ATM-OP-SC-02標(biāo)識和可追溯性控制程序

1、深圳市雅特美設(shè)計印刷有限公司標(biāo)識和可追溯性控制程序版修訂i=l=frth TrFf制訂審核核準(zhǔn)日期本次數(shù)頁次早節(jié)變更內(nèi)容要壩A/0一一一第一次發(fā)行一一一2004-05-10B/0一一一版本升級劉敏羅曉文陳峰2010-06-16B/1一一一版本升級劉敏羅曉文2012-03-01文件編號生效日期制定部門受控狀態(tài)頁次ATM-OP-SC-022012-03-01生產(chǎn)部1/51. 目的在來接收、生產(chǎn)、安裝、交付及生產(chǎn)過程中各檢驗、試驗階段的產(chǎn)品以規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識和批次管理，防止不同類別、不同規(guī) 格、不同批次的產(chǎn)品混淆，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實行追溯及同一批次產(chǎn)品能夠得到控制；并使標(biāo)識得到有效

2、的管理。對規(guī)范生產(chǎn)秩序，防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中岀現(xiàn)混淆、誤用并實現(xiàn)必要的追溯，保證不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，便于對質(zhì)量問題查岀原因及時采取措施降低損失；對各過程的環(huán)境物質(zhì)進(jìn)行標(biāo)識，便于分類、管控；必須制定適宜的標(biāo)識予以控制2. 適用范圍適用于雅特美設(shè)計印刷有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品狀態(tài)、特征、質(zhì)量控制和環(huán)境管理的任何情況3. 術(shù)語與定義3.1標(biāo)識：通過特殊的編號、圖文或可比較的記號與狀態(tài)標(biāo)記作岀清晰的、令人可理解的識別，包括產(chǎn)品本身標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識3.2可追溯性： 追溯所考慮對象的歷史、運用情況和所處場所的能力，當(dāng)有需求時能依據(jù)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識、記錄、實物，查找到引發(fā)異常 的根源，這樣的過程稱為可追溯性3.

3、3產(chǎn)品標(biāo)識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到客戶家 里的產(chǎn)品。3.4 GP管制標(biāo)識：對于符合 GP管制的區(qū)域、原輔料、設(shè)備、表單等均需有GP/Rohs的標(biāo)識3.5季度標(biāo)識：就是以時間為起點標(biāo)志進(jìn)行管理的一種標(biāo)識，確保材料或產(chǎn)品在有效期內(nèi)和有效實行先進(jìn)先岀的管理方案3.6狀態(tài)標(biāo)識：就對合格、不合格、待處理、報廢、返工、退貨等形態(tài)的一種確認(rèn)標(biāo)識4. 職責(zé)4.1品管負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境狀態(tài)的各項標(biāo)識的管理、檢驗狀況標(biāo)識，并需對各部門標(biāo)識的正確與否進(jìn)行檢查4.2各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按程序，在生產(chǎn)、交付各階段用相應(yīng)的標(biāo)識對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、記錄和保存

4、追溯性資料工作4.3來料倉庫和進(jìn)料檢驗員共同負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)料和在庫狀態(tài)的標(biāo)識。成品倉庫和成品檢驗員共同負(fù)責(zé)成品在庫狀態(tài)的標(biāo)識、分類存放和交付記錄4.4成品倉庫和成品檢驗員共同負(fù)責(zé)成品在庫狀態(tài)的標(biāo)識、分類存放和交付記錄5. 工作程序5.1材料與產(chǎn)品的標(biāo)識流程圖作業(yè)程序|來料標(biāo)識規(guī)定知會供應(yīng)商|資材部采購員與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，要求供應(yīng)商對其提供的|物料參照下列要求進(jìn)行標(biāo)識，并附上合格證明，必要 時附有效的檢驗合格報告。原材料在包裝上標(biāo)識不限于以下內(nèi)容：名i稱、型號規(guī)格、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期或批號、供應(yīng)I商名稱等。外購?fù)鈪f(xié)件在包裝上標(biāo)識不限于內(nèi)容：名i稱、型號規(guī)格、安全認(rèn)證標(biāo)志和商標(biāo)、生產(chǎn)日期或批i號、

5、供應(yīng)商名稱等。i 若原材料或外購?fù)鈪f(xié)件屬HSF物料，則要求|供應(yīng)商在其包裝明顯的位置貼上“Rohs”等字樣的環(huán)i保標(biāo)識。包裝材料可不作此要求，但供應(yīng)商必須提供|符合Rohs證明的保證書。| 來料標(biāo)識的檢查倉管員根據(jù) 采購訂單 和供應(yīng)商的 送貨單 對來料 的品種、數(shù)量和標(biāo)識等進(jìn)行檢查核對。若檢查不合格，倉管員拒收，同時通知對應(yīng)i的資材部采購員處理。若檢查合格，倉管員對物料進(jìn)行待檢標(biāo)識|后，在ERP系統(tǒng)中輸入各批次材料的到貨信息（如：i品種、材料批號、供應(yīng)商、數(shù)量等）。來料檢驗標(biāo)識：在檢驗或工藝試驗后，檢驗員根據(jù)檢驗及試|驗判定結(jié)果在外箱上蓋上 進(jìn)料檢驗Pass章，并于I標(biāo)識卡上作合格與否的判定標(biāo)

6、識后在ERP系統(tǒng)上及|時輸入檢驗結(jié)果信息（如：合格或不合格等）。具體規(guī)I定如下：責(zé)權(quán)部門資材部采購員倉管員倉管員倉管員檢驗員相關(guān)文件及表格采購訂單送貨單Roh s相關(guān)文件及表格流程圖:作業(yè)程序責(zé)權(quán)部門來料入庫標(biāo)識*發(fā)料至使用部門的標(biāo)識流程圖生產(chǎn)過程的標(biāo)識5.131.1 合格時，在來料標(biāo)識卡蓋上“ Pass” 草5.131.2 不合格時，在來料標(biāo)識卡蓋上“不合格” 章，并注明不合格的原因。5.131.3 不合格品評審結(jié)果為“讓步使用”，在標(biāo)識卡蓋上“讓步使用”章或注明“讓步使用”。5.1.3.1.4 不合格品評審結(jié)果為“篩選”，在標(biāo)識卡 蓋上“篩選”章或注明“篩選”。5.1.3.1.5 不合格需

7、退貨時，在標(biāo)識卡蓋上“退貨” 章或注明“退貨”。對于生產(chǎn)急需，品管部門來不急檢驗及驗證 的物料，由物控部門以 異常材料使用申請表 提出申 請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由檢驗員在包裝箱上蓋“緊 急放行"章。來料入庫標(biāo)識：倉管員根據(jù) 材料檢驗標(biāo)識卡 ，以及是否符合HSF要 求等分區(qū)放置和分類標(biāo)識， 同時編寫批號，并記錄于 物料存卡 上。5.1.4.1 標(biāo)識時，倉管員應(yīng)保存原有的供應(yīng)商單位名 稱或代號、原始標(biāo)識，便于追溯。5.1.4.2 不同批號、不同供應(yīng)商的同類物料進(jìn)行分區(qū) 擺放并分類標(biāo)識。滿足HSF要求的物料必須嚴(yán)格區(qū)分，并分區(qū)擺 放和標(biāo)識。發(fā)料至使用部門的標(biāo)識5.1.5.1 倉管員根據(jù)

8、生產(chǎn)領(lǐng)料單/發(fā)料清單 給車間物料員進(jìn)行物料的發(fā)放作業(yè)，發(fā)料的前提是來料檢 驗員必須在物料檢驗狀態(tài)標(biāo)識上蓋“合格章”，如檢驗不合格或未經(jīng)檢驗的物料嚴(yán)禁發(fā)料給生產(chǎn)車間。5.1.5.2 物料發(fā)放時要遵循“先進(jìn)先岀”的原則，倉 管員應(yīng)按 工廠發(fā)料清單/生產(chǎn)領(lǐng)料單 上顯示的批 次號發(fā)放。發(fā)料時，倉管員和車間物料員需核對物料 的編碼、規(guī)格、名稱、單次發(fā)放數(shù)量、物料實物是否與 工廠發(fā)料清單/生產(chǎn)領(lǐng)料單 描述要求一致。特殊物料，如油墨、PS版、洗版液、噴粉 等采用專門的追溯方式完成。由倉管員在 生產(chǎn)領(lǐng)料單 填寫所發(fā)物料的 批次號。5.1.5.3 倉管員每次把物料發(fā)放給相關(guān)領(lǐng)料員后， 車 間領(lǐng)料員對物料進(jìn)行點收

9、。點收完畢后，倉管員、車 間領(lǐng)料員雙方確認(rèn) 生產(chǎn)領(lǐng)料單/發(fā)料清單 的物料 批次號與實際發(fā)放物料的批次號是否對應(yīng)。倉管員對物料余料進(jìn)行點檢、歸位、標(biāo)識， 并在 物料記錄卡 記錄發(fā)岀材料數(shù)量、批次號。特殊 物料，如油墨、PS版、洗版液、噴粉等采用專門的 追溯方式完成。與車間物料員做好發(fā)放物料交接后，倉管員 必須于當(dāng)天下班前在 ERP系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入核定，保 證ERP系統(tǒng)所反映的庫存準(zhǔn)確、及時。對于讓步使用或緊急放行的物料，倉管員根 據(jù)批準(zhǔn)的 異常材料使用申請表 發(fā)料，發(fā)放時需在 領(lǐng)料單 上注明“讓步使用”、“緊急放行”。作業(yè)程序物控部門管理者代表檢驗員倉管員倉管員倉管員倉管員倉管員倉管員倉管員倉管

10、員倉管員倉管員責(zé)權(quán)部門異常材料使用申請表 材料檢驗標(biāo)識卡物料存卡生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)料清單發(fā)料清單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單ERP系統(tǒng)異常材料使用申請表領(lǐng)料單相關(guān)文件及表格No516生產(chǎn)過程的標(biāo)識5.1.6.1 生產(chǎn)車間按 生產(chǎn)日計劃 領(lǐng)用合格的或經(jīng) 批準(zhǔn)使用的物料，材料領(lǐng)岀后要進(jìn)行定置管理堆放在 車間備料區(qū)并作好標(biāo)識。所有制程采用產(chǎn)品標(biāo)識卡對產(chǎn)品的工程單號、產(chǎn) 品名稱與料號、規(guī)格、數(shù)量、時間、版本號、質(zhì) 量狀況等進(jìn)行標(biāo)識符合HSF的材料或半成品，必須在標(biāo)識卡上蓋上“ GP/Rohs” 專用章。對于讓步使用、緊急放行物料，生產(chǎn)車間區(qū)分堆放并作好標(biāo)識。每種物料要貼上物料標(biāo)簽，并注明批次號。5.1.6.2 在生

11、產(chǎn)過程中，物料一般用周轉(zhuǎn)箱和卡板擺 放，嚴(yán)格按照工序、規(guī)格分類堆放。積存的物料用周 轉(zhuǎn)箱放好并作好標(biāo)識，擺放在存放區(qū)內(nèi)。5.1.6.3 工序的物料標(biāo)識從上工序轉(zhuǎn)入下工序的過 程中不應(yīng)丟失，在下工序的物料加工完成后標(biāo)識才可 取消。5.1.6.4 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按 不合格品 控制程序執(zhí)行，對應(yīng)的不合格品缺陷標(biāo)識于 產(chǎn)品 標(biāo)識卡 ，以便進(jìn)行“返工/返修”、“報廢”、“退貨”、“待處理”等。5.1.6.5 行政部門應(yīng)組織生產(chǎn)、品管等部門對整個生產(chǎn)過程中容易造成污染的工序進(jìn)行識別，確定的HSF關(guān)鍵工序由生產(chǎn)車間在現(xiàn)場懸掛“HSF關(guān)鍵工序”標(biāo)識牌。產(chǎn)品過程巡檢狀態(tài)的標(biāo)識生產(chǎn)過程巡檢判定為不合格

12、之半成品由巡檢 員將不合格的缺陷填寫于 產(chǎn)品標(biāo)識卡 上，并通知現(xiàn) 場管理人員改善。不合格缺陷嚴(yán)重時，應(yīng)按照改進(jìn)、 糾正和預(yù)防控制程序6.1項的標(biāo)準(zhǔn)要求發(fā)岀 糾正/ 預(yù)防措施表 給責(zé)任部門改進(jìn)。生產(chǎn)過程巡檢判定為合格之物料、半成品由 巡檢員在 產(chǎn)品標(biāo)識卡 蓋上“ Pass”章或簽名 所有經(jīng)檢驗或確認(rèn)不合格的物料、半成品均 需在產(chǎn)品標(biāo)識卡上貼上紅色不合格標(biāo)簽，注明工單、 料號、訂單數(shù)、不合格數(shù)量、不合格原因及位置及不 合格品的處理方式產(chǎn)品交收檢驗狀態(tài)標(biāo)識：產(chǎn)品入庫前，由成品檢驗員填寫 成品檢驗報告 ，包 裝員與成品倉管做交收工作。5.1.8.1 成品經(jīng)全檢后除了用標(biāo)識卡標(biāo)識外，需根據(jù) 客戶要求貼上

13、產(chǎn)品標(biāo)簽，按成品包裝要求操作指引ATM-WI-SC-13第五項的產(chǎn)品標(biāo)簽及 Rohs標(biāo)簽的相 關(guān)要求進(jìn)行。成品檢驗判定合格之批次產(chǎn)品，檢驗員和生 產(chǎn)車間按照“ 6.6條款”進(jìn)行標(biāo)識。成品檢驗判定不合格之批次產(chǎn)品， 由成品檢 驗員在包裝箱上貼“不合格”的標(biāo)識，不合格品按不 合格品管理程序處理。入庫產(chǎn)品標(biāo)識的檢查全檢將經(jīng)檢驗合格并貼好標(biāo)簽的產(chǎn)品搬運至倉庫，由倉管員檢查核對訂單號、品種、數(shù)量和標(biāo)識是否正確5.1.9.1 若檢查通過，由倉管員按照入庫要求辦理手 續(xù)5.1.9.2 若檢查不通過，由生產(chǎn)車間處理后再辦理手 續(xù)生產(chǎn)車間巡檢員成品檢驗員成品包裝員檢驗員生產(chǎn)車間成品檢驗員生產(chǎn)車間倉管員生產(chǎn)車間生

14、產(chǎn)日計劃GP專用不合格品控制程序V產(chǎn)品標(biāo)識卡產(chǎn)品標(biāo)識卡改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序不合格品訂單號需產(chǎn)數(shù)不良數(shù)客戶工單號生產(chǎn)數(shù)產(chǎn)品料號不良原因檢驗員日期不合格品控制程序5.2檢測設(shè)備標(biāo)識：參照監(jiān)視和測量控制程序ATM-OP-PZ-04第條執(zhí)行5.3季度標(biāo)識：為了方便時間控制和執(zhí)行“先進(jìn)先岀”的原則，對入庫品予以分季度標(biāo)識, 白色，第三季度為黃色，第四季度為籃色】【標(biāo)簽底色第一季度為粉紅色，第二季度為5.4GP管制標(biāo)識：來料由供應(yīng)商貼上綠底色“ Rohs”標(biāo)簽予以標(biāo)識，半成品則在產(chǎn)品標(biāo)識卡上蓋“GP專用”章，各類需控制的表單記錄蓋“ GP專用”章標(biāo)識，區(qū)域及設(shè)備掛牌標(biāo)識，成品則參照。5.5環(huán)境物質(zhì)管控

15、標(biāo)識：在各區(qū)域定點設(shè)置“可回收”與“不可回收”垃圾桶，便于行政部定期處理；對用水、用電等進(jìn)行節(jié)能提示標(biāo)識5.6其它標(biāo)識：工具器具由使用現(xiàn)場進(jìn)行分類標(biāo)識，危險物品倉儲區(qū)與使用現(xiàn)場必須張貼MSDS表和進(jìn)行品名的標(biāo)識，待出貨臨時標(biāo)簽；其它若客戶有特殊之標(biāo)識要求，則按客戶之要求進(jìn)行。6. 注意事項：6.1標(biāo)識規(guī)定在正式使用前，對于評價供應(yīng)商能力或選擇供應(yīng)商及尋找替代材料，以及批量試用的物料，應(yīng)在物料存卡 上注明“試用”。年以上不使用的積壓物料和成品要由物控部門組織評價，若最終評價結(jié)果為“呆滯品”，則由倉管員作出“呆滯品”標(biāo)識。必要時按不合格品控制程序執(zhí)行顧客提供的產(chǎn)品或材料，在標(biāo)識牌或物料存卡 上注明

16、“客供品”。顧客退貨的成品，注明“顧客退貨”。屬于技術(shù)樣品的成品，注明“樣品”。屬于公司提供給顧客的附件產(chǎn)品，作好“附件產(chǎn)品”標(biāo)識。6.2當(dāng)顧客在產(chǎn)品標(biāo)識上有特殊要求時，按顧客要求執(zhí)行。6.3為保證物料標(biāo)識的延續(xù)，用放行材料生產(chǎn)的半成品、成品，生產(chǎn)車間應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和記錄。6.4所有標(biāo)識的日期必須是規(guī)范、全面的形式，如：“年月日（6位數(shù)）”進(jìn)行編號、2010年12月25日或2010-12-25 ;不得以少寫年份、月份、日期的任意一項6.5倉管員或送貨人員將點收后的物料要求送到指定的物料區(qū)后，倉管員在材料外包裝注明來料批次號，并同時將來料批次號記錄于物料存卡 和輸入ERP系統(tǒng)。倉管員編寫供應(yīng)商來料批

17、次號要求如下：編號物料對象：所有物料，供應(yīng)商單次送貨設(shè)定一個來料批次號；編號方式：按照供應(yīng)商來料日期“年月日（6位數(shù)）”進(jìn)行編號，如：2007年12月25日來料的批次號標(biāo)識為“ 071225”。若同種規(guī)格物料當(dāng)天送了兩批或不同供應(yīng)商在當(dāng)天同時同種物料，則可增加“序列號（01, 02，）”。編號要求：倉管員收到送貨單確認(rèn)無誤后，立即在送貨單上編寫供應(yīng)商來料批次號。編號原則：同種不同批的物料，其批次號不能重復(fù)，在各環(huán)節(jié)中書寫工整，以便于追溯。6.6各產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識項目質(zhì)量體系要求GP/Rohs其它合格不合格合格不合格免檢物料蓋“免檢”章貼紅底色不合格標(biāo)簽蓋“免檢”貼紅底色不合格標(biāo)簽按相關(guān) 規(guī)定加

18、 以處理輔料、物料蓋“ Pass”章或簽名貼紅底色不合格標(biāo)簽|貼“ Rohs”標(biāo)簽貼紅底色不合格標(biāo)簽材料蓋“ Pass”章或簽名貼紅底色不合格標(biāo)簽貼“ Rohs”標(biāo)簽貼紅底色不合格標(biāo)簽半成品蓋“ Pass”章或簽名:貼紅底色不合格標(biāo)簽:蓋“ GP專用”章貼紅底色不合格標(biāo)簽成品蓋“ Pass”章貼紅底色不合格標(biāo)簽蓋“ Pass” 章貼紅底色不合格標(biāo)簽6.7每個員工都有保護(hù)標(biāo)識的義務(wù)，工藝技術(shù)員、相關(guān)生產(chǎn)機長、檢驗員、巡檢員、倉管員負(fù)責(zé)保持本部門標(biāo)識的延續(xù)性。6.8標(biāo)識卡作為原輔材料、半成品和產(chǎn)成品的唯一性標(biāo)識，不合格標(biāo)簽、QC檢驗章作為輔助性標(biāo)識；標(biāo)識卡標(biāo)識需對產(chǎn)品特性的描述或表達(dá)必須做到準(zhǔn)確、

19、清晰、簡要、醒目，以避免與其它產(chǎn)品相混淆。未經(jīng)檢驗或驗證且未有檢驗、驗證標(biāo)識的材料、半成品、 成品一律不得入庫、轉(zhuǎn)序、生產(chǎn)、加工或交付。6.9對于可疑材料或產(chǎn)品，在其標(biāo)識卡上貼上黃色不干膠標(biāo)簽予以識別，并注明可疑事項便于確認(rèn)、記載、評估，對發(fā)現(xiàn)可疑材料或產(chǎn) 品時除進(jìn)行標(biāo)識外還需進(jìn)行記錄備案和隔離后通知到部門主管，部門主管進(jìn)行追溯、查找后進(jìn)行確認(rèn)，如無法確認(rèn)則提交到相關(guān) 部門共同確認(rèn)并商定處置方案后通知到反饋人員，確?？梢刹牧匣虍a(chǎn)品得到正確的流轉(zhuǎn)與使用。7. 批次管理與追溯：7.1批次管理原材料：原料倉在收到供應(yīng)商送到的原料時需將原料的批次號（原料訂單號/送貨單號）、數(shù)量、規(guī)格、品名、岀廠日期、入庫時間予以記錄并標(biāo)識，發(fā)料時在領(lǐng)料單上注明原料的批次號、