8.1.1隱患排查治理管理制度文件

1、Ill襦稿翻鞭牖艮嗣耕暢鑫路橋安環(huán)字202030號(hào)關(guān)于印發(fā)隱患排查治理管理制度的通知各單位：現(xiàn)將隱患排查治理管理制度印發(fā)給你們，及時(shí)傳達(dá)到全體員工，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，公司將對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行考核。山東暢鑫路橋材料股份有限公司 二零二零年一月二十九日隱患排查治理管理制度1 總則1.1 根據(jù)安全生產(chǎn)法 、 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等法律、法規(guī)，為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制， 強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)， 防止和減少事故，制定本規(guī)定。1.2 公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，安全生產(chǎn)事故隱患排查實(shí)行分級(jí)管理。 綜合辦公室是公司安全管理的職能部門(mén)， 負(fù)責(zé)事故隱患排查治理工作

2、的日常管理。 各單位依照國(guó)家有關(guān)法律、 法規(guī)和本管理規(guī)定， 對(duì)本單位的事故隱患排查治理工作實(shí)施綜合管理。1.3 安全生產(chǎn)事故隱患 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患） ， 是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患， 是指危害和整改難度較大， 應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排

3、除的隱患。1.4 公司任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)、有責(zé)任向綜合辦公室報(bào)告。綜合辦公室等接到事故隱患報(bào)告后， 應(yīng)立即按本規(guī)定的規(guī)定， 組織核實(shí)， 督促治理，并根據(jù)事故隱患的大小報(bào)送相關(guān)部門(mén)并記錄備案。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。3 職責(zé)3.1 綜合辦公室是公司安全管理的職能部門(mén)。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立健全公司事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的宣傳、 貫徹和執(zhí)行等日常工作， 負(fù)責(zé)事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等日常管理工作。3.3 綜合辦公室應(yīng)當(dāng)定期或不定期的組織安全

4、生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查公司的事故隱患。 對(duì)排查出的事故隱患， 應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。3.4 公司應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報(bào)告和排除獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。3.5 公司將經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議， 并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、 治理和防控的管理職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。3.6 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施公司重大事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案

5、應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 治理的目標(biāo)和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。3.7 上級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)和公司安全管理有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查人員依法履行事故隱患督查檢查職責(zé)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)積極配合。3.8 公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定， 對(duì)各單位上報(bào)的事故隱患排查治理情況進(jìn)行核實(shí)、督促整改，并及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)等工作。4 事故隱患排查治理責(zé)任制度4.1 認(rèn)真落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故隱患排查、治理和防控的主體責(zé)任。4.2 主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。4.3 綜合辦公室 具體負(fù)責(zé)公司事故隱患排查的組織協(xié)調(diào)、督查督辦、整改驗(yàn)收、資料匯總

6、和報(bào)表填報(bào)工作。4.4 明確公司各管理部門(mén)、單位及各崗位從業(yè)人員隱患排查治理工作職責(zé)，并認(rèn)真落實(shí)。4.5 自覺(jué)接受、積極配合安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)公司事故隱患排查治理工作的督查和指導(dǎo)，不得拒絕和阻撓。4.6 公司應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。 對(duì)排查出的事故隱患， 應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記， 建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。4.7 綜合辦公室應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15 日前和下一年1 月 31 日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào) 送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位

7、主要負(fù)責(zé)人簽字。5 事故隱患定期排查分析制度5.1 實(shí)施事故隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則。5.2 每月組織一次定期排查，由公司主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行排查工作。各單位、部門(mén)每月不少于一次開(kāi)展定期排查。5.3 每季度召開(kāi)一次事故隱患排查分析會(huì)議，會(huì)議由主要負(fù)責(zé)人或分管安全負(fù)責(zé)人召集， 相關(guān)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、 各單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加。 會(huì)議對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會(huì)議記錄。6 事故隱患治理和監(jiān)控制度6.1 對(duì)排查出的各類(lèi)事故隱患，綜合辦公室、各部門(mén)和單位分級(jí)建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理臺(tái)帳。6.2

8、對(duì)一般事故隱患，由隱患所在的部門(mén)和單位負(fù)責(zé)人組織立即整改。整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入， 由隱患所在部門(mén)和單位編制隱患整改方案， 經(jīng)綜合辦公室審核、 公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施， 并由綜合辦公室對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)收。6.3 在事故隱患整改過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、 設(shè)施、 設(shè)備， 應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。7 重大事故隱患管理制度7.1 對(duì)排查出的重大事故隱患，主要負(fù)責(zé)人或

9、分管負(fù)責(zé)人組織公司技術(shù)人員和專(zhuān)家或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估， 確定事故隱患的類(lèi)別和具體等級(jí)，并提出整改措施建議。7.2 對(duì)評(píng)估確定為重大的事故隱患，及時(shí)填寫(xiě)安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字并公司蓋章后，報(bào)當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)。 安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表應(yīng)當(dāng)包括：1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（ 2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（ 3）隱患的治理方案。1.3 及時(shí)組織編制重大事故隱患治理方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（ 1）隱患概況；（ 2）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（ 3）采取的方法和措施；（ 4）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（ 5）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（ 6）治理的時(shí)限和要求；

10、（ 7）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。1.4 按重大事故隱患治理方案認(rèn)真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成。1.5 治理結(jié)束后，組織公司技術(shù)人員和專(zhuān)家或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大事故隱患治理情況進(jìn)行評(píng)估，出具評(píng)估報(bào)告。1.6 隱患治理評(píng)估通過(guò)后，填寫(xiě)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告書(shū)并附評(píng)估報(bào)告報(bào)當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)， 安全監(jiān)管部門(mén)復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)后， 事故隱患銷(xiāo)案。復(fù)查未通過(guò)，繼續(xù)整改，直至復(fù)查通過(guò)。屬停產(chǎn)停業(yè)整治的項(xiàng)目復(fù)查通過(guò)后恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。1.7 監(jiān)管部門(mén)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)或舉報(bào)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患的治理工作程序同上。8 事故隱患排查治理資金保障制度8.1 在年度財(cái)務(wù)計(jì)劃安排時(shí)，將事故隱患排查

11、治理所需資金列入財(cái)務(wù)預(yù)算，予以資金保障。8.2 按照國(guó)家規(guī)定足額提取安全費(fèi)用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費(fèi)用中支付。8.3 事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費(fèi)用、相關(guān)宣傳費(fèi)用和專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。8.4 事故隱患排查治理所需資金，由負(fù)責(zé)隱患治理的相關(guān)部門(mén)、單位編制資金使用計(jì)劃，經(jīng)綜合辦公室審核，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。8.5 綜合辦公室門(mén)對(duì)事故隱患排查治理所需資金，單獨(dú)建帳加強(qiáng)管理。9 事故隱患排查治理報(bào)表填報(bào)制度9.1 每月末，各單位將本單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理臺(tái)帳報(bào)綜合辦公室。9.2 綜合辦公室匯總后，填寫(xiě)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 ，公司主要負(fù)責(zé)人簽字，公司

12、蓋章后，報(bào)當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)。10 事故隱患排查治理檔案管理制度10.1 綜合辦公室定期將公司事故隱患排查治理的報(bào)表、 臺(tái)帳、 工作見(jiàn)證、 會(huì)議記錄等資料分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行整理匯編成冊(cè)， 并長(zhǎng)期保存。 各單位也相應(yīng)地做好資料整理匯總工作。10.2 重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”長(zhǎng)期保存，主要包括：（ 1）重大事故隱患評(píng)估定級(jí)材料（ 2） 安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表（ 3）監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書(shū)（ 4）重大事故隱患治理方案（ 5）監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表（ 6）重大事故隱患整改完成評(píng)估報(bào)告（ 7） 安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告書(shū)（ 8）監(jiān)管部

13、門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表（ 9）其它相關(guān)資料11 安全檢查管理制度11.1 安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容包括安全生產(chǎn)管理和現(xiàn)場(chǎng)安全管理兩部分。 安全生產(chǎn)管理內(nèi)容主要查： 安全生產(chǎn)責(zé)任制、 安全管理制度執(zhí)行情況和安全基礎(chǔ)工作的開(kāi)展情況?，F(xiàn)場(chǎng)安全管理內(nèi)容主要查：工藝、設(shè)備、儲(chǔ)運(yùn)、儀表、用電、消防、氣防、工業(yè)衛(wèi)生、工程施工和檢維修等方面的情況。11.2 安全生產(chǎn)檢查采取日常、定期、專(zhuān)業(yè)、不定期四種檢查方式。11.3 日常安全檢查按如下方式進(jìn)行：1、生產(chǎn)崗位的員工應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，巡檢要定時(shí)、定點(diǎn)、定人、定內(nèi)容進(jìn)行，特別要對(duì)安全監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查；2、非生產(chǎn)崗位的員工，應(yīng)根

14、據(jù)本崗位特點(diǎn)，在工作前和工作中進(jìn)行檢查；3、車(chē)間安全技術(shù)人員和班組安全員，要經(jīng)常對(duì)本車(chē)間人員的安全規(guī)章制度 執(zhí)行情況進(jìn)行檢查， 并對(duì)檢查情況在上班前或下班后會(huì)上進(jìn)行講評(píng)， 檢查情況和會(huì)議上講評(píng)情況的記錄要完整；4、 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員， 應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患及時(shí)督促有關(guān)單位解決。11.4 定期安全檢查包括綜合檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)日前檢查。1、綜合檢查公司每半年組織1 次，車(chē)間每季度組織 1 次。2、季節(jié)性檢查春季檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏滴漏、防火為重點(diǎn)；夏季檢查以防暑降溫、 防汛、 防雷為重點(diǎn)； 秋季檢查以防火、 防凍保溫為重點(diǎn)； 冬季檢查以防火、防

15、爆、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。檢查時(shí)間和次數(shù)，由各單位根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，自行安排。3、節(jié)日檢查節(jié)日（元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)等）前，各單位要對(duì)安全、治安、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。11.5 專(zhuān)業(yè)安全檢查。各專(zhuān)業(yè)單位每年應(yīng)對(duì)壓力容器、 電氣設(shè)備、 機(jī)械設(shè)備、 安全裝備、 防護(hù)器具、消防設(shè)施、 運(yùn)輸車(chē)輛、 防塵等分別進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查。 專(zhuān)業(yè)檢查由各專(zhuān)業(yè)單位負(fù)責(zé)牽頭，組織有關(guān)單位參加。11.6 不定期安全檢查。1、根據(jù)國(guó)家、地方政府、主管部門(mén)的要求和公司安全工作實(shí)際情況，隨時(shí)組織有針對(duì)性的檢查；2、各單位應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行不定期檢查。11.7 各種形式的安全檢查， 都應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)安全檢查臺(tái)帳， 按要求形成安全檢查總 結(jié)。11.8 各級(jí)檢查組織和有關(guān)單位對(duì)查出的隱患要逐項(xiàng)研究， 編制整改方案， 做到 “四 定” ，即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限，并記入隱患治理臺(tái)帳。11.9 暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目， 除采取有效防范措施外， 應(yīng)分別納入技措、安措或檢修計(jì)劃，限期整改。11.10 對(duì)各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要實(shí)行隱患整改通知單管理。通知單由安全主管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，隱患所在單位負(fù)責(zé)人簽收并負(fù)責(zé)處理，整改后，必須按時(shí)將整改回送單報(bào)安全主管部門(mén)，存檔，備查。12 罰則1