GJB9001C-2017質(zhì)量手冊(參考)_修正版

1、修正版*公司質(zhì)量手冊QUALITY MANUAL（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：ISO 9001:2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017）LH/QM-2017版本：B/0編制：審核：批準(zhǔn)：201*-*-*發(fā)布201*-*-*實(shí)施編號版本修訂內(nèi)容編制人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期LH/QM-2017B/0改版目錄早1名稱頁碼1.1手冊發(fā)布實(shí)施令61.2公司簡介71.3管理者代表授權(quán)書81.4質(zhì)量方針91.5組織機(jī)構(gòu)圖101.6公司各部門質(zhì)量職能分配表112.1適用領(lǐng)域和范圍及引用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)133.1術(shù)語、定義和縮略語154組織環(huán)境164.1理解組織及具環(huán)境164.2相關(guān)方的需求和期望1

2、64.3確定質(zhì)量管理體系的范圍174.4質(zhì)量管理體系及其過程175領(lǐng)導(dǎo)作用195.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾195.2方針205.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限206策劃246.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施246.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃246.3變更的策劃257支持267.1資源267.2能力287.3意識297.4溝通307.5成義信息317.6質(zhì)量信息328運(yùn)行348.1運(yùn)行的策劃和控制348.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求358.2.1顧客溝通358.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定368.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審368.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改378.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)378.3.1總則378.3.2設(shè)計和開發(fā)策

3、劃378.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入398.3.4設(shè)計和開發(fā)控制398.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出418.3.6設(shè)計和開發(fā)更改428.3.7新產(chǎn)品試制428.3.8設(shè)計和開發(fā)的試驗(yàn)控制438.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制438.4.1總則438.4.2控制類型和程度438.4.3提供給外部供方的信息448.5生產(chǎn)和服務(wù)提供458.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制458.5.2標(biāo)識和可追溯性468.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)478.5.4防護(hù)478.5.5交付后的活動488.5.6更改控制498.5.7關(guān)鍵過程498.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行498.7不合格輸出的控制509績效評價529.1監(jiān)視、測量、分析和評價

4、529.2內(nèi)部審核539.3管理評審5310改進(jìn)5510.1總則5510.2不合格和糾正措施5510.3持續(xù)改進(jìn)56附錄1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程框圖57附錄2質(zhì)量管理體系模式58附錄3質(zhì)量管理體系程序文件目錄591范圍1.1 手冊發(fā)布實(shí)施令手冊發(fā)布實(shí)施令質(zhì)量手冊依據(jù)ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB9001c-2017標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。它是描述公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，質(zhì)量手冊對內(nèi)是開展質(zhì)量管理的法規(guī)性文件， 公司全體員工必須執(zhí)行手冊中的有關(guān)規(guī)定；對外用于展示公司遵循“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理理念，從產(chǎn)品開發(fā)到產(chǎn)品交付全過程的質(zhì)量保證和持續(xù)改進(jìn)能力，確

5、保持續(xù)滿足顧客要求與期望和適用的法律法規(guī)要求。質(zhì)量手冊LH/QM-2017于201*年*月*日批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布。公司所屬全體員工必須以此為綱， 貫徹執(zhí)行，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的提高。公司名稱:總經(jīng)理：日期：1.2 公司簡介公司簡介1.3 管理者代表授權(quán)書管理者代表授權(quán)書為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行，現(xiàn)公司任命公司*為公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系工作。其職責(zé)與權(quán)限為：1、確保按 ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施、保持和 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程；2、負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3、定

6、期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)需求；4、確保在公司范圍提高滿足顧客要求的意識；5、負(fù)責(zé)有關(guān)公司質(zhì)量管理體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)。公司名稱：總經(jīng)理：日期：1.3 質(zhì)量方針1.3.1 質(zhì)量方針*1.3.2 質(zhì)量方針內(nèi)涵:略1.4 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖1.5 職能分配表職能分配表部門標(biāo)準(zhǔn)條款總 經(jīng) 理總 理經(jīng) 片理）兼 管總經(jīng)理助理品質(zhì)部綜合部生產(chǎn)部銷售部采購部技術(shù)部財務(wù)部信息部4.1理解組織及具環(huán)境4.2理解相美方的需求和期望4.3確7E質(zhì)里官理體系的氾圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2方針5.3組織內(nèi)的崗位、職責(zé)和權(quán)限6.1應(yīng)對風(fēng)險和

7、機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃6.3變更的策劃7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織知識一、7.2能力7.3意識7.4溝通7.5成文信息7.6質(zhì)里彳口息8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2.1顧客溝通8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)的確定8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改18.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8. 4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識和可追溯性一、8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后的活動8.5.6更改控制8.5.7關(guān)鍵過程8.6產(chǎn)品和服務(wù)的

8、放行8.7不合格輸出的控制9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評價二9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn) 主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)2規(guī)范性引用文件2.1 適用領(lǐng)域和范圍及引用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 適用領(lǐng)域和范圍本手冊按ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB9001c-2017標(biāo)準(zhǔn)要求建立、運(yùn)行、保持和 改進(jìn)質(zhì)量管理體系，適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程，以證實(shí)并有能力穩(wěn)定提供滿 足和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，不斷增強(qiáng)顧客滿意，并做為證明符合ISO 9001: 2015、GB/T19001-2016、G

9、JB 9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)的自我評價、自我聲明以及認(rèn)證使用； 2.1.2適用的法律法規(guī)1)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法；2)中華人民共和國合同法；3)中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法；4)中華人民共和國計量法；5)中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等。2.1.3引用的標(biāo)準(zhǔn)1) ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001c-2017質(zhì)量管理體系要求;2) GB/T 19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；3) GJB 190-1986特性分類；4) GJB 451A-2005可靠性維修性保障性術(shù)語5) GJB 571-1988不合格品管理6) GJB 841-1990故

10、障報告、分析和糾正措施系統(tǒng)7) GJB 907-1990產(chǎn)品質(zhì)量評審8) GJB 908-1990首件鑒定9) GJB 909-1990關(guān)鍵件和和重要件的質(zhì)量控制10) GJB 1269-1991 工藝評審11) GJB 1362A-2007軍工產(chǎn)品定型程序和要求12) GJB 1405A-2006裝備質(zhì)量管理術(shù)語13) GJB 1710-1993試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查14) GJB 3206A-2010技術(shù)狀態(tài)管理15) GJB 1442-1992檢驗(yàn)工作要求16) GJB 1310-1991 設(shè)計評審17) GJB 2366-1995試制過程的質(zhì)量控制18) GJB 467-1988生產(chǎn)提

11、供過程質(zhì)量控制19) GJB 726-198孫工產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識和可追溯性要求20) GJB 368B-2009g備維修性工作通用要求21) GJB 450A-200磔備可靠性工作通用要求22) GJB 900A-201浜備安全性工作通用要求23) GJB 2547A-2012g備測試性工作通用要求24) GJB 3872-19998備綜合保障通用要求25) GJB 4239-2001裝備環(huán)境工程通用要求3術(shù)語、定義和縮略語3.1 通用術(shù)語本標(biāo)準(zhǔn)采用ISO9000: 2015、GB/T 19000-2016標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義；本標(biāo)準(zhǔn)裝備特殊要求采用 GJB1405A-2006 GJB 451A-2

12、005標(biāo)準(zhǔn)中所界定的術(shù)語和定義3.2 專用術(shù)語3.2.1 客戶：顧客3.2.2 中間產(chǎn)品：過程/工序的階段性結(jié)果。3.2.3 進(jìn)料檢驗(yàn)（IQC）:對采購產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)。3.2.4 制程檢驗(yàn)（IPQQ:對生產(chǎn)中產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)3.2.5 最終檢驗(yàn)/出廠檢驗(yàn)（OQC：對最終產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)。3.2.6 特種作業(yè)人員：按勞動部特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法的規(guī)定，如電工作業(yè)、金屬焊接、行車操作人員、叉車操作人員等。3.2.7 特殊過程：其輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)后才能顯現(xiàn) 的過程。3.2.8 外包過程：為了質(zhì)量管理體系的要求，由公司選擇并由外部方實(shí)施，其質(zhì)量合格與

13、否會直接 對產(chǎn)品（最終產(chǎn)品）的質(zhì)量造成影響的過程。3.2.9 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。3.2.10 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。3.2.11 讓步接收：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.2.12 關(guān)健特性：如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。3.2.13 重要特性：如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。3.2.14 關(guān)鍵過程：對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。3.3 簡稱3.3.1公司:*公司3.3.1 體系：質(zhì)量管理體系3.3.2 手冊：質(zhì)量手冊3.3.3 方針：質(zhì)量方針3.3.4 目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)

14、4組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境4.1.1 綜合管理部協(xié)助總經(jīng)理對與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果 的能力的各種外部與內(nèi)部因素進(jìn)行識別。4.1.2 公司環(huán)境識別分析過程可采用 SWO分析法對公司內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行分析，采用PESTE6析法對 公司外部環(huán)境進(jìn)行分析；4.1.3 公司內(nèi)外部環(huán)境分析完成后，由綜合管理部對確定的相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行匯總，并制定相應(yīng)的 措施對確定的環(huán)境因素進(jìn)行控制；4.1.4 根據(jù)不同的內(nèi)外部環(huán)境因素，制定不同的監(jiān)視和評審的周期，公司管理層（各部門實(shí)施，管理層進(jìn)行審批）對公司內(nèi)外部環(huán)境控制措施進(jìn)行監(jiān)視與評審，并記錄相應(yīng)監(jiān)視與評審結(jié)果；4.1.5 在公司大

15、環(huán)境發(fā)生重大變化或公司總經(jīng)理有要求時，由綜合管理部組織相關(guān)部門人員隨時對內(nèi)外部因素進(jìn)行識別并采取措施，對控制措施有效性進(jìn)行評審。4.1.6 對武器裝備有特殊要求的，根據(jù)承擔(dān)裝備任務(wù)及時識別相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、 保障條件等影響因素，對公司內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行識別、確定、監(jiān)視和評審。公司環(huán)境因素識別、確定、監(jiān)視和評審等按 LH-CX07-2017組織環(huán)境控制程序控制。4.1.7 文件1） LH-CX07-2017組織環(huán)境控制程序4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1 相關(guān)方對組織穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響或潛在影響，因此，公司由各職能部門確定：a）與質(zhì)

16、量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。相關(guān)方的需求與期望管理具體按 LH-CX01-2017相關(guān)方需求與期望控制程序要求實(shí)施。4.2.2 根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，公司主要考慮以下相關(guān)方：- -顧客；- -最終用戶或受益人；- 業(yè)主，股東；- -外部供應(yīng)商；- -雇員及其他為組織工作者；- -競爭對手；- -法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)；4.2.3 根據(jù)不同相關(guān)方的需求，公司綜合管理部組織進(jìn)行分析，制定相關(guān)措施以滿足相關(guān)方的需求 得以實(shí)現(xiàn)，并根據(jù)不同的相關(guān)方需求特點(diǎn)采取不同的周期進(jìn)行監(jiān)視和評審。對于承擔(dān)裝備任務(wù)組織的相關(guān)方的需求，根據(jù)訂單要求進(jìn)行評審。4.2.4 文件1） LH-C

17、X01-2017相關(guān)方需求與期望控制程序4.3 質(zhì)量管理體系范圍4.3.1 在確定質(zhì)量管理體系范圍時，公司考慮以下幾點(diǎn)：a）各種內(nèi)部和外部因素；b）相關(guān)方的要求；c）組織的產(chǎn)品和服務(wù)4.3.2 根據(jù)公司經(jīng)營范圍和產(chǎn)品特點(diǎn)，ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001c-2017標(biāo)準(zhǔn) 的全部條款都適用于公司。4.3.3 本公司質(zhì)量管理體系的范圍為：*的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)，以及所涉及的部門、 場所及人員。4.4 質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1 本公司按照 ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001c-2017的要求,建立、實(shí)施

18、、保 持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。本公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn) 行和有效控制；d）確定這些過程所需的資源并確保其可獲得；e）分配這些過程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限；f）按照6.1的要求確定的風(fēng)險和機(jī)遇；g）評價這些過程并實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。i）對顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過程的特殊要求作出安排；j）根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，建立并實(shí)施可靠性、維

19、修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等通用質(zhì)量特性工作過程；k）根據(jù)承擔(dān)軍用軟件研制任務(wù)的特點(diǎn)，按照GJB8000、GJB5000和軟件工程化要求，建立并實(shí)施相應(yīng)等級的軟件工作過程。4.4.2 公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)現(xiàn)過程需要，編制相關(guān)文件以支持過程運(yùn)行，并保留相關(guān)記錄以證實(shí)過程按策劃進(jìn)行，具體需要保持的文件和保留的記錄詳見各章節(jié)。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 公司總經(jīng)理通過以下方面，證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任。主持管理評審和持續(xù)改進(jìn)，將質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效 性列為經(jīng)營層考核重要指標(biāo)；b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并

20、與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致。組織制 定批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行評審和考核；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程。將質(zhì)量管理體系程序文件或管理制度融入組 織的業(yè)務(wù)流程中；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i ）推動改進(jìn)；j）支持其他管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。明確其他管理者的質(zhì)量管理與質(zhì)量管理體 系中的職責(zé)；k）確保組織內(nèi)質(zhì)量部門獨(dú)立行使職權(quán)。 通過采取“質(zhì)量一票否決權(quán)”、具有越級反映質(zhì)量問

21、題、 對檢驗(yàn)試驗(yàn)人員實(shí)施由質(zhì)量部門直接管理等措施，確保質(zhì)量部門獨(dú)立行使職權(quán)；1）對最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。通過授權(quán)檢驗(yàn)試驗(yàn)人員以及驗(yàn)收合格的產(chǎn)品交付顧客等措施 確保對質(zhì)量的承諾；mm確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題的信息。采取第一時間告知顧客的方法，確保 顧客能夠及時獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題等信息；n）建立誠信管理制度。公司編制 LH-M-125誠信管理制度并實(shí)施，確保組織的質(zhì)量誠信。5.1.2 公司總經(jīng)理通過以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）

22、始終致力于增強(qiáng)顧客滿意；d）公司建立并實(shí)施定期征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的制度（詳見編號為 LH-M-126的客戶滿意度管理制度），對顧客的意見、建議進(jìn)行定期調(diào)查及分析、改進(jìn)。5.1.3 文件1） LH-M-125誠信管理制度2） LH-M-126客戶滿意度管理制度5.2 方針5.2.1 制定質(zhì)量方針總經(jīng)理依據(jù)公司的戰(zhàn)略方向，充分考慮影響公司運(yùn)營的內(nèi)外部環(huán)境因素及顧客、法律法規(guī)、利益相關(guān)方的需求和期望，在識別風(fēng)險和機(jī)遇的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量方針。a）質(zhì)量方針適應(yīng)公司宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，清晰表述公司在質(zhì)量方面的意圖和方向；b）為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架和基礎(chǔ)；c）質(zhì)量方針包括滿足顧

23、客要求、適用法律法規(guī)要求、對產(chǎn)品質(zhì)量的追求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾;d）公司制定的質(zhì)量方針為：略。5.2.2 溝通質(zhì)量方針為了便于理解公司的質(zhì)量方針，公司對質(zhì)量方針的內(nèi)涵進(jìn)行解釋，具體內(nèi)容見質(zhì)量手冊1.3.2 o通過以下方式在公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量方針的宣貫：a）通過LED顯示屏、車間管理看板等形式在內(nèi)部對質(zhì)量方針進(jìn)行宣傳；b）綜合管理部在新員工入職培訓(xùn)過程中對質(zhì)量方針在新員工之間進(jìn)行宣貫；c）在公司外部相關(guān)方對公司質(zhì)量方針有需求時，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，質(zhì)量方針可傳遞給相關(guān) 方知悉。5.2.3公司每年在管理評審中對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，確定是否修訂公司質(zhì)量方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限為了

24、有效的實(shí)施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu) （見1.4公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖），規(guī) 定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)。 各部門職 能分配見1.5職能分配表。根據(jù)確定的公司組織機(jī)構(gòu)及職能分配， 綜合管理部組織制定各部門、崗 位的職責(zé)和權(quán)限，以：a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報告質(zhì)量管理體系績效及其改進(jìn)機(jī)遇（見 10.1 ）,特別向最高管理者報告；d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時，保持其完整性。f）確定各級、各部門、各崗位質(zhì)量職責(zé)，建立實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵制度（詳

25、見編號為司字【2017】049號的績效考核管理規(guī)定、編號為LH-M-100質(zhì)量考核制度）；g）確保在最高管理層中有一名成員分管質(zhì)量管理體系工作。5.3.1 各部門崗位職責(zé)及權(quán)限5.3.1.1 總經(jīng)理a）確立公司統(tǒng)一的宗旨及方向，向顧客作出持續(xù)改進(jìn)的承諾，確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì) 量的信息，并對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。b）批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)，任命公司管理者代表，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件；c）宣傳滿足顧客和法定要求的意識，確保公司體系有效運(yùn)行提供資源，主持公司管理評審。d）授權(quán)品管部獨(dú)立行使職權(quán)，并明確和協(xié)調(diào)各職能部門的職責(zé)、權(quán)限。5.3.1.2 總經(jīng)理助理兼管理者代表（分管技術(shù)

26、、質(zhì)量及綜合部）a）分管技術(shù)和質(zhì)量，指導(dǎo)部門主管做好工作的規(guī)劃和控制。b）負(fù)責(zé)確保公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。c）負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識：d）定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績、改進(jìn)需求和補(bǔ)充資源：e）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的溝通與協(xié)調(diào)，授權(quán)指導(dǎo)體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。5.3.1.3 總經(jīng)理助理（分管生產(chǎn)和信息管理部）a）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)月生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)計劃的完成情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和控制；b）負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)設(shè)備的添加，做好運(yùn)行環(huán)境的維護(hù)協(xié)調(diào)工作；c）負(fù)責(zé)公司安全，組織每月安全大檢查和安全整改；d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理干部和一線員工技能和質(zhì)量意識的提升；e）

27、負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)主管做好生產(chǎn)過程管理和控制、產(chǎn)品打包發(fā)貨等工作；f）負(fù)責(zé)信息管理部工作，含公司軟件、信息設(shè)備的添加、維護(hù)、保養(yǎng)等。5.3.1.4 品質(zhì)部a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)施監(jiān)控。負(fù)責(zé)內(nèi)審及管理評審的組織與實(shí)施。b）實(shí)施關(guān)鍵、重要件和關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)視，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)后的狀態(tài)標(biāo)識；c）按總經(jīng)理授權(quán)，質(zhì)量部門獨(dú)立行使職權(quán)，具有越級反映質(zhì)量問題的權(quán)限；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計技術(shù)分析；e）實(shí)施監(jiān)視和測量資源的控制與管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的監(jiān)視和測量；f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收及不合格品的管控。5.3.1.5 信息部職責(zé)a）負(fù)責(zé)公司信息和通訊技術(shù)的內(nèi)部維護(hù)及對外溝通協(xié)調(diào)；

28、b）負(fù)責(zé)公司信息安全保障工作；c）根據(jù)各部門提出的需求，負(fù)責(zé)做好信息設(shè)備和軟件添置審批和采購選型工作；d）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站信息的及時更新。5.3.1.6 技術(shù)a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量，識別產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級，確定關(guān)鍵過程；c）負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品工藝規(guī)范、制訂產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)，為采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、交付及交付后服 務(wù)提供技術(shù)支持；d）確認(rèn)非常規(guī)產(chǎn)品要求，提供采購、檢驗(yàn)依據(jù)等技術(shù)資料，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)；e）負(fù)責(zé)工藝、工裝的設(shè)計和特殊過程確認(rèn)；f）實(shí)施圖樣、技術(shù)文件和外來文件的管理與控制；g）提出過程運(yùn)行環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施要求；5.3.1.7 生產(chǎn)a）制訂生

29、產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)，維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織與管理，做好產(chǎn)品標(biāo)識，識別、保管顧客財產(chǎn)，以及產(chǎn)品的搬運(yùn)、標(biāo)識、 儲存和防護(hù)；c）建立并管理關(guān)鍵過程，組織批次管理，實(shí)施首件鑒定，貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律；d）負(fù)責(zé)工裝、模具等的制作及定期維護(hù)保養(yǎng)。e）負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案并實(shí)施管理：f）負(fù)責(zé)驗(yàn)收供方到貨、報檢、隔離不合格品，及時辦理退貨。5.3.1.8 采購部a）負(fù)責(zé)制定配套采購計劃，嚴(yán)格按合格供方名錄實(shí)施采購；b）負(fù)責(zé)與供方傳遞產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)、裝配和相關(guān)質(zhì)量信息，并跟蹤改進(jìn)效果；c）組織供方資源，按規(guī)定推薦供方并協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門接口。5.3.1.9 綜合部a）負(fù)責(zé)實(shí)施公

30、司紅頭文件的管理與控制；b）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施維修工作的接口和協(xié)調(diào)。c）確定人力資源的需求，制訂培訓(xùn)計劃，評價培訓(xùn)成效；d）提供崗位必需的能力、意識培訓(xùn)，組織特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)、持證上崗。5.3.1.10 銷售a）與顧客就產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行溝通處理，客戶滿意度調(diào)查、實(shí)施、分析；b）滿足顧客提出的產(chǎn)品售后服務(wù)需求；c）組織顧客需求與訂單的評審。5.3.1.11 財務(wù)部組織、指導(dǎo)相關(guān)部門收集與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，編制質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報告。5.3.2 部門內(nèi)部崗位設(shè)定及崗位職責(zé)由各部門按實(shí)際需求制定，由綜合管理部匯總編制崗位說明書，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行，并由綜合管理部存檔。5.3.3 文件1） LH-CX

31、06-2017質(zhì)量目標(biāo)管理程序；2）司字【2017】049號績效考核管理規(guī)定；3） LH-M-100質(zhì)量考核制度。6策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 針對本標(biāo)準(zhǔn)4.1條款識別的公司內(nèi)外部環(huán)境因素，以及4.2條款確定的相關(guān)方及其需求和期 望，綜合管理部組織各部門確定并制定應(yīng)對措施對其進(jìn)行控制，以確保增強(qiáng)有利的影響、預(yù)防或減少不利影響，使策劃的結(jié)果得以實(shí)現(xiàn)；應(yīng)對機(jī)遇與風(fēng)險的措施應(yīng)整合到質(zhì)量管理體系相關(guān)過程并得 到有效實(shí)施,并評價應(yīng)對措施的有效性。風(fēng)險和機(jī)遇按公司LH-CX08-2017風(fēng)險和機(jī)遇控制程序要求實(shí)施。6.1.2 綜合管理部對各部門措施實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)測，確保各項(xiàng)措施得到有效的實(shí)

32、施；對制定的措施實(shí)施有效性進(jìn)行評價及改進(jìn)。6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1 品質(zhì)管理部根據(jù)公司宗旨戰(zhàn)略及質(zhì)量方針，建立公司質(zhì)量目標(biāo)。策劃質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)確保：a）與質(zhì)量方針保持一致；b）可測量；c）考慮適用的要求；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時更新。公司質(zhì)量目標(biāo)按LH-CX06-2017質(zhì)量目標(biāo)管理程序?qū)嵤┛刂啤?.2.2 根據(jù)公司需求，質(zhì)量目標(biāo)制定分三個層次。第一層次為中長期目標(biāo)，第二層次為公司年度目標(biāo)，第三層次為部門質(zhì)量目標(biāo)（含過程質(zhì)量目標(biāo)）；6.2.3 按公司戰(zhàn)略方向及實(shí)際運(yùn)營狀況，制定公司中長期目標(biāo)（2017-2020年）如下：a）

33、 2017年公司生產(chǎn)過程不良率達(dá)到 0.26%,每年下降0.05%以上；b） 2017年客戶滿意度達(dá)到89.5%,每年提升0.5%以上；c） 2017年外部投訴PPMB達(dá)到2093,每年下降15犯上。6.2.4 公司年度質(zhì)量目標(biāo)及部門績效目標(biāo)，每年初由品質(zhì)管理部組織公司相關(guān)部門及人員制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。6.2.5 在策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)開展哪些工作、實(shí)現(xiàn)所需的資源、 負(fù)責(zé)部門及人員、完成及考核周期、評價方法（包括質(zhì)量目標(biāo)評價準(zhǔn)則、定性定量分析要求等） 。6.2.6 公司各部門針對公司年度質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定相關(guān)措施來確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，由品質(zhì)管

34、理部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；6.2.7 年度目標(biāo)及部門績效目標(biāo)每月由品質(zhì)管理部收集相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，對未完成目標(biāo)的制定糾正措施實(shí)施改進(jìn)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；6.2.8 公司在每年管理評審會上對本年度質(zhì)量目標(biāo)的有效性進(jìn)行評審，并制定下年度的質(zhì)量目標(biāo)。6.2.9 文件1） LH-CX06-2017質(zhì)量目標(biāo)管理程序6.3 變更的策劃6.3.1 公司在對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，應(yīng)明確變更的目的，由品質(zhì)管理部對變更后的潛在后果進(jìn)行識別；6.3.2 在對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，公司應(yīng)確保變更后的質(zhì)量管理體系的完整性；6.3.3 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的變更，應(yīng)經(jīng)過公司各部門的充分溝通，并經(jīng)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，確保質(zhì) 量

35、管理體系有效性資源的可獲取性；6.3.4 為確保變更后的質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性及充分性，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限的進(jìn) 行再分配。6.3.5 公司策劃變更的文件更改按LH-CX02-2017文件控制程序重新進(jìn)行審批和控制；6.3.6 文件LH-CX02-2017文件控制程序；7支持7.1 資源7.1.1 總則公司資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視測量資源、知識等方面，公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源并對其進(jìn)行有效的管理。公司在確定與提供資源時，應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束，以及需要從外部供方獲取的資源，以確保以下要求：a）建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。b）滿足

36、顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。c）需要顧客提供的資源（如研制生產(chǎn)所需的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等，試驗(yàn)鑒定所需的設(shè)備、 設(shè)施、人員等）。7.1.2 人員7.1.2.1 公司應(yīng)確定并配備與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性和產(chǎn)品質(zhì)量符合性相關(guān)的人員（包含正式員 工、臨時員工、外包人員等），以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程。7.1.2.2 各部門根據(jù)實(shí)際情況，提出本部門崗位人力資源的配備需求，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報綜合管理部招聘或調(diào)配人員。崗位人員需求和提供按LH-CX05-2017人力資源控制程序?qū)嵤?.1.2.3 文件LH-CX05-2017人力資源控制程序7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)

37、識別、提供并維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，對所需的設(shè)施、設(shè)備、工作場所、運(yùn)輸工具、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施進(jìn)行控制。公司負(fù)責(zé)提供需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a）建筑物和相關(guān)設(shè)施。b）設(shè)備，包括硬件和軟件，以及工藝設(shè)備；c）運(yùn)輸資源；d）信息和通訊技術(shù)。7.1.3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)公司建筑物、生產(chǎn)場所等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、維修等管理工作。7.1.3.3 公司所有生產(chǎn)設(shè)備及工裝、模具由生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理。7.1.3.4 公司信息和通訊技術(shù)的內(nèi)部維護(hù)及對外溝通協(xié)調(diào)事務(wù)由信息管理部負(fù)責(zé)。7.1.3.6 文件1） LH-M-055設(shè)備管理制度2） LH-M-123信息化設(shè)備管理辦法司字【2017】052號固定資產(chǎn)管

38、理制度7.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1 為獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，公司確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程。過程運(yùn)行環(huán)境 包括物理因素和人為因素的結(jié)合，例如：a）社會因素（如非歧視、安定、非對抗）；b）心理因素（如減壓、預(yù)防過度疲勞、穩(wěn)定情緒 ）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲，以及潔凈度、靜電、電磁輻射、振動、鹽霧等）；7.1.4.2 公司為員工配備較為適宜的辦公、 生產(chǎn)及檢測等工作環(huán)境（含生產(chǎn)廠房、成品庫、原料庫、 半成品庫等）。車間應(yīng)通風(fēng)良好，環(huán)境適宜，配備有相應(yīng)的消防設(shè)施，如滅火器等。車間和庫房張 貼有相應(yīng)的操作規(guī)程及相應(yīng)的警示標(biāo)識等。7.1.4.3

39、公司注重員工心理的、社會的、物質(zhì)的需求，使每位員工獲得充足的崗位培訓(xùn)、 成長空間、 尊重、關(guān)懷、相對獨(dú)立的工作成果的評價以及優(yōu)厚的報酬，形成健康向上的企業(yè)文化。7.1.4.4 適宜的工作環(huán)境具體包括：a）配置適用的辦公和生產(chǎn)活動場所，合理布局，并根據(jù)需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修；b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，并保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全；c）創(chuàng)造安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)現(xiàn)場，確保必要的勞動保護(hù)措施。d）確保員工生產(chǎn)符合勞動合同法等相關(guān)法規(guī)要求。e）建立適宜的企業(yè)文化和工作氛圍。7.1.4.5 應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和服務(wù)和加工過程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)狀態(tài)，保持生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識清晰，每日進(jìn)行整理、整

40、頓、清掃。7.1.4.6 記錄R03-029過程運(yùn)行環(huán)境控制要求清單7.1.5 監(jiān)視和測量資源7.1.5.1 品質(zhì)管理部明確對公司測量資源的控制要求。確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精度的監(jiān)視和測量資源。監(jiān)視和測量資源管理按監(jiān)視和測量資源控制程序 要求實(shí)施。7.1.5.2 對所有使用的監(jiān)視和測量資源應(yīng)建立檢測設(shè)備臺帳，進(jìn)行標(biāo)識管理。7.1.5.3 對所有使用的監(jiān)視和測量資源應(yīng)明確合適的檢定或校準(zhǔn)周期， 按規(guī)定的周期和程序定期中 請國家認(rèn)可的計量單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)以確保監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。 對無法溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)的 測量資源由生產(chǎn)部參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立自校準(zhǔn)規(guī)范經(jīng)審批后實(shí)施

41、。7.1.5.4 測量資源使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以確保適合其用途。生產(chǎn)過程所包括的監(jiān)視和測量設(shè)備的計 量特性與監(jiān)視和測量的要求相適應(yīng)。7.1.5.5 對監(jiān)視和測量資源的檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)采用貼標(biāo)簽的形式進(jìn)行標(biāo)識，所有的檢定或校準(zhǔn)記錄應(yīng)進(jìn)行保存，保存期間與產(chǎn)品壽命周期相同。7.1.5.6 應(yīng)保護(hù)監(jiān)視測量資源，防止搬運(yùn)、使用、維護(hù)和貯存期間可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測量結(jié)果 失效的調(diào)整、損壞或劣化。應(yīng)確保監(jiān)視測量資源及使用有適宜的環(huán)境條件。7.1.5.7 當(dāng)懷疑測量資源偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由生產(chǎn)部對已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并采取召回重新檢驗(yàn)試驗(yàn)等適當(dāng)?shù)募m正措施，確保公司產(chǎn)品符合要求。7.1.5.8 當(dāng)計算機(jī)軟

42、件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)驗(yàn)證和確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。驗(yàn)證和確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時予以重新驗(yàn)證和確認(rèn)。確認(rèn)計算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途能力的 方法包括驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理。由品質(zhì)管理部測試人員在測試軟件初次使用前進(jìn)行驗(yàn)證 和確認(rèn)，并保留記錄；生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的測量設(shè)備，用作檢驗(yàn)前應(yīng)加以校準(zhǔn)或驗(yàn)證合格，并保留記錄；對一次性使用的測量設(shè)備，使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定合格，并保留記錄。7.1.6 組織的知識7.1.6.1 公司確定與質(zhì)量管理體系及其過程運(yùn)行、產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及顧客滿意所需的知識。 綜合管理部組織各部門針對公司不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，在考慮現(xiàn)有的知識的基礎(chǔ)上，確

43、定、 獲取必需的更多知識，以從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的知識，并每年進(jìn)行更新。這些知識包括：a）內(nèi)部資源：包括知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)。如公司產(chǎn) 品專利；研發(fā)過程、質(zhì)量事故、故障維修等技術(shù)解決方案等未形成文件的知識和經(jīng)驗(yàn)、過程、產(chǎn)品 和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果。b）外部資源：包括標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識。如公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件及其他要求等。收集、獲?。合嚓P(guān)部門將本部門涉及的知識匯總收集， 可形成電子版、圖片、音像、紙質(zhì)版等。 綜合管理部組織通過網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)準(zhǔn)書店、走訪等方式收集相關(guān)適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、法律

44、法規(guī)及其他 知識等。保持、更新：相關(guān)部門定期查新、保存本部門知識資料，并及時交綜合管理部收集存檔。保留、保護(hù)：相關(guān)部門保護(hù)知識資料。傳遞：相關(guān)部門通過培訓(xùn)、發(fā)放等形式向適用部門人員傳遞。7.1.6.2 記錄R01-038組織知識確定及需求清單7.2 能力7.2.4 崗位要求7.2.4.1 從事影響質(zhì)量管理體系績效和有效性工作的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，確保人員能勝任所承擔(dān)的工作。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷三個方面考慮。當(dāng)能力不滿足要求時，可采取對在 職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配工作或者招聘具備能力的人員等措施，具體按LH-CX05-2017人力資源控制程序執(zhí)行。7.2.4.2 為確保從事影

45、響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)活動以及環(huán)境控制所需的能力，綜合管理部組織公司各部門編制崗位職責(zé)說明書，總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為新員工招聘、員工考核及員工勝任評價的依 據(jù)。綜合管理部應(yīng)收集員工教育、培訓(xùn)、資格等相關(guān)證明材料存入檔案。7.2.5 培訓(xùn)I7.2.5.1 培訓(xùn)內(nèi)容包括知識培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和素質(zhì)與意識培訓(xùn)。7.2.5.2 培訓(xùn)形式分內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)。培訓(xùn)方式可多樣，公司可以根據(jù)不同情況進(jìn)行選擇，也 可區(qū)分層次、類別進(jìn)行安排。7.2.5.3 各部門制定年度培訓(xùn)計劃，應(yīng)根據(jù)本部門現(xiàn)狀和未來一年的工作及崗位需求，提出本部門 的培訓(xùn)需求，報綜合管理部。每年初，綜合管理部根據(jù)公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略，結(jié)合各部門的年度培訓(xùn)

46、 需求，擬定公司年度培訓(xùn)計劃，報公司年度經(jīng)營計劃會議審議通過，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。涉及外部培訓(xùn)時，由相關(guān)部門填寫培訓(xùn)申請表，報總經(jīng)理審批后實(shí)施。7.2.5.4 培訓(xùn)類別分新員工入職培訓(xùn)、員工晉升培訓(xùn)、中高層管理人員培訓(xùn)、員工崗位技能培訓(xùn)等。7.2.5.5 培訓(xùn)實(shí)施。內(nèi)部培訓(xùn)期間由綜合管理部監(jiān)督學(xué)員出勤情況，并以此為依據(jù)對學(xué)員進(jìn)行考核。綜合管理部負(fù)責(zé)收集、整理和保存培訓(xùn)資料。培訓(xùn)資料包括電子文檔、錄音、錄像、幻燈片等。7.2.5.6 培訓(xùn)評估。所有培訓(xùn)一經(jīng)報名確認(rèn)，受訓(xùn)人員須提前做好安排，除特殊原因外，應(yīng)準(zhǔn)時參加。綜合管理部負(fù)責(zé)對參加培訓(xùn)的部門或人員進(jìn)行培訓(xùn)效果評價，以檢驗(yàn)培訓(xùn)結(jié)果在工作實(shí)際中的

47、應(yīng)用程度，并根據(jù)培訓(xùn)評估的結(jié)果，找出差距、發(fā)現(xiàn)新的需求，并進(jìn)行計劃的調(diào)整，方法的改進(jìn)和 完善，使每個員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。7.2.5.7 對最高管理者（層）以及其他所有對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響的人員，按年度培訓(xùn)計劃規(guī)定的 時間問隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量知識和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按公司要求經(jīng)考核后持證上崗。7.2.5.8 文件LH-CX05-2017人力資源控制程序7.3 意識公司應(yīng)通過培訓(xùn)、溝通、宣傳等方式不僅使員工的工作能力有所提高，還應(yīng)使員工知曉：a）公司的質(zhì)量方針；b）本部門的質(zhì)量目標(biāo)；c）各崗位對質(zhì)量有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處；d）不符

48、合質(zhì)量管理體系要求的后果；e）組織的質(zhì)量文化；f）崗位的質(zhì)量職責(zé)；g）所從事活動的重要性以及與其他活動的相關(guān)性；h）產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)定或預(yù)期要求的后果；i）道德行為的重要性。7.4 溝通7.4.4 總則管理者代表應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通所需的過程，包括：溝通內(nèi)容、溝通時限或頻次、溝通對象、溝通方法以及相關(guān)的職責(zé)。應(yīng)：a）在公司內(nèi)不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)部溝通；b）與進(jìn)入工作場所的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通；c）接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。7.4.5 內(nèi)部溝通7.4.5.1 綜合管理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通過程的建立，明確內(nèi)部溝通事宜。7.4.5.2 按組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體

49、系職能職責(zé)，形成溝通渠道，確保內(nèi)部各職能部門和不同層次之間的有效溝通，促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。7.4.5.3 溝通和信息交流的內(nèi)容為質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性方面信息，包括：a）質(zhì)量方針貫徹情況；b）質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；c）顧客的要求、法律法規(guī)要求及變更；d）質(zhì)量管理體系及變更；e）生產(chǎn)過程運(yùn)行情況及有效性；f）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；g）顧客及相關(guān)方的反饋，包括抱怨和投訴；h）質(zhì)量績效及改進(jìn)情況；i）不合格/不符合的處理及質(zhì)量事故或事件；j）內(nèi)外部審核、管理評審結(jié)果等。7.4.5.4 溝通的方式可以是：會議、培訓(xùn)、專題討論、電話、報表、面談、質(zhì)量分析會、質(zhì)量例會、協(xié)調(diào)會、業(yè)務(wù)檢查、書面通知公告、文件會簽、宣傳版報及內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)等渠道和方式。7.4.5.5 各部門應(yīng)充分重視溝通的效果，確保上級要求的及時傳達(dá)和落實(shí)，同級相關(guān)信息的有效交流，員工意見的及時反饋，并落實(shí)有關(guān)質(zhì)量信息的處理措施。7.4.5.6 公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。7.4.6 外部溝通公司各部門就質(zhì)量管理體系職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)信息與相關(guān)方進(jìn)行外部溝通。a）銷售中心負(fù)責(zé)公司與顧客之間溝通和信息的交流；b）采購部等相