范本ccc管理手冊

1、日照市東港區(qū)飛龍電器廠文件編號：FLDQ-CCC-01強(qiáng) 制 認(rèn) 證 產(chǎn) 品管 理 手 冊第A版 編制： 審核： 批準(zhǔn)：發(fā)布日期：文件發(fā)放號：廠址：電話：傳真：郵編：頒 布 令本公司CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求編制完成了強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品管理手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司CCC產(chǎn)品質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司嚴(yán)格按照CCC強(qiáng)制性認(rèn)證要求的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求，加強(qiáng)對CCC強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的管理，特任命 為我公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)建立滿足CCC強(qiáng)制性認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，并確保

2、其實(shí)施和保持；2. 確保加貼強(qiáng)制性強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3. 確保強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；4. 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。5. 向最高管理者報(bào)告CCC管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；6. 確保在整個組織內(nèi)傳達(dá)滿足強(qiáng)制性認(rèn)證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識的形成；7. 負(fù)責(zé)與CCC認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊0.1 目 錄章 節(jié) 號：0.1版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 3章節(jié)號 標(biāo)題0.1 目錄0.2 管理手冊說明0.3 管理手冊修改記錄0.4 企業(yè)概況0.5 公司

3、組織機(jī)構(gòu)圖1.1 職責(zé)和權(quán)限1.2 人力資源控制程序1.3 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 2.1 文件和資料控制程序 2.2 質(zhì)量記錄控制程序 3.0 采購 3.1 供應(yīng)商選擇和日常管理程序 3.2 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 4.0 生產(chǎn)過程控制程序 5.0 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 6.0 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 7.0 不合格品控制程序 8.0 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 9.0 認(rèn)證產(chǎn)品一致性及變更控制程序 10.0 包裝、搬運(yùn)和儲存控制程序 11.0 強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序 12.0 糾正和預(yù)防措施控制程序日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊0.2 管理手

4、冊說明章 節(jié) 號：0.2版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 31 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品誰要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1） 公司CCC強(qiáng)制性認(rèn)證范圍，覆蓋了公司的下列低壓成套開關(guān)設(shè)備： 低壓成套開關(guān)設(shè)備GGD2: GGD2 Ue=30kA ln1500-630A Ui660V 50Hz IP30 配電箱 PZ30：Ue=380/220V ln=250A-16A lcw=6kA Ui=550V 50Hz IP30（2） CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的所需的程序文件：（3） 確保公司CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求動作所需的程序文件2 引用強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理

5、辦法強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則目錄本手冊引用ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)部分術(shù)語和定義。 3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由綜合辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。 4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到綜合辦；綜合辦定期對手冊的適用性、有效性、時(shí)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊0.3 管理手冊修改記錄章 節(jié)

6、 號：0.3版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 3更改審批號章節(jié)號修改條款修改日期修改人審批日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊0.4 企業(yè)概況章 節(jié) 號：0.4版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 3日照市東港區(qū)飛龍電器廠，是新興獨(dú)資企業(yè)，研制開發(fā)高科技電器配套產(chǎn)品，有高、低全成套開關(guān)設(shè)備、電纜橋架、配電箱產(chǎn)品和各種非標(biāo)電器設(shè)備等。本廠全體員工嚴(yán)格執(zhí)行ISO9000產(chǎn)品質(zhì)量保證體系控制，從原料選擇、加工、檢測、包裝運(yùn)輸做到一絲不茍，產(chǎn)品質(zhì)量精益求精。獲得廣泛好評。質(zhì)量是企業(yè)的生命，本廠本著“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、用戶至上”的宗旨，竭誠為各單位服務(wù)，公司人將超越自我，創(chuàng)造美好未來！日照市東港區(qū)飛

7、龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊0.5 組織機(jī)構(gòu)圖章 節(jié) 號：0.5版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人總 經(jīng) 理機(jī)加工總裝生產(chǎn)部綜合辦供銷部技術(shù)檢驗(yàn)部日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊1.1 職責(zé)和權(quán)限章 節(jié) 號：1.1版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 31 目的對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組織內(nèi)對CCC管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 總經(jīng)理1. 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足強(qiáng)制性認(rèn)證要求和法律、法規(guī)、顧客要求的重要性；2. 批準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和過程需用資源要求；3. 確

8、保CCC管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；4. 在管理層中任命一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5. 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品變更的批準(zhǔn)；6. 確定公司組織結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)各部門的工作。 3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人1. 負(fù)責(zé)建立滿足CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；2. 確保加強(qiáng)貼強(qiáng)制性強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3. 確保強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；4. 確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。5. 向總經(jīng)理報(bào)告CCC管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；6. 確保在整個組織內(nèi)傳達(dá)滿足強(qiáng)制性認(rèn)證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識的形成；7. 負(fù)責(zé)與CCC認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)向認(rèn)

9、證機(jī)構(gòu)提出變更申請和執(zhí)行認(rèn)證機(jī)構(gòu)的批復(fù)。 3.3 技術(shù)檢驗(yàn)部1. 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、半成品、成品的檢驗(yàn)；2. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理；負(fù)責(zé)按周期進(jìn)行檢定，運(yùn)行檢查，并確保在檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備失效情況下能追回所測量的半成品、成品。3. 負(fù)責(zé)不合格品的控制；4. 負(fù)責(zé)技術(shù)和工藝的制定，負(fù)責(zé)組織實(shí)施各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程；5. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求制定及檢查。6. 負(fù)責(zé)采購物資明細(xì)分類表的編制組織和審核，確定采購物資中認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件、關(guān)鍵材料并提出技術(shù)要求、驗(yàn)收辦法，確定是否由供方檢測、檢測要求以及確認(rèn)檢測頻次、確認(rèn)檢測內(nèi)容，以確保認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件采購的一致性和質(zhì)量保證； 3.

10、4 生產(chǎn)部1. 負(fù)責(zé)工藝控制、工藝驗(yàn)證、工藝裝備和工藝紀(jì)律的貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制；2. 負(fù)責(zé)設(shè)備管理，參加新設(shè)備及維修后的設(shè)備的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的保存。3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定，并組織實(shí)施；4. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，并進(jìn)行檢查監(jiān)督；5. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護(hù)保養(yǎng)、修理和管理工作； 3.5 供銷部日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊1.1 職責(zé)和權(quán)限章 節(jié) 號：1.1版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 31. 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品貸方的評價(jià)，選擇合格的供方及日常管理，并負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的實(shí)施；2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作；3. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常管理，定期對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評價(jià)；4. 負(fù)責(zé)物資

11、的采購；5. 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、外協(xié)件、半成品的貯存、發(fā)放、運(yùn)輸?shù)墓芾恚?. 負(fù)責(zé)倉庫的管理； 3.6 綜合辦1. 負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)工作，建立職工培訓(xùn)檔案；2. 負(fù)責(zé)人事管理工作；3. 負(fù)責(zé)辦公室有關(guān)工作；4. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的管理工作； 3.7 各車間1. 按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；2. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的有效進(jìn)行；3. 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)等事項(xiàng)；4 內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就CCC管理體系的過程，包括質(zhì)量要求完成的情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的結(jié)果。4.2 CCC管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可彩小組簡報(bào)、各種會議、布告欄及各種媒

12、體等。日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊1.2 人力資源控制程序章 節(jié) 號：1.2版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 31 目的確保承擔(dān)CCC管理體系職責(zé)的人員具備必要的能力，并時(shí)行培訓(xùn)以滿足能力要求。2 范圍適用于承擔(dān)CCC管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。3 職責(zé)3.1 綜合辦1. 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定、組織實(shí)施和監(jiān)督；2. 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；3. 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； 3.2 各部門8. 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3 總經(jīng)理1. 批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。4 程序4.1 人員安排4.1.1 承擔(dān)CCC管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，特別是質(zhì)量負(fù)責(zé)人、采購人員、檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員、內(nèi)

13、審員、關(guān)鍵工序操作人員等。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2 各崗位人員需具有相應(yīng)的能力、技能方能上崗工作。4.2 培訓(xùn)、意識和能力4.2.1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2 新員工培訓(xùn)1. 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、屬地反復(fù)無常、CCC管理體系知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由綜合辦組織進(jìn)行；2. 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)從事本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；3. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

14、、所用設(shè)備的性能、操作方法和步驟、安全事項(xiàng)等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4.2.4 特殊人員培訓(xùn)1. 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；2. 電氣焊工需取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；3. 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)由資格的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4.2.5 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2

15、.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2 2、3）日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊1.2 人力資源控制程序章 節(jié) 號：1.2版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 3 4.2.7 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：滿足CCC認(rèn)證要求和法律法規(guī)、顧客要求的重要性；違反要求所造成的后果；自己從事的活動悟性納入相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理并做出貢獻(xiàn)。 4.2.8 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性1. 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；2. 每年第四季度綜合辦組織各部門，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；3. 綜合辦加

16、強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4.2.9 綜合辦負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)要案。 4.3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4.3.1 每年11月各部門上報(bào)綜合辦下年度培訓(xùn)申請單，根據(jù)公司需求及下年度各部門申請單，綜合辦于12月制定下氣度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 4.3.2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、老師、授課內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦存檔。

17、4.3.3 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5 質(zhì)量記錄5.1 培訓(xùn)記錄5.2 培訓(xùn)申請單5.3 培訓(xùn)計(jì)劃5.4 員工培訓(xùn)檔案日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊1.3 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章 節(jié) 號：1.3版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 3 1 目的 識別并提供和維護(hù)為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品所需要的設(shè)施及環(huán)境因素。 2 適用范圍 適用于為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境跌人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合

18、性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 3.2 綜合辦協(xié)助生產(chǎn)部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 程序 4.1.1 設(shè)施的識別 公司應(yīng)有效識別為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服 務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 4.1.2 設(shè)施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，供銷部具體實(shí)施采購。 4.1.3 設(shè)施的驗(yàn)收1. 采購

19、的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管。2. 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，供銷部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；3. 生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；4. 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單輸?shù)怯浐徒n手續(xù)。 4.1.4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保護(hù)1. 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考

20、核合格后，持證上崗；2. 生產(chǎn)部制定設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集設(shè)施上演保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)；3. 生產(chǎn)部每年12月制定下年度的設(shè)施檢修計(jì)劃，發(fā)至各部門執(zhí)行；4. 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)施管理卡上；5. 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于保養(yǎng)。日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊1.3 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章 節(jié) 號：1.3版 本：A修訂狀態(tài)：

21、 0 1 2 3 4.1.5 設(shè)施的報(bào)廢對于無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在設(shè)施管理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況。 4.2 工作環(huán)境· 綜合辦應(yīng)識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、體驗(yàn)、試驗(yàn)、儲存等必備的環(huán)境，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，可包括：1. 配置適用的廠房、倉庫并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；2. 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3. 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；4. 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度6

22、 記錄6.1 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單6.2 設(shè)施驗(yàn)收單6.3 設(shè)施管理卡6.4 生產(chǎn)設(shè)施一覽表6.5 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表6.6 設(shè)施計(jì)劃6.7 設(shè)施檢修單日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊2.1 文件和資料控制程序章 節(jié) 號：2.1版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 31 目的 對與組織CCC管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本，并及時(shí)撤回?zé)o效或作廢文件，防止非預(yù)期使用。 2 范圍適用于與CCC管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品管理手冊。 3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品管理手冊。 3.3 各部門負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件的編制、使用和

23、保管。 3.4 綜合辦負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 3.5 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序 4.1 文件分類及保管 4.1.1 強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品管理手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合辦備案保存。 4.1.2 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：1. 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行CCC管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門按理制度等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合辦備案存檔；2. 其他質(zhì)量文件：針對CCC認(rèn)證產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、

24、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式及認(rèn)證要求。由各相應(yīng)的部門保存、使用。 4.1.3 公司級管理性文件，如部分外來的管理性文件，包括與CCC管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合辦保存。 4.2 文件的編號 4.2.1 CCC管理體系文件的編號1. 管理手冊：公司名稱代號CCC版次，手冊中各章節(jié)號區(qū)分。 例如： FLDQ-CCC-01，表示公司管理手冊第1版2. 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號章節(jié)號記錄編號例如：ZH-2.2-01，表示綜合辦在管理手冊中2.2章中的第1個質(zhì)量記錄。3. 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號文件順序號年號例如：GX-05-2004，表示供銷科于2004年發(fā)放的第5號

25、文件。4. 質(zhì)量計(jì)劃：FLDQ-JH-2004 4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的和有效的：1. 強(qiáng)制誰產(chǎn)品管理手冊由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；2. 各部門工作手冊由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊2.1 文件和資料控制程序章 節(jié) 號：2.1版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 33. 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4 文件的受控狀況 文件分為“

26、受控”和“非受控”兩大類，凡與CCC體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.5 文件的更改1. 強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品管理手冊由綜合辦組織更改，填寫文件更改申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由綜合辦發(fā)放。綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；2. 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理；3. 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性；4. 對于管理手冊的修改，可以直接在相應(yīng)頁碼上進(jìn)行修改，在該頁碼上方的修訂狀態(tài)上進(jìn)行

27、標(biāo)記并記錄在管理手冊修改記錄上。當(dāng)該頁修改過多時(shí)，可將改頁換掉。 4.6 文件的領(lǐng)用1. 文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用；2. 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存7 文件的保存、作廢與銷毀 4.7.1 文件保存1. 與CCC管理體系相關(guān)的文件都必須分類存入在干燥通風(fēng)，安全的地方；2. 各部門文件由本部門資料員保管；3. 對受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的部門受控文件清單；4. 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，

28、不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 4.7.2 文件的作廢與銷毀1. 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所發(fā)放工使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；2. 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；3. 對要銷毀的作廢文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合辦授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 4.8 外來文件的控制 4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 4.8.2 綜合辦負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 4.8.3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與CCC管理體

29、系有關(guān)外來文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)綜合辦備案。 4.9 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述執(zhí)行。日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊2.1 文件和資料控制程序章 節(jié) 號：2.1版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 34.10 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。 4.11 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志視為特殊文件記錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)妥善保管，并只有難了產(chǎn)品與強(qiáng)制認(rèn)證要求的符合性和一致性后，才可以發(fā)放。詳見強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)示的保管使用控制程序。 5 相關(guān)文件 5.1 質(zhì)量記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 6.1 文件發(fā)放、回收記錄 6.2 部門受控文件清單 6.3 文件更改申請日照市東港區(qū)飛

30、龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊2.2 質(zhì)量記錄控制程序章 節(jié) 號：2.2版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 31 目的對CCC管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合認(rèn)證要求和CCC管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 3.1 綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 3.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 3.3 綜合辦負(fù)責(zé)保管超過一年的各部門質(zhì)量記錄。 3.4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4 程序 4.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件和資料控制程序執(zhí)行。 4.3 質(zhì)

31、量記錄填寫 4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去；各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)。 4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 4.4.1 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存入于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合辦保存。 4.4.2 綜合辦編制質(zhì)量記錄清單，將公

32、司所有質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制1. 各部門向綜合辦領(lǐng)用所需記錄空白表；2. 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人登記備案。4.6 質(zhì)量記錄的銷毀6 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由綜合辦提出，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7 記錄格式銷毀處7 記錄格式4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由

33、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理審批，交綜合辦備案。4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件和資料控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1 文件和資料控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊3.0 采 購章 節(jié) 號：3.0版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 31 目的對采購過程控制，確保所 產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購，特別是關(guān)鍵件和材料的采購、外協(xié)加工及代言提供服務(wù)的控制。 3 職責(zé) 3.1 供銷部1. 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃；2. 在規(guī)定的合格供應(yīng)商處執(zhí)行采購。 3.2 技術(shù)檢驗(yàn)部 1. 負(fù)責(zé)

34、編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及物資分類明細(xì)表。 3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃。 4 程序 4.1 采購物資分類技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及物資分類明細(xì)表，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：1. 重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要或關(guān)鍵元器件和材料，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或安全性能，可能導(dǎo)致產(chǎn)品不符合CCC認(rèn)證要求物資；國家要求CCC認(rèn)證的產(chǎn)品。2. 一般物資（B類）：構(gòu)成成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量物資；3. 輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 4.2 采購4.2.1 采購計(jì)劃4.2.1.1 采購計(jì)劃的

35、原則：同等價(jià)格選擇質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品，同行質(zhì)量選擇價(jià)格低廉的產(chǎn)品。4.2.1.2 供銷部對其管理的倉庫中產(chǎn)品，應(yīng)定期時(shí)行盤點(diǎn)清查，深摯庫存產(chǎn)品數(shù)量，以平衡進(jìn)貨產(chǎn)品的實(shí)際需求量。4.2.1.3 供銷部根據(jù)生產(chǎn)部的項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制項(xiàng)目采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于臨時(shí)采購的物資，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供銷部實(shí)施。4.2.1.4 采購計(jì)劃實(shí)施時(shí)應(yīng)明確規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、交貨數(shù)量、凈化期限等。對于外協(xié)供方，應(yīng)明確規(guī)定外協(xié)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、執(zhí)行產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法、交貨期限等。4.2.2 采購的實(shí)施1. 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目采購計(jì)劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)

36、準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購；2. 向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；3. 采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供供給供方技術(shù)的要求是否有效，交供銷部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施采購。日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊3.0 采 購章 節(jié) 號：3.0版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 35 相關(guān)文件 5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序 5.2 物資分類明細(xì) 5.3 倉庫管理制度 6 質(zhì)量記錄 6.1 項(xiàng)目采購計(jì)劃日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊3.1 供應(yīng)商選擇和日常管理程序章 節(jié) 號：3.1版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 31

37、 目的對采購供方進(jìn)行控制，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。 2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料特別是關(guān)鍵元器件和材料的供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。 3 職責(zé) 3.1 供銷部1. 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)、編制合格供方名錄；并對供方的業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立代言檔案；2. 對供方進(jìn)行日常管理。 3.2 技術(shù)檢驗(yàn)部 1. 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及物資分類明細(xì)表。 3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)供方評定記錄表。 4 程序 4.1 對供方的評價(jià)和管理 4.1.1 供銷部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較。選擇合格的供方，填寫“供方評定

38、記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方質(zhì)量記錄。根據(jù)物資分類明細(xì)表規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 4.1.2 對重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：1. CCC證書、材質(zhì)報(bào)告；2. 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；3. 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；4. 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等；5. 體系認(rèn)證證書等其他證明。 4.1.3 供銷部組織有關(guān)部門根據(jù)已有的代言的管理及產(chǎn)品資料（包括以往的能力、相關(guān)證件、業(yè)績、產(chǎn)品使用情況、質(zhì)檢記錄等），對其進(jìn)行評價(jià)，選擇合格的供方，

39、填寫評價(jià)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批。 4.1.4 對第一次供應(yīng)重要和一般物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)認(rèn)證產(chǎn)品一致性評審符合后方可檢驗(yàn)或試驗(yàn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。 4.1.5 對于批量供應(yīng)的輔助物資，技術(shù)體驗(yàn)部在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗(yàn)證，合格者由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后即可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨難即為對此供方評價(jià)。 4.1.6 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 4.1.7 對于合格供應(yīng)商名錄中列入的關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商，如未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，采購前須經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 4.2 供方的日常管理和評價(jià) 1. 對供貨的供方，

40、技術(shù)檢驗(yàn)部根據(jù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)后，將每次的檢驗(yàn)結(jié)果反饋給供銷部，供銷部填寫供方日常管理記錄，記錄供貨的情況。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊3.1 供應(yīng)商選擇和日常管理程序章 節(jié) 號：3.1版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 3連續(xù)2次不合格，應(yīng)取消其供貨資格。2. 對于A類物資的合格供方，每年至少評定一次，填寫供方業(yè)績評定表。根據(jù)供方滿足合同要求的能力和供方日常管理記錄等進(jìn)行評定，必要時(shí)可到供方現(xiàn)場評定。通過評定確定是否將其繼續(xù)作為合格供方，并將平定記錄存檔。3. 對于B類物資的合格供方，根據(jù)供方日常管理記錄進(jìn)行評定和控制。 5 相關(guān)文件 5.1 糾正和預(yù)防措

41、施控制程序 5.2 物資分類明細(xì)表 5.3 采購 6 質(zhì)量記錄 6.1 供方評定記錄表 6.2 合格供方名錄 6.3 供方業(yè)績評定表 6.4 供方日常管理記錄日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊3.2 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序章 節(jié) 號：3.2版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 31 目的為確保所采購的關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定要求。 2 適用范圍適用于采購的生產(chǎn)所需的原材料、特別是關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 3 職責(zé) 3.1 供銷部1. 負(fù)責(zé)按公司的要求執(zhí)行采購作業(yè)。 3.2 技術(shù)檢驗(yàn)部1. 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及物資分類明細(xì)表。2. 負(fù)責(zé)對采

42、購物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 4 程序 4.1 進(jìn)貨的檢驗(yàn)試驗(yàn) 4.1.1 對生產(chǎn)購進(jìn)物資，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后置于待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。 4.1.2 檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程進(jìn)行倒數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄1. 驗(yàn)證合格的進(jìn)貨產(chǎn)品倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)；2. 驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員將不合格品置不合格區(qū)，按不合格控制程序時(shí)行處理； 4.1.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式 驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)物資分類明細(xì)表中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 對采購的產(chǎn)品可以有如

43、下幾種驗(yàn)證方式：1. 由技術(shù)檢驗(yàn)部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證；2. 進(jìn)貨驗(yàn)證也可由供方完成，當(dāng)供方完成時(shí)，公司應(yīng)對供應(yīng)商提出明確的檢驗(yàn)要求和記錄。3. 對于由供應(yīng)商完成的檢驗(yàn)，其記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋的數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、結(jié)論及供方檢驗(yàn)人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章。 4.2 定期確認(rèn)檢驗(yàn)1. 公司技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)對關(guān)鍵元器件定期進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，確保采購的產(chǎn)品符合CCC認(rèn)證規(guī)定的要求，同時(shí)驗(yàn)證供方穩(wěn)定提供原材料的能力。2. 確認(rèn)檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)；每年進(jìn)行一次；3. 確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目：詳見進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范。待產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則有規(guī)定時(shí)按細(xì)則辦。4. 確認(rèn)檢驗(yàn)也可以委托有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行，但公司應(yīng)提出明確的檢驗(yàn)要求和

44、記錄。確定由供方提供檢驗(yàn)的由采購人員在合同中規(guī)定確認(rèn)檢驗(yàn)的內(nèi)容和周期；由質(zhì)檢部根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程中的規(guī)定、檢驗(yàn)和驗(yàn)證由供方提供的確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告。5. 技術(shù)檢驗(yàn)部保存有關(guān)確認(rèn)檢驗(yàn)的記錄。5 相關(guān)文件 5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序 5.2 物資分類明細(xì)表日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊3.1 供應(yīng)商選擇和日常管理程序章 節(jié) 號：3.1版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 3 5.3 采購 6 質(zhì)量記錄 6.1 供方評定記錄表 6.2 合格供方名錄 6.3 供方業(yè)績評定表 6.4 供方日常管理記錄日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊4.0 生產(chǎn)過程控制程序章 節(jié) 號：4.0版 本：A修訂狀態(tài)：

45、 0 1 2 31 目的對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品滿足CCC認(rèn)證的需要。對過程進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、對過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 3 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書。 3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。 3.4 綜合辦負(fù)責(zé)對產(chǎn)品難和標(biāo)識及可追溯性控制。 4 程序 4.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 4.1.1 根據(jù)CCC認(rèn)證產(chǎn)品要求、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的

46、輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)信息。 4.1.2 對關(guān)鍵過程應(yīng)編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書。 4.1.3 生產(chǎn)計(jì)劃1. 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，結(jié)合車間的生產(chǎn)和，制定項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的。項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動時(shí)行修改，執(zhí)行文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定；2. 車間主任根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取所需物料；車間根據(jù)將生產(chǎn)進(jìn)程及時(shí)報(bào)生產(chǎn)總。生產(chǎn)總根據(jù)計(jì)劃的完成情況，作為制定計(jì)劃的參考。 4.2 過程確認(rèn) 4.2.1 生產(chǎn)流程圖日照市東港區(qū)飛龍電器廠 CCC產(chǎn)品管理手冊4.0

47、 生產(chǎn)過程控制程序章 節(jié) 號：4.0版 本：A修訂狀態(tài)： 0 1 2 3生產(chǎn)計(jì)劃是否外協(xié)加工 是 否焊鉆沖剪劃表面處理外協(xié) 組裝成品4.2.2 關(guān)鍵過程4.2.2.1 關(guān)鍵過程包括：1. 對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可行性及成本等有直接影響的工序；2. 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；3. 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 4.2.2.2 本公司生產(chǎn)在關(guān)鍵過程是電焊、組裝，關(guān)鍵工序是例行檢驗(yàn)。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：1. 過程確認(rèn)，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；2. 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)在嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行設(shè)備和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核；3. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；4. 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的記錄。 4.3 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保