補(bǔ)充訂貨流程程序文件

1、程序文件補(bǔ)充訂貨流程文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版次1.0日期日期日期共6頁第1頁1 目的及適用范圍1.1 為盡可能地彌補(bǔ)專賣店斷貨的可能，保證分銷體系的有效供給，特制定本程序；1.2 本程序文件適用于某汽配分銷體系中專賣店的緊急訂貨；1.3 本程序文件由某汽配 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于；1.4 本程序文件從 年 月日起執(zhí)行；2 職責(zé)2.1 專賣店負(fù)責(zé)向某汽配報(bào)告緊急訂貨需求；2.2 銷售課負(fù)責(zé)專賣店訂貨需求的受理、處理；2.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)到款確認(rèn);3 補(bǔ)充訂貨流程3.1 專賣店在發(fā)現(xiàn)或預(yù)計(jì)將出現(xiàn)配件供應(yīng)不足時(shí)，需立即出具緊急訂貨單報(bào)某銷售課；3.2 某銷售課接到專賣店的緊急訂貨單后， 計(jì)劃員需立即查

2、詢某現(xiàn)有庫存， 若有現(xiàn)貨，則將訂單輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對庫存配件作出預(yù)售標(biāo)識(shí)，并同時(shí)出具付款通知單交由銷售員傳真給專賣店，通知專賣店付款；若無現(xiàn)貨，參見調(diào)配信息流程程序文件；3.3 專賣店接到付款通知單后， 應(yīng)立即辦理貨款并將付款憑證傳真至某銷售課；3.4 銷售員接到付款憑證傳真件后，應(yīng)立即出具銷售清單并到財(cái)務(wù)部確認(rèn)是否到款；3.5 財(cái)務(wù)部確認(rèn)到款無誤后，在 銷售清單上加蓋到款章，將第一聯(lián)自存。若貨款未到，由銷售人員與專賣店聯(lián)系確認(rèn)付款情況；3.6 銷售員將經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章確認(rèn)后的銷售清單第二聯(lián)自存，第三、 四聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)課發(fā)貨；3.7 貨物發(fā)運(yùn)參見庫存管理流程程序文件；4相關(guān)文件4.1 緊急訂貨單4.2

3、付款通知單4.3 付款憑證傳真件（略）4.4 銷售清單某聯(lián)合汽配貿(mào)易有限公司專賣店緊急采購單購貨單位： 單位編號(hào)： 訂貨單號(hào)： 訂單頁數(shù)： 廳P產(chǎn)品號(hào)產(chǎn)品名稱單位單價(jià)數(shù)量金額備注合計(jì)金額：*若總部無貨，是否考慮專賣店問庫存調(diào)配：是否（建議調(diào)配價(jià)二原價(jià)*1.05 ）運(yùn)輸方式:專賣店業(yè)務(wù)員簽字：專賣店負(fù)責(zé)人簽字：付款通知單收件單位： 發(fā)件單位：某汽配收件人： 發(fā)件人：傳 真：電 話： 傳 真：電 話：E-mail : E-mail : 年月日共 頁 第頁專賣店：貴店所訂如下商品現(xiàn)已到貨，請接到本通知后在 日內(nèi)將貨款萬元付至我公司如下帳戶，以便我們及時(shí)發(fā)貨。開戶名稱：開戶行：帳號(hào)：此致順致商祺！某汽配（蓋章）附：到貨清單冏品名稱冏口口編會(huì)規(guī)格到貨數(shù)量單價(jià)金額備注金額合計(jì)銷售清單NO購貨單位出庫日期冏品名稱冏品編碼數(shù)量單位單價(jià)金額聯(lián)弟合計(jì)（元）銷售員簽字:財(cái)務(wù)簽字:庫管簽字:銷售清單NO購貨單位出庫日期冏品名稱冏品編碼數(shù)量單位單價(jià)金額合計(jì)（元）聯(lián)銷 售弟銷售員簽字:財(cái)務(wù)簽字:庫管簽字:銷售清單NO購貨單位出庫日期冏品名稱冏品編碼數(shù)量單位單價(jià)金額合計(jì)（元）聯(lián)銷售員簽字:財(cái)務(wù)簽字:庫管簽字:儲(chǔ) 運(yùn)