、延遲次源部、率數(shù)各部門、事業(yè)部4工時(shí)臺(tái)帳的保證臺(tái)帳的質(zhì)量發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次及時(shí)、準(zhǔn)確登錄人力資差錯(cuò)率數(shù)/總檢查次源部數(shù)其他事務(wù)性日常事務(wù)性工作的質(zhì)量完成時(shí)間、由人力資源部經(jīng)人力資5工作完成率與完成及時(shí)

6、性完成的質(zhì)量理進(jìn)行評(píng)價(jià)源部人力資源部社會(huì)保險(xiǎn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明來源各類核算的確保工作質(zhì)量，防止差各類保險(xiǎn)、人力資及時(shí)與準(zhǔn)確錯(cuò)離退休人員源部、性的工資與養(yǎng)各部1老金核算的門、事準(zhǔn)確、無偏業(yè)部差2人事檔案的確保人事檔案的完整查閱檔案的人力資完整性方便性以及源部檔案內(nèi)容完整性3各類統(tǒng)計(jì)/報(bào)及時(shí)反饋，便于進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)/報(bào)表出人力資表的及時(shí)與提改進(jìn)現(xiàn)差錯(cuò)、延源部、準(zhǔn)確率遲次數(shù)各部門、事業(yè)部4事務(wù)性工作日常事務(wù)性工作的質(zhì)量辦理各類保由人力資源部經(jīng)人力資完成率與完成及時(shí)性險(xiǎn)級(jí)其他事理進(jìn)行評(píng)價(jià)源部務(wù)的完成時(shí)間與質(zhì)量1.2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說明

7、數(shù)據(jù)號(hào)重來源經(jīng)營計(jì)劃編對(duì)經(jīng)營計(jì)劃編制編制不及時(shí)次數(shù)、計(jì)數(shù)據(jù)使制的質(zhì)里合理性、可行性劃中提供數(shù)據(jù)的差錯(cuò)用部1的衡量次數(shù)、不全面的次數(shù)門、公司領(lǐng)導(dǎo)2財(cái)務(wù)預(yù)算編對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制編制的及時(shí)性，對(duì)實(shí)數(shù)據(jù)使制的質(zhì)里合理性、可行性際工作的指導(dǎo)性與實(shí)用部的衡量際的成本控制與管理門、公效果司領(lǐng)導(dǎo)2財(cái)會(huì)管理的確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性帳簿、科目、報(bào)表、計(jì)劃財(cái)規(guī)范性管理的質(zhì)量憑證設(shè)置符合國家/務(wù)部集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度3營運(yùn)資本周有效利用營運(yùn)資平均營運(yùn)資本/總銷平均值=（期初值計(jì)劃財(cái)轉(zhuǎn)率本創(chuàng)造價(jià)值的能售額X 365天+期末值）/2務(wù)部力營運(yùn)資本=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債4短期投資收利用資金創(chuàng)造價(jià)用于短期投資的資本計(jì)劃財(cái)益率值的能力回報(bào)

8、率務(wù)部5事業(yè)部管理對(duì)事業(yè)部的管理各事業(yè)部三大財(cái)務(wù)數(shù)滿意度調(diào)查報(bào)告計(jì)劃財(cái)效率力度據(jù)的及時(shí)到位（投資務(wù)部資本回報(bào)率、凈利各事業(yè)潤(rùn)、現(xiàn)金流）及重要部問題的決策反映6財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公司進(jìn)行決策中提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)的數(shù)據(jù)使準(zhǔn)確性與及所要求的財(cái)務(wù)數(shù)次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)用部時(shí)性據(jù)必須準(zhǔn)確、及據(jù)提供不及時(shí)的次數(shù)門、公時(shí)司領(lǐng)導(dǎo)資金管理的保證資金管理的資金利用效率計(jì)劃財(cái)7效率質(zhì)量務(wù)部8人才流失率評(píng)估本部門人才優(yōu)秀員工離職人數(shù)/人力資的保持率部門總?cè)藬?shù)源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部9債務(wù)利息率控制利息的一個(gè)短期債務(wù)利息率與長(zhǎng)根據(jù)所借金額的計(jì)劃財(cái)杠桿，控制財(cái)務(wù)期債務(wù)利息率加權(quán)平均數(shù)務(wù)部費(fèi)用，降低成本10債務(wù)的合理性控制利息的另一個(gè)杠桿，與公

9、司負(fù)債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例 短期債務(wù)與長(zhǎng)期債務(wù) 的比例流動(dòng)比率計(jì)劃財(cái)務(wù)部11稅收策劃合理節(jié)稅、合理公司的稅務(wù)水平是否外部的避稅處于最優(yōu)狀態(tài)稅務(wù)專家12部門費(fèi)用控制所管部門的部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用計(jì)劃財(cái)費(fèi)用，提高效預(yù)算務(wù)部率、降低成本計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)預(yù)算編對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制編制的及時(shí)性，對(duì)實(shí)數(shù)據(jù)使1制的質(zhì)里合理性、可行性際工作的指導(dǎo)性與實(shí)用部的衡量際的成本控制與管理門、公效果司領(lǐng)導(dǎo)2財(cái)會(huì)管理的確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性帳簿、科目、報(bào)表、計(jì)劃財(cái)規(guī)范性管理的質(zhì)量憑證設(shè)置符合國家/務(wù)部集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度3會(huì)計(jì)報(bào)表分析質(zhì)量提供有效財(cái)務(wù)信息會(huì)計(jì)報(bào)表結(jié)構(gòu)分析、趨

10、勢(shì)分析等分析建議質(zhì)量計(jì)劃財(cái)務(wù)部4事業(yè)部管理對(duì)事業(yè)部的管理各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的滿意度調(diào)查報(bào)告計(jì)劃財(cái)效率力度及時(shí)到位及重要問題務(wù)部的決策反映各事業(yè)部5財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公司進(jìn)行決策中提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)的數(shù)據(jù)使準(zhǔn)確性與及所要求的財(cái)務(wù)數(shù)次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)用部時(shí)性據(jù)必須準(zhǔn)確、及據(jù)提供不及時(shí)的次數(shù)門、公時(shí)司領(lǐng)導(dǎo)資金管理的保證資金管理的資金利用效率計(jì)劃財(cái)6效率質(zhì)量務(wù)部7上報(bào)財(cái)務(wù)資確保財(cái)務(wù)資料的延遲上報(bào)的次數(shù)或頻資料使料的時(shí)效性及時(shí)呈報(bào)率用方計(jì)劃財(cái)務(wù)部8債務(wù)利息率控制利息的一個(gè)短期債務(wù)利息率與長(zhǎng)根據(jù)所借金額的計(jì)劃財(cái)杠桿，控制財(cái)務(wù)期債務(wù)利息率加權(quán)平均數(shù)務(wù)部費(fèi)用，降低成本9債務(wù)的合理控制利息的另一債務(wù)與資產(chǎn)的比例計(jì)劃財(cái)性個(gè)杠

11、桿，與公司短期債務(wù)與長(zhǎng)期債務(wù)務(wù)部負(fù)債尺度的衡量的比例流動(dòng)比率10稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家11部門費(fèi)用控制所管部門的部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用計(jì)劃財(cái)費(fèi)用，提高效預(yù)算務(wù)部率、降低成本計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營計(jì)劃任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源經(jīng)營計(jì)劃編對(duì)經(jīng)營計(jì)劃編制編制不及時(shí)次數(shù)、計(jì)公司決策層的評(píng)各部制的質(zhì)里合理性、可行性劃中提供數(shù)據(jù)的差錯(cuò)價(jià)門、事1的衡量比率、不全面的次數(shù)業(yè)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部2計(jì)劃編制及衡量對(duì)事業(yè)部、未及時(shí)編制計(jì)劃的單計(jì)劃財(cái)時(shí)率總部各部門經(jīng)營位數(shù)量/應(yīng)編制的單務(wù)部計(jì)劃編制的組織位數(shù)量情況3事業(yè)部經(jīng)營考核對(duì)事業(yè)部經(jīng)組織不及時(shí)的次數(shù)事業(yè)狀況

12、分析及營狀況的跟蹤部、計(jì)協(xié)調(diào)劃財(cái)務(wù)部4公司總體經(jīng)準(zhǔn)確、及時(shí)把握?qǐng)?bào)告與實(shí)際出入的程公司決策層的評(píng)事業(yè)營計(jì)劃執(zhí)行公司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)度、出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)價(jià)部、計(jì)分析報(bào)告的行狀況，提出改劃財(cái)務(wù)質(zhì)量進(jìn)建議部5各種統(tǒng)計(jì)/報(bào)提高統(tǒng)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)、報(bào)表與實(shí)際的事業(yè)表/分析的及分析的質(zhì)里，為出入程度，出現(xiàn)差錯(cuò)部、計(jì)時(shí)、準(zhǔn)確與公司的決策提供的次數(shù)劃財(cái)務(wù)客觀性客觀、準(zhǔn)確的支部持其他重要工公司要求完成的任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)6作的完成情其他任務(wù)對(duì)比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源每月、每季、每年例 :計(jì)劃財(cái)會(huì)計(jì)報(bào)表完保證財(cái)務(wù)報(bào)表按1成及時(shí)性時(shí)完成行提交的報(bào)表完成不務(wù)部及時(shí)次數(shù)2會(huì)

13、計(jì)報(bào)表準(zhǔn)報(bào)表編制準(zhǔn)確規(guī)會(huì)計(jì)報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤次計(jì)劃財(cái)確性范數(shù)務(wù)部3總帳登錄的保證總帳登錄的沒有及時(shí)登錄的次數(shù)計(jì)劃財(cái)及時(shí)性質(zhì)量務(wù)部4總帳登錄的保證輸入憑證錯(cuò)誤登錄次數(shù) /總登計(jì)劃財(cái)差錯(cuò)率的質(zhì)量錄次數(shù)務(wù)部5監(jiān)督審查整保證整體帳務(wù)處抽查整體帳務(wù)處理過計(jì)劃財(cái)體帳務(wù)處理理真實(shí)性、合法程中遺漏次數(shù)務(wù)部效果性、完整性6會(huì)計(jì)憑證、帳表的完整性保證財(cái)務(wù)資料的完整缺失、遺失的次數(shù)及數(shù)量計(jì)劃務(wù)部財(cái)7稽核工作準(zhǔn)確性保證科目正確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃務(wù)部財(cái)8其他日常事要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)務(wù)的完成情任務(wù)對(duì)比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來號(hào)重源各類核算的確保工

14、作質(zhì)量，核算工作及時(shí)開展和計(jì)劃財(cái)1及時(shí)性防止差錯(cuò)完成的次數(shù)務(wù)部相關(guān)部門2計(jì)劃財(cái)各類核算準(zhǔn)確保工作質(zhì)量，核算出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)務(wù)部確性防止差錯(cuò)相關(guān)部門3報(bào)銷工作及保證報(bào)銷工作的報(bào)帳差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)時(shí)、準(zhǔn)確性及時(shí)、正確完成務(wù)部4對(duì)帳工作準(zhǔn)保證對(duì)帳工作準(zhǔn)對(duì)帳差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)確性確務(wù)部5考核的準(zhǔn)確保證考核的質(zhì)量出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)對(duì)部門的費(fèi)用考計(jì)劃財(cái)率核務(wù)部被考核部門6其他日常事要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)務(wù)的完成情任務(wù)對(duì)比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1稅款申報(bào)、 交納及時(shí) 性、準(zhǔn)確性保證公司納稅工作正常開展申報(bào)、交納等工作完成不及時(shí)次數(shù)，出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)

15、務(wù)部2稅額計(jì)算準(zhǔn)確性保證稅額計(jì)算合理出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部3出口產(chǎn)品納 稅、退稅以 及免稅申報(bào) 準(zhǔn)確性保證合理納稅申報(bào)出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)及嚴(yán)重程度，不及時(shí)次數(shù)計(jì)劃務(wù)部財(cái)4稅收策劃合理節(jié)稅、合理公司的稅務(wù)水平是否外部的避稅處于最優(yōu)狀態(tài)稅務(wù)專家5賬務(wù)資料完確保帳務(wù)基礎(chǔ)資數(shù)據(jù)不全面、不準(zhǔn)確計(jì)劃財(cái)整性料的規(guī)范性與完次數(shù)及嚴(yán)重程度務(wù)部整性6其他日常事要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)務(wù)的完成情任務(wù)對(duì)比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋明B據(jù)來源1現(xiàn)金收支準(zhǔn)提高出納工作準(zhǔn)現(xiàn)金收支差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)確度確度務(wù)部2庫存現(xiàn)金保確?，F(xiàn)金、存款差錯(cuò)次數(shù)，出現(xiàn)問題計(jì)劃財(cái)管安全性票證安全保管隱患次數(shù)務(wù)部

16、3現(xiàn)金程序規(guī)計(jì)劃財(cái)范性、完備保證現(xiàn)金保管過違反現(xiàn)金管理規(guī)范次務(wù)部程執(zhí)行數(shù)性4現(xiàn)金額度控加強(qiáng)現(xiàn)金額度控現(xiàn)金額度超過規(guī)定次計(jì)劃財(cái)數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工務(wù)部制有效性制作次數(shù)5銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬單錄入差錯(cuò)計(jì)劃財(cái)錄入準(zhǔn)確督促錄入準(zhǔn)確次數(shù)，不及時(shí)次數(shù)務(wù)部性、及時(shí)性6支票及有價(jià) 證券保管合 理性、完整 性保證公司支票管理工作正常開展違反支票有價(jià)證券管理制度次數(shù)，差錯(cuò)出現(xiàn)次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部7其他日常事要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)務(wù)的完成情任務(wù)對(duì)比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準(zhǔn)確提高核算工作的各類核算的差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)率質(zhì)量務(wù)部2比質(zhì)比價(jià)

17、體進(jìn)一步完善對(duì)采體系的科學(xué)性、客觀計(jì)劃財(cái)系的完善程購的管理性、實(shí)用性；體系完務(wù)部度善帶來的實(shí)際價(jià)值采購生產(chǎn)部3采購物資的考察比質(zhì)比價(jià)的是否實(shí)現(xiàn)或超額實(shí)現(xiàn)計(jì)劃財(cái)成本實(shí)際成果預(yù)算目標(biāo)務(wù)部4其他事務(wù)性保證一些必要的工資、三費(fèi)的及時(shí)、計(jì)劃財(cái)工作的完成事務(wù)性工作質(zhì)量準(zhǔn)確發(fā)放務(wù)部情況序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源成本預(yù)算的保證成本管理的預(yù)算與實(shí)際的偏差程計(jì)劃財(cái)1客觀、準(zhǔn)確導(dǎo)向性與可行性度務(wù)部性2成本核算的保證成本核算的核算的差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)準(zhǔn)確率質(zhì)量務(wù)部3成本分析的成本管理的基礎(chǔ)成本分析的客觀、公計(jì)劃財(cái)質(zhì)量性工作正、及時(shí)；及時(shí)揭示務(wù)部相關(guān)的成本冋題并有針對(duì)性的有效建議4成本管理制提高公司成本管各項(xiàng)

18、成本管理規(guī)章制計(jì)劃財(cái)度的健全性理的綜合水平度的科學(xué)性、完善性務(wù)部與實(shí)用性公司、事業(yè)部各部門5成本有效控重要的競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)成本的有效節(jié)約與控在預(yù)算范圍之內(nèi)計(jì)劃財(cái)制水平制或低于預(yù)算目標(biāo)務(wù)部協(xié)助定價(jià)的保證經(jīng)營/利潤(rùn)目公司產(chǎn)品價(jià)格真實(shí)反市場(chǎng)部6準(zhǔn)確、客觀標(biāo)的實(shí)現(xiàn)映產(chǎn)品成本7其他重要工要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)作的完成情任務(wù)對(duì)比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價(jià)/銷售考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明來源各類核算的固定資產(chǎn)/在建、計(jì)劃財(cái)準(zhǔn)確率確保工作質(zhì)量，銷售、利潤(rùn)明務(wù)部1核算出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)防止差錯(cuò)細(xì)、內(nèi)部定價(jià)的核算2報(bào)表的及時(shí)確保的信息及時(shí)按規(guī)定完成并提交報(bào)計(jì)劃財(cái)性反饋表

19、務(wù)部3報(bào)表的準(zhǔn)確保證報(bào)表的質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)性務(wù)部4會(huì)計(jì)處理的保證會(huì)計(jì)處理的差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)差錯(cuò)率質(zhì)量務(wù)部5其他事務(wù)性保證一些必要的任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)工作的完成事務(wù)性工作質(zhì)量對(duì)比務(wù)部情況序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準(zhǔn)確提高核算工作的各類核算的差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)率質(zhì)量務(wù)部2比質(zhì)比價(jià)體進(jìn)一步完善對(duì)采體系的科學(xué)性、客觀計(jì)劃財(cái)系的完善購的管理性、實(shí)用性；體系完務(wù)部善帶來的實(shí)際價(jià)值采購生產(chǎn)部3采購物資的考察比質(zhì)比價(jià)的是否實(shí)現(xiàn)或超額實(shí)現(xiàn)計(jì)劃財(cái)成本實(shí)際成果預(yù)算目標(biāo)務(wù)部4其他事務(wù)性保證一些必要的工資、三費(fèi)的及時(shí)、計(jì)劃財(cái)工作的完成事務(wù)性工作質(zhì)量準(zhǔn)確發(fā)放務(wù)部情況序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明

20、來源成本預(yù)算的保證成本管理的預(yù)算與實(shí)際的偏差程計(jì)劃財(cái)1客觀、準(zhǔn)確導(dǎo)向性與可行性度務(wù)部性2成本核算的保證成本核算的核算的差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)準(zhǔn)確率質(zhì)量務(wù)部3成本分析的成本管理的基礎(chǔ)成本分析的客觀、公計(jì)劃財(cái)質(zhì)量性工作正、及時(shí)；及時(shí)揭示務(wù)部相關(guān)的成本冋題并有針對(duì)性的有效建議4成本管理制提高公司成本管各項(xiàng)成本管理規(guī)章制計(jì)劃財(cái)度的健全性理的綜合水平度的科學(xué)性、完善性務(wù)部與實(shí)用性公司、事業(yè)部各部門5成本有效控重要的競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)成本的有效節(jié)約與控在預(yù)算范圍之內(nèi)計(jì)劃財(cái)制水平制或低于預(yù)算目標(biāo)務(wù)部6協(xié)助定價(jià)的準(zhǔn)確、客觀保證經(jīng)營/利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品價(jià)格真實(shí)反映產(chǎn)品成本市場(chǎng)部7其他重要工要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃

21、財(cái)作的完成情任務(wù)對(duì)比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價(jià)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源各類核算的固定資產(chǎn)/在建、計(jì)劃財(cái)準(zhǔn)確率確保工作質(zhì)量，銷售、利潤(rùn)明務(wù)部1核算出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)防止差錯(cuò)細(xì)、內(nèi)部定價(jià)的核算2報(bào)表的及時(shí)確保的信息及時(shí)按規(guī)定完成并提交報(bào)計(jì)劃財(cái)性反饋表務(wù)部3報(bào)表的準(zhǔn)確保證報(bào)表的質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)性務(wù)部4會(huì)計(jì)處理的保證會(huì)計(jì)處理的差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)差錯(cuò)率質(zhì)量務(wù)部5其他事務(wù)性保證一些必要的任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)工作的完成事務(wù)性工作質(zhì)量對(duì)比務(wù)部情況1.3 技術(shù)改造辦公室技改辦主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源技改/信息化保證方案的科學(xué)與實(shí)際的出

22、入與偏差內(nèi)部、1項(xiàng)目方案編性與可行性情況外部的制質(zhì)量專家組項(xiàng)目/計(jì)劃的保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)技改辦2及時(shí)完成率劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)公司信息管為各部門提供信各部門對(duì)信息提供的滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)人力資理有效性息服務(wù)的水平，滿意程度源部包括信息系統(tǒng)的3建立，順利運(yùn)仃，與新體系的推存等4信息管理費(fèi)用衡量用于與技術(shù)相關(guān)工作的投入用于計(jì)算機(jī)維修/ 護(hù)，硬、軟件開發(fā)， 系統(tǒng)維護(hù)、升級(jí)等的 投入計(jì)劃財(cái)務(wù)部5網(wǎng)絡(luò)管理質(zhì)衡量網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的因維護(hù)不當(dāng)，網(wǎng)站不各部門量有效性能正常運(yùn)作的次數(shù)6網(wǎng)頁更新及信息及時(shí)傳遞預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)網(wǎng)頁更新信息管時(shí)性次數(shù)理中心7組織計(jì)算機(jī)提高員工信息化參加培訓(xùn)人數(shù) /計(jì)劃人力資及網(wǎng)絡(luò)的

23、培工作效率培訓(xùn)人數(shù)源部訓(xùn)率信息化培訓(xùn)提高員工信息化培訓(xùn)后實(shí)際使用情況各部門8效果水平的調(diào)查技改/信息化有效控制成本實(shí)現(xiàn)或超計(jì)劃實(shí)現(xiàn)公計(jì)劃財(cái)9建設(shè)成本的司的預(yù)算目標(biāo)務(wù)部控制人才流失率評(píng)估本部門人才優(yōu)秀員工離職人數(shù)/人力資10的保持率部門總?cè)藬?shù)源部11部門費(fèi)用控制部門管理辦公費(fèi)的能力及效率部門實(shí)際費(fèi)用 /費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部期初確定里程碑（包計(jì)劃財(cái)括截止時(shí)間、階段性務(wù)部重要任務(wù)完上級(jí)下達(dá)的重要12成情況任務(wù)成果、質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成技改辦非標(biāo)設(shè)計(jì)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源技改可行性確保技改的正確對(duì)頭際方案的指導(dǎo)意內(nèi)部、1分析的質(zhì)量方向與實(shí)際效果義外部的專家

24、組2技改項(xiàng)目方保證方案的科學(xué)與實(shí)際的出入與偏差內(nèi)部、案編制質(zhì)量性與可行性情況外部的專家組3項(xiàng)目/計(jì)劃的保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)技改辦及時(shí)完成率劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)4立項(xiàng)申請(qǐng)的確保立項(xiàng)的順利各種立項(xiàng)技術(shù)資料與技改辦進(jìn)展情況通過文件提供的完整性與及時(shí)性5操作規(guī)程編保證設(shè)備操作的操作規(guī)程科學(xué)、合理生產(chǎn)部制的質(zhì)量正確性指導(dǎo)生產(chǎn)程度6其他重要任務(wù)完成情況上級(jí)下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包 括截止時(shí)間、階段性 成果、質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)）， 期末檢查是否按期完 成技改辦技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改新設(shè)備確保新設(shè)備的使新設(shè)備可以發(fā)揮出預(yù)生產(chǎn)部的使用效果用

25、質(zhì)里計(jì)的作用與效果2技改新設(shè)備的維護(hù)質(zhì)量延長(zhǎng)設(shè)備的使用期；同時(shí)保證正常生產(chǎn)新設(shè)備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部3現(xiàn)有設(shè)備的提高現(xiàn)有設(shè)備的現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)效率的生產(chǎn)部改造狀況生產(chǎn)率與實(shí)用水提高程度平4新技術(shù)的推保證生產(chǎn)效率進(jìn)新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)生產(chǎn)部廣應(yīng)用情況一步提高用情況5采購標(biāo)準(zhǔn)設(shè)提高設(shè)備采購的與市場(chǎng)同類價(jià)位的設(shè)內(nèi)部、備的性價(jià)比水平的關(guān)鍵性指?jìng)湎啾?，采購設(shè)備的外部的標(biāo)技術(shù)質(zhì)量水平；與市專家組場(chǎng)同等質(zhì)量的設(shè)備相比。采購設(shè)備的價(jià)格水平對(duì)操作人員增強(qiáng)對(duì)新設(shè)備的實(shí)際操作情況的調(diào)查車間6的培訓(xùn)效果操作水平分析結(jié)果7項(xiàng)目/計(jì)劃的保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)技改辦及時(shí)完成率劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)8其他重要任

26、務(wù)完成情況上級(jí)下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包 括截止時(shí)間、階段性 成果、質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)）， 期末檢查是否按期完 成技改辦技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源非標(biāo)設(shè)備電保證設(shè)計(jì)的科學(xué)在生產(chǎn)中實(shí)際表現(xiàn)內(nèi)部、1氣設(shè)計(jì)質(zhì)量性與可行性效果外部的專家組2項(xiàng)目/計(jì)劃的保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)技改辦及時(shí)完成率劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)3引進(jìn)設(shè)備的F=p 曰.質(zhì)量保證設(shè)備引進(jìn)的水平設(shè)備達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平與使用效果生產(chǎn)部4對(duì)操作人員增強(qiáng)對(duì)新設(shè)備的實(shí)際操作情況的調(diào)查車間的培訓(xùn)效果操作水平分析結(jié)果電氣資料的保證資料的基礎(chǔ)及時(shí)正確歸類，沒有技改辦5完整規(guī)范性性管理質(zhì)量缺失6技改新設(shè)備延長(zhǎng)設(shè)備的使用新設(shè)備的故障次數(shù)生產(chǎn)部的維護(hù)質(zhì)量期；同時(shí)保證正與使用狀況常生產(chǎn)7新技術(shù)的推保證生產(chǎn)效率進(jìn)新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)生產(chǎn)部廣應(yīng)用情況一步提高用情況8期初確定里程碑（包技改辦括截止時(shí)間、階段性其他重要任上級(jí)下達(dá)的重要成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），務(wù)完成情況任務(wù)期末檢查是否按期完成技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源信息的發(fā)布保證公司相關(guān)信信息延遲發(fā)布的次數(shù)公司、1的及時(shí)性息的及時(shí)傳遞及延遲的時(shí)間事業(yè)部各部門2