品質管理獎懲制度控制程序

1、1.0目的為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品品質，激勵優(yōu)秀員工，減少人為損失，提升企業(yè)形象。20適用范圍適用于本廠產(chǎn)品所涉及的品質活動范圍。3.0權責單位(1) 品管部負責本制度制定 修改 廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負責本制度制定 修改 廢止之核準。二、定義1.0輕微品質異常產(chǎn)品在中發(fā)現(xiàn)品質異常，數(shù)量不超過3件/批次。返工或報廢金額小于100 元的品質問題。2.0 般品質異常指產(chǎn)品未出廠，下工序發(fā)現(xiàn)上工序造成返工或報廢的品質問題；不良率大于20%,(返工數(shù)量大于3件小于5件/批次；損失金額大于100元，小于1000元)?；虺鰪S后發(fā)現(xiàn) 不良 被告客戶讓步接收，未造成返工或退貨的品質問題。3.0重大品質

2、事故(1)被客戶嚴重警告或罰款(2)退貨或返修(數(shù)量大于3件/批 次)。(3) 產(chǎn)品報廢(報廢金額大于5000元)。(4) 違規(guī)操作造成設備損壞延誤交期。4.0特大品質事故(1)因品質問題而被客戶取消供應商資格(2)因品質異常造成對 方嚴重人身傷亡、傷害或重大財產(chǎn)損失。三 責任劃分1、各生產(chǎn)小組必須對所加工、裝配、自檢的產(chǎn)品品質負責。2、品管部應對經(jīng)檢驗（來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨調試檢驗）后的 產(chǎn)品品質負責。3、工程“質量 手冊” 和“管 理職責 程序” 由本廠 總經(jīng)理審批,其它質 量體系文件3、工程技術研發(fā)人員應對設計圖紙 工藝的準確性負責。4、倉庫人員應對的物料保存品質負責。5、

3、品質主管有品質監(jiān)督權，部門負責人負有品質監(jiān)督責任。6、送檢人應確認產(chǎn)品為自檢合格品后，方可送品質部檢驗，若品質部抽檢不 合格，送檢人承擔80%責任。其上級部門承擔20%責任。品質部部檢驗合格放行的產(chǎn)品，后工序或客 戶發(fā)現(xiàn)不良，且不良率高于10%,品質部承擔80%責任。其上級部門承擔20%責任。7、若責任暫時無法劃分,經(jīng)品質部調查后開品質會討論并報總經(jīng)理裁決。四、品質指標1、來料:2、制程:3、成品:4、送貨:次送檢合格率95% （每一次送檢合格率97% （每口、一次送檢合格率98% （每口、一次送檢合格率98% （每5、一般客戶投訴（外觀投訴）10% （每月）重大客戶投訴（功能投訴）5% （每

4、月）客戶投訴次數(shù)10次(每月)五 處罰條例1、流程異常處罰細則：(1) 多次送檢不合格(連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者)，生產(chǎn)人員應 負有不自檢或自檢不到位責任，處罰20元。(2) 批量品質異常，每次按損失成本 30%價值處罰，由具體責任人按責任劃 分分攤。(3) 未接到派產(chǎn)通知擅自加工生產(chǎn)的，或者不嚴格按照派產(chǎn)單及圖紙要求生產(chǎn)的， 罰款50元；造成批量不良由加工者負責80%責任，班組長負20%責任，每批次按損失成本 價值的30%處罰。(4) 未經(jīng)品質部檢驗人員確認，擅自把產(chǎn)品轉入下道工序或入庫 出貨的 對責任 人處罰100元/次。如引發(fā)下工序質量問題或客戶投訴的，追加處罰100元。(5

5、) 倉庫人員必須先確認產(chǎn)品是否經(jīng)檢驗合格，禁止接收不合格或狀態(tài)不清楚的產(chǎn) 品，違規(guī)接受此類產(chǎn)品者，對責任人處罰50元。未經(jīng)品質人員檢驗合格 允許的產(chǎn)品，禁止出貨。否則對責任人處罰50元。(6) 在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品走出規(guī)定的標準(折合材料價格 100元以上)，由車間主管折合計算并提交報千，按所有己產(chǎn)生的成本價格50%賠償。私自茂 匿、銷毀報廢品，一經(jīng)查實，除按所有己產(chǎn)生的成本價格賠償外，另處罰50元。(7) 裝車發(fā)貨前，員工必須在出貨檢驗員在場的情況下，對產(chǎn)品進行組裝 性能調 試、清潔、貼標識、包裝等。QC對零件、結構、外觀和性能0K后，蓋“合格” 章后才能裝車發(fā)貨。(8)

6、客戶處發(fā)現(xiàn)品質異常，不良率大于5%,對檢驗員處罰100元，如不良發(fā)球外 觀問題或品質員己反應并要求挑選/返修的不良，加工單位責任人負同等責任。(9) 對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元，情節(jié)嚴重的 辭退處理。(10) 對未征得品質人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品質人員己粘的狀態(tài)標識 (如合格標簽、PASS印章、不合格標簽等)，處以罰款50元/次。(11) 品質人員在正常工作中作出的正確判定，如不被及時執(zhí)行，或遭到辱罵 毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款10-100元不等，情況特別嚴重的經(jīng)品質部報總經(jīng) 理審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫(yī)療費用及其他損失。2、品質異常

7、處罰細則：(1) 品質部在以下情況應承擔的責任：1.1因來料檢驗失識(無法檢驗的項目除外)造成批量材料不合格而生產(chǎn)出不合格品，QC處罰50元，半成品來料以行業(yè)通用抽樣計劃抽樣檢驗。12首件判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時，QC處罰50元。1.3首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，QC要巡檢不力負責(一小時內生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除 外)處罰50元。14產(chǎn)品品質引起客戶市場局面投訴，但未退貨及返修的每單QC處罰30元，未經(jīng)檢驗的非法加工或轉序處理。15產(chǎn)品品質引起客戶重大投訴或退貨，每單QC處罰100元，未經(jīng)檢驗的按非法加工或轉序處理。(2) 技術部在以下情況應承擔的責任:2.1圖紙文件：相關技術工藝為加工/檢驗的唯

8、一參照依據(jù)，圖紙/工藝的制訂 人/審 核人必須對文件的正確性負責，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導致產(chǎn)品品質事故（客戶原因/樣品除外）,被其它部門及時發(fā)現(xiàn)，造成經(jīng)濟損失100元以下的處罰責任 工程師20元/審核工程師10元，100元以上到1000元以下，責任工程師賠償 成本損失20% 審核工程師承擔10%,1000元以上由品質部調查原因報總經(jīng)理核準后，據(jù)情處理。2.2對客戶要求和本廠技術數(shù)據(jù)，圖紙的更改，必須有技術部局面的設計變更通知單 或經(jīng)技術人員簽字確認，企管部門應與使用部門進行新舊文件的交換，如有因交換不及時或不 徹底而造成產(chǎn)出不符合新要求的產(chǎn)品，對企管部及相關責任人處罰50元，對負有

9、跟進責任的 相關工程師處罰50元，造成重大損失的由品質部調查原因報生產(chǎn)主管處理。2.3對生產(chǎn)檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙、工藝問題，工程師應以局面方式，最遲在一個工 作日內解決給予明確答復，超過時限未予回復的，對工程部相關工程師處罰20元。2.4為保證數(shù)控加工產(chǎn)品品質，技術部必須保證展開圖一次正確率（樣品除夕I、）,每錯一單，對相關工程師處罰50元。2.5客戶相關產(chǎn)品的設計臨時更改的，相關工程師接收后要及時通知文控或生產(chǎn)、品 質部因延遲或沒傳遞到相關部門造成品質問題，引起客戶重大投訴，處罰責任工程師200元。（3）生產(chǎn)部在以下情況下應承擔的責任3.1發(fā)生輕微品質異常，對責任人一次性處罰1030元（第一

10、次犯錯者批評教3050元，并通報批評。50-200元，直接主管部門負責對直接責任人處罰200-500元。如未報或首檢不合格而 擅自生產(chǎn)造成育、不予處罰）。3.2發(fā)生一般品質異常，對責任人一次性處罰3.3發(fā)生嚴重品質異常，對責任人一次性處罰人負連帶責任。3.4發(fā)生特大品質異常，則根據(jù)客戶的重要性, 各責任部門負責人加重處罰3.5為預防批量不良品發(fā)生，加工產(chǎn)品須報首件檢驗,品質事故，生產(chǎn)部門承擔全部責任，并核查責任人處罰100元。3.6在QC判定不合格，或巡檢是發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)人員必須及時返工修復,如未返工修復并強行將不良品轉入下工序生產(chǎn)，對責任者處罰50元。3.7裝配完成報報告檢驗，QC判定批量

11、不合格時，對作業(yè)員不自檢行為處罰10元/批次。班組長處以20元/批次。3.8任何產(chǎn)品在任何工序均需由QC檢驗并有簽字確認，不以檢驗的產(chǎn)品流出，對責任人處 罰100元，如發(fā)生重大品質事故視情況報總經(jīng)理處理。3.9生產(chǎn)部無權對任何產(chǎn)品特別放行，特急產(chǎn)品耐有特采評審小組確認放行，小組至少有技 術/品質部門人員參加，否則對擅自決定特采放行責任人處罰100元。3.10生產(chǎn)部未按技術部設計，工藝加工，造成品質事故，由生產(chǎn)部相關責任人負責，并處 罰金100元。3、工序異常處罰細則：一、剪板、下料:1 下料錯誤：尺寸材料類型、厚度等與要求不符的，處罰10元, 按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分

12、攤。2、須去除產(chǎn)品加工后形成的毛刺、銳角，如未去除流入下工序, 元，班組長20元。損失成本超每批次處罰過100元,相關人員10二、機床加工：1下料錯誤：尺寸材料類型、厚度等與要求不符的，處罰10元, 按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。2、須去除產(chǎn)品加工后形成的毛刺、銳角，如未去除流入下工序, 元，班組長20元。三、折彎：損失成本超每批次處罰過100元,相關人員101.首件正確，批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)3%以上的不良品，處罰操作員20元，班組長30元。2折錯、折反 角度不到位，處罰操作員10元（首件試折或難度較大的試折除外）。四、普通沖壓：2：漏沖：處罰操作人員10元。錯沖（尺寸不

13、良）:處罰操作人員20元。3：4：沖偏、沖斜：處罰操作人員20元。沖反、沖錯位置：處罰操作人員20元。模具不良或用錯模具：造成產(chǎn)品品質不達標，處罰操作人員30元，班組長20元。五、焊接：（包括氮弧焊、電焊）5：1：錯焊：處罰操作人員10元。2：漏焊：處罰操作人員10元。3:尺寸超差：處罰操作人員10元。4：焊接方式錯誤：處罰操作人員10元。5：焊接牢固性不良：假焊 虛焊 脫焊等，處罰操作人員20元。6焊接工藝不良：焊穿 咬邊 焊缺 嚴重變形等，處罰操作人員20元。六、打磨處理：1：飛濺 焊渣 焊瘤 焊色等打磨不干凈，處罰操作人員10元。2：打磨工藝不良：打磨量過大，凹凸不平，工件損傷，關鍵表面

14、不按要求紋 理打磨、拉 絲 拋光等，處罰操作人員20元，班組長30元。3:漏打磨、拉絲 去污 拋光等，處罰操作人員20元。七、裝配：1：不按照設計圖紙組裝 裝配，處罰操作人員30元。2：零部件組裝 裝配不牢固 不準確的，處罰操作人員20元。3:裝配完成后不經(jīng)過自檢就報告檢驗后，發(fā)現(xiàn)不良品，處罰操作人員10元，班組長20元。八：其它部門責任4.1公司其它部門人員造成的品質問題，對應上述部門條款進行處理，如未能對應，則按總 損失成本的20%處罰進行處理，批量性問題按總成本30%處罰。4.2無法計算損失或無相應條款，由品質部調查原因，書面報告給總經(jīng)理，公司酌情處理。 六、獎勵條例1員工投訴和挽救各種

15、品質異常的行為，經(jīng)核實后一次性獎勵30元。2員工發(fā)現(xiàn)對品質有重大影響、或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，按 照“提案改善作業(yè)”執(zhí)行后避免了重大品質事故的。經(jīng)核實后一次性獎勵100元。3. 員工（品質檢驗人員除外）如發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品漏檢，誤檢或重大品質缺陷，并及時制 止匯報者，經(jīng)核實后視情節(jié)獎勵10-50元，如挽救損失的金額巨大，品質部上報總經(jīng)理另行獎 勵4. 品質檢驗人員一個月內無錯檢/漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時完成各種報表和 數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計工作的；獎勵該檢驗員100元，連續(xù)三個月者獎勵300元。5. 員工（工藝人員除外）在生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)設計圖紙/工模夾具等設計缺陷，及時制止并改

16、善者，經(jīng)核實后獎勵10-100 TLo七、設立品質獎項 每月評選13名對品質控制/品質改善/品質隱患提出合理化建議及可實施方案的，并經(jīng)評價后認定為品質提升做出貢獻的員工，每人獎勵100元，由各部門提 出，品質部核實后報總經(jīng)理批準。2品質先進獎 每月評選3名。在產(chǎn)品實現(xiàn)進程中無任何品質異常，并具有很強品質意識和品質責任心，并主動帶領其他員工提高品質意識，獎勵100元，由各部門提出，品質部經(jīng)核實后 上交總經(jīng)理批準。3.品質團隊獎 每季度評選由無任何品質不良記錄且達成品質指標的班組，獎勵該團隊300元，由品 質部根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)提名，生產(chǎn)辦評估后批準。八、附加說明1 獎罰金額最低為10元。2. 如處罰條例相互有沖突，按嚴重的條例處理。3. 品質部保留品質管理獎懲制度的解釋權。4. 公司授權品質部開具品質處罰單和品質獎勵申請單八附件8.1品質處罰單8.2品質獎勵申請單（注：品質管理獎懲制度由各部門同意后，報生產(chǎn)辦批準，批準日期為 生效日，執(zhí)行中如有爭議，由生產(chǎn)辦裁決，如需