某公司店長及部門經(jīng)理培訓(xùn)手冊

1、店長及部門經(jīng)理培訓(xùn)手冊順 天 府 公 司店 長 及 部 門 經(jīng) 理 培 訓(xùn) 手 冊目錄第一部分 部門經(jīng)理崗位職責(zé)2一 店長崗位職責(zé)2二 部門經(jīng)理崗位職責(zé)2三 門店大值經(jīng)理制度2四 店長及部門經(jīng)理每日、周、月工作重點7五 閱讀報表9第二部分 店長及部門經(jīng)理商品管理12一 門店責(zé)任區(qū)商品管理規(guī)定12二 門店堆位組設(shè)立及雙星堆位監(jiān)控14三 門店間調(diào)撥流程14四 店長價格管理工作14五 門店貨補商品管理18第三部分 店長及部門經(jīng)理促銷管理20一 門店促銷活動的執(zhí)行要求20二 門店自促活動上報流程23三 門店場外促銷管理規(guī)定23四 門店自談租賃管理25五 門店自談堆位操作流程27第四部分 店長及部門經(jīng)理

2、營運管理28一 營運現(xiàn)場管理十不準(zhǔn)28二 門店商品責(zé)任區(qū)營運管理規(guī)定28三 門店例會制度33四 店長及部門經(jīng)理月度銷售分析報告37五 門店突發(fā)事件處理40第五部分 營運部檢查稽核41一店長考核方法41二 門店管理組考評內(nèi)容說明獎牌榜42二 營運管理規(guī)定45營運部2009年11月第一次修訂完成營運部2010年1月第二次修訂完成營運部2010年12月第三次修訂完成營運部2011年3月第四次修訂完成第一部分 部門經(jīng)理崗位職責(zé)門店大值經(jīng)理定義門店大值經(jīng)理排班門店大值經(jīng)理人員范圍門店大值經(jīng)理排班責(zé)任人門店大值經(jīng)理排班門店大值經(jīng)理排班表上交時間和部門特別要求門店大值經(jīng)理十大崗位職責(zé)啟封店考勤接貨補貨陳列衛(wèi)

3、生收銀紀(jì)律設(shè)備客訴外聯(lián)各種表格的記錄和檢查要求一 店長崗位職責(zé)1 對總公司負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)門店管理工作，確保門店處于良好的運營狀態(tài)中；2 切實保證公司各項規(guī)章制度及經(jīng)營計劃在門店得到貫徹、落實；3 負(fù)責(zé)門店的商品管理工作；4 負(fù)責(zé)門店的營運管理工作；5 負(fù)責(zé)門店價格管理工作；6 安全管理；7 緊急事件的處理；8 顧客投訴管理；9 協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門、業(yè)主的關(guān)系。二 部門經(jīng)理崗位職責(zé)1 對店長負(fù)責(zé)，協(xié)助店長開展門店工作；2 協(xié)助店長落實公司的各項規(guī)章制度及經(jīng)營計劃；3 配合店長做好門店銷售工作；4 配合店長做好門店人員的培訓(xùn)和管理工作；5 配合店長做好門店的商品管理工作；6 配合店長做好門店的營運管

4、理工作；7 配合店長做好所分管的人事、設(shè)備、安保、企劃等工作；8 及時向店長反饋分管工作的情況；三 門店大值經(jīng)理制度通俗的講就是在門店的營運管理中，在同處于一個班次的部門經(jīng)理中負(fù)主要責(zé)任、履行特定職責(zé)的某個部門經(jīng)理就稱門店大值經(jīng)理。例如，11月19日某店的早班有兩位部門經(jīng)理上班，分別是甲和乙，假設(shè)事先排班定義甲為大值經(jīng)理，那么該店在11月19日的早班中就是甲對賣場的一切營運管理負(fù)主要責(zé)任，并且要嚴(yán)格履行公司對大值經(jīng)理的各項要求和制度。門店所有的部門經(jīng)理及公司認(rèn)同可以單獨當(dāng)班的實習(xí)經(jīng)理。各店長根據(jù)每月的“門店部門排班表”確定A、B班次的大值經(jīng)理，并在“門店部門經(jīng)理排班表”上標(biāo)明即可。門店人事人事

5、收銀店長每月19日前隨門店排班表一起OA上交到營運部和人事部大值經(jīng)理排班表要求打印出來粘貼在每月工作日志第一頁做好晨會的組織、安排工作，以及晚清場工作做好員工的點名工作，重點落實聯(lián)營廠家和促銷員的出勤情況做好生鮮商品、直送商品來貨貨量和品質(zhì)抽查工作，做好配送商品的卸貨組織工作督促檢查賣場商品的補貨和陳列工作，并確保各種價簽標(biāo)識按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行做好賣場內(nèi)地面，尤其是生鮮區(qū)地面和賣場出入口（廣場）的衛(wèi)生檢查高峰期檢查前臺是否出現(xiàn)顧客排隊現(xiàn)象，并隨時根據(jù)情況做好人員的調(diào)配做好賣場各崗員工勞動紀(jì)律的管理做好賣場設(shè)施和設(shè)備的檢查，確保正常使用對顧客投訴和賣場緊急事件做好處理和解決遇到店長不在時負(fù)責(zé)接待各政府

6、部門和其他關(guān)系戶的檢查門店大值經(jīng)理每日工作記錄表要求每日登記，并于每日營業(yè)結(jié)束后由晚班大值經(jīng)理以O(shè)A方式上報到營運部“大值報告處”。早、晚班大值經(jīng)理的工作內(nèi)容登記表要求每日詳細(xì)登記，營運部會不定時進行抽查。（早班）大值經(jīng)理的工作內(nèi)容登記表崗位職責(zé)檢查項目和要求需登記臺帳結(jié)果備注啟封店1組織晨會:8：00準(zhǔn)時召開晨會，安排當(dāng)日工作重點；門店大值經(jīng)理每日工作記錄表考勤2點名:7：30先檢查生鮮區(qū)域聯(lián)營廠家員工的出勤情況，8：00晨會時再次確認(rèn)全體員工的出勤情況；接貨3散裝熟食:檢查散裝熟食品質(zhì)和到貨情況，并嚴(yán)格要求加工間員工按標(biāo)準(zhǔn)操作和打包；（生鮮經(jīng)理）熟食品質(zhì)檢查表4、自營商品:抽查自營蔬菜和其

7、他自營商品的到貨量和到貨品質(zhì)，并在相應(yīng)的臺帳上簽字；（生鮮經(jīng)理）路單、門店自營蔬菜配送到貨及周轉(zhuǎn)箱數(shù)量抽查臺帳5直送商品:抽查早晨晨接貨情況，并在相應(yīng)的臺帳上簽字；（生鮮經(jīng)理）6配送到貨:大庫來貨時組織員工做好卸貨、點貨和上貨工作；補貨陳列7促銷品準(zhǔn)備:營業(yè)前檢查當(dāng)日促銷品的貨量、陳列和POP等標(biāo)識準(zhǔn)備情況；8價簽標(biāo)識:營業(yè)中做好賣場的價簽、POP 等標(biāo)識的檢查，要求按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；9生鮮品檢查:抽查生鮮部門經(jīng)理對生鮮區(qū)最高限價和必備品的檢查情況，并了解存在的問題；（生鮮經(jīng)理）生鮮必備品和最高上限10補貨:安排員工隨時做好賣場貨架商品的補貨工作，保證貨架滿陳列；11自營訂貨:審核自營蔬菜和其他自營

8、商品的訂貨量，保證合理訂貨；（生鮮經(jīng)理）自營蔬菜手工訂貨本衛(wèi)生14地面衛(wèi)生：檢查賣場內(nèi)地面衛(wèi)生（重點是生鮮區(qū)）、出入口和廣場的地面衛(wèi)生，做到干凈整潔；15集中清理：中午13：00-14：00安排員工徹底打掃衛(wèi)生，并在14：30進行檢查；收銀13關(guān)注收銀：高峰期要根據(jù)情況增開款臺，視情況安排員工配合銀臺裝袋；14應(yīng)急處理：高峰期保證盯緊前臺隨時處理各種突發(fā)事件；紀(jì)律15員工紀(jì)律：做好賣場各崗員工紀(jì)律的管理；設(shè)備16冷凍設(shè)備：檢查冷藏（凍）柜的溫度表是否根據(jù)時間段進行了登記；17照明設(shè)施：檢查相關(guān)責(zé)任人是否根據(jù)時間段進行了照明和其他用電設(shè)施的開啟；18.消防設(shè)備：檢查各種消防設(shè)備是否安全、正常。交

9、接記錄19了解上班：閱讀前一日的門店大值經(jīng)理每日工作記錄表，了解前一日的工作情況；20交接記錄：14：00-14：30在今日門店大值經(jīng)理每日工作記錄表上做記錄，完成今日早班大值經(jīng)理的工作內(nèi)容登記表的填寫，并與晚班大值經(jīng)理進行交接。門店大值經(jīng)理每日工作記錄表、早班大值經(jīng)理的工作內(nèi)容登記表（晚班）大值經(jīng)理的工作內(nèi)容登記表：崗位職責(zé)檢查項目和要求登記臺帳結(jié)果備注交接記錄1兩班交接：查看當(dāng)日的門店大值經(jīng)理每日工作記錄表，與早班大值經(jīng)理進行交接；2記錄上傳：晚班清場完畢后在當(dāng)日門店大值經(jīng)理每日工作記錄表上做記錄，并把該表OA上傳至營運部大值報告處，完成晚班大值經(jīng)理的工作內(nèi)容登記表的填寫；門店大值經(jīng)理每日

10、工作記錄表、晚班大值經(jīng)理的工作內(nèi)容登記表考勤3點名：做好晚班員工、聯(lián)營廠家、促銷員的點名工作和儀容儀表檢查工作；接貨4配送到貨：大庫來貨時組織員工做好卸貨、點貨和上貨工作；補貨陳列5生鮮品檢查：抽查生鮮部門經(jīng)理對生鮮區(qū)最高限價和必備品的檢查情況，并了解存在的問題；（生鮮經(jīng)理）生鮮必備品和最高上限7價簽標(biāo)識：營業(yè)中檢查賣場的價簽、POP 等標(biāo)識，要求按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；8.補貨：安排員工隨時做好賣場貨架商品的補貨工作，保證貨架滿陳列；9蔬菜日配：分不同時間段關(guān)注蔬菜和日配商品的售賣情況，并通過調(diào)整價格和陳列等方式輔助盡快銷售；（生鮮經(jīng)理）衛(wèi)生10.地面衛(wèi)生:檢查賣場內(nèi)地面衛(wèi)生（重點是生鮮區(qū)）、出入口和廣

11、場的地面衛(wèi)生，做到干凈整潔；收銀11關(guān)注收銀：高峰期要根據(jù)情況增開款臺，視情況安排員工配合銀臺裝袋；12應(yīng)急處理：高峰期保證盯緊前臺隨時處理各種突發(fā)事件；紀(jì)律12員工紀(jì)律：做好賣場各崗員工紀(jì)律的管理；設(shè)備13冷凍設(shè)備：檢查冷藏（凍）柜的溫度表是否根據(jù)時間段進行了登記；14照明設(shè)施：檢查相關(guān)責(zé)任人是否根據(jù)時間段進行了照明和其他用電設(shè)施的開啟；15.消防設(shè)備：檢查各種消防設(shè)備是否安全、正常;啟封店16晚間理貨：督促營業(yè)結(jié)束前的晚間補貨、理貨和衛(wèi)生清潔工作，并按要求做好檢查；17各組日盤：檢查各班組的日盤點工作是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，是否已經(jīng)完成；18散裝熟食：檢查熟食加工間的散裝熟食按要求儲存和退貨，當(dāng)日

12、的稱簽統(tǒng)一撕下交予大值經(jīng)理；19自營盤點：檢查自營蔬菜和其他自營商品按要求進行盤點，剩余自營商品按標(biāo)準(zhǔn)進行了存放，衛(wèi)生按標(biāo)準(zhǔn)清理；20日配退貨：要求日配商品的退貨都放置在退貨區(qū)，較急的退貨訂貨員應(yīng)完成手掌機退貨；21接貨準(zhǔn)備：要求自營蔬菜組員工將需要退回生鮮配送的自營蔬菜周轉(zhuǎn)筐統(tǒng)一放在接貨處；22晚間結(jié)帳：檢查督促晚班收銀員按標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)帳和交款，監(jiān)督收銀組長將所有貨款安全鎖入保險柜，并親自將財務(wù)室門鎖好；23聯(lián)營衛(wèi)生：督促和檢查各聯(lián)營廠家按照標(biāo)準(zhǔn)進行衛(wèi)生清理，并做好檢查；24住店員工：檢查所有住店人員都在崗位；25.安全封店：做好營業(yè)結(jié)束后賣場的清場工作，安全關(guān)閉各種必關(guān)電源，安全鎖好賣場各門

13、；每月工作重點經(jīng)營指標(biāo)商品管理營運管理人員管理其他每周工作重點經(jīng)營指標(biāo)商品管理營運管理其他每日工作重點經(jīng)營指標(biāo)商品管理營運管理采購指令每日閱讀（采購部每日下發(fā)）每月或每檔期下發(fā)報表（每月25日前）營運指令每日報表每周報表月度報表四 店長及部門經(jīng)理每日、周、月工作重點1 當(dāng)月經(jīng)營指標(biāo)達成狀況的落實與跟進，確保門店完成公司下達的各項業(yè)務(wù)指標(biāo)；（銷售額、毛利額、商損額、人事費用額、可控費用、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)）2 每月銷售業(yè)績分析，對未達成目標(biāo)提出改善措施，完成門店（責(zé)任區(qū)）月度銷售分析報告；3 全店盤點匯總分析和相關(guān)報表；4 完成營采溝通報告、商品組合分析、提出對新品引進建議，滯銷、臨期商品上報；附

14、件庫大商品呈報表、營采溝通表；1 完成與商品管理的相關(guān)工作（促銷換檔相關(guān)工作、新品上架、自促談判等）；2 合理控制門店各項耗材；3 門店合理庫存天數(shù)分析與管理；4 合理調(diào)整門店的陳列與布局；5 市場動態(tài)及競爭對手的相關(guān)情報資料收集，門店采價工作安排以及價格調(diào)整；附件采價表/變價申請表；6 根據(jù)采購部制定的價格區(qū)間，準(zhǔn)確及時地進行門店價格調(diào)整工作；（待調(diào)整）1 擬定次月工作目標(biāo)和工作計劃，落實公司各項規(guī)范及流程；2 門店部門經(jīng)理會議、班組長會議；附件門店部門經(jīng)理例會規(guī)范；3 全體員工例會（每月1次）；附件門店員工大會規(guī)范；4 審核門店部門經(jīng)理、班組長值班表；附件門店部門經(jīng)理排班表；5 上級交辦事

15、項的傳達及執(zhí)行；1 人力預(yù)算及班組以下人員的甄選、任用、任免審批；2 班組長以上人員的考核；3 員工專業(yè)知識培訓(xùn)；1 辦公費用的監(jiān)督及初審；2 對外聯(lián)絡(luò)及所在地區(qū)公共關(guān)系處理。1 每周銷售業(yè)績分析；2 門店相關(guān)管理報表閱讀1 生鮮盤點的監(jiān)督，日盤點的檢查及綜合盤點差異的審核2 各班組經(jīng)銷殘品處理（售價4）3 促銷商品缺貨上報至企劃部；4 檢查采購指令（統(tǒng)一堆位、最高限價、進價變化的售價調(diào)整等）執(zhí)行情況；5 市場調(diào)研、分析及反饋1 理貨崗位每周必做工作的落實；2 門店上報的各項問題的跟蹤3 對各班組管理工作監(jiān)督、檢查4 召開門店周例會（門店各班組組長參加）；5 解決重大顧客投訴，并反饋給相關(guān)班組

16、一般費用審核（依據(jù)每月費用標(biāo)準(zhǔn)審批）；1 每日銷售業(yè)績達成追蹤； 2 門店管理報表閱讀；1 每日檢查各班組暢銷品缺貨處理（依據(jù)門店暢銷商品缺貨檢查報表）；2 部門經(jīng)理檢查區(qū)域出庫單并簽字確認(rèn)；直送商品下午17：30分后檢查直送商品訂貨單3 部門經(jīng)理檢查日盤點情況；1 全店巡視2 與下屬同事面談；3 門店顧客投訴處理；顧客投訴登記表；4 填寫門店大值經(jīng)理日志。五 閱讀報表1 促銷、調(diào)價沖紅單-郵件2 業(yè)務(wù)通知單（變規(guī)格、改條碼）-郵件3 調(diào)價通知單-郵件4 轉(zhuǎn)類（退貨）通知單-郵件5 公司統(tǒng)一堆位單-郵件6 新品通知單-郵件1 DM促銷稿-郵件2 公司統(tǒng)一收費堆位通知單-郵件3 門店上報回復(fù)通知

17、4 “庫大商品清退申請”、“臨期商品清退申請”、“滯銷商品清退申請”門店每月盤點后一周之內(nèi)上報商品部，商品部接到申請后五日之內(nèi)回復(fù)；-時運5 “促銷庫大商品清退申請”門店促銷結(jié)束后2日內(nèi)上報商品部，商品部接到申請后三日內(nèi)回復(fù)；-時運門店責(zé)任區(qū)考核報表查詢-時運系統(tǒng)實時銷售客單價查詢-時運系統(tǒng)配送退貨與申請差異查詢-時運系統(tǒng)1 各門店客流同環(huán)比排名-OA2 門店斷貨商品-OA3 各門店必備商品斷貨及促銷商品斷貨-OA4 零售解款單作廢查詢-時運系統(tǒng)5 收銀退筆查詢1 責(zé)任區(qū)指標(biāo)完成情況同環(huán)比排名（每半月）-OA2 各門店銷售指標(biāo)完成情況光榮榜3 越界毛利率商品查詢-OA4 月度負(fù)毛利商品原因回復(fù)

18、-OA5 門店每月退貨金額匯總（常規(guī)、手掌機退殘）6 門店每月庫大商品匯總回復(fù)7 會員抽獎結(jié)果-OA8 收銀交款分類時段匯總第二部分 店長及部門經(jīng)理商品管理斷貨檢查的類別重點關(guān)注門店倒置商品管理查詢模塊查詢結(jié)果篩選以及門店處理要求門店庫大分析模塊的登錄分析模塊的使用一 門店責(zé)任區(qū)商品管理規(guī)定1 促銷商品斷貨檢查：促銷期內(nèi)每日必查時運系統(tǒng)2 月度A類商品必備斷貨檢查：每日必查時運系統(tǒng)3 月度生鮮必備商品斷貨檢查：每日必查現(xiàn)場4 倒置商品的斷貨檢查：每日出庫前必查時運系統(tǒng)部門經(jīng)理審核班組出庫單并簽字確認(rèn)參見理貨崗位手冊配送出庫流程分店銷售查詢商場銷售統(tǒng)計門店優(yōu)選倒置商品查詢1 查詢頻率每日必查，由

19、門店出庫操作人員（核價員）負(fù)責(zé)，每天在配送出庫前查詢，并打印本目錄表（刪除門店當(dāng)前庫存大于3個的單品）后由門店店長（或責(zé)任區(qū)經(jīng)理）審核。2 店長審核并篩選出庫的單品：由門店店長（或責(zé)任區(qū)經(jīng)理），根據(jù)倒置目錄，審核和確定出庫數(shù)量（必須全部出庫，特殊規(guī)格商品可以選擇出庫）進入門店時運系統(tǒng)，點擊“商場庫存查詢”進入 “商場庫存分析”1 門店可以按商品類別或區(qū)域進行查詢；2 門店可根據(jù)送貨方式的不同，選擇“直送”或“配送”，銷售狀態(tài)為“正?！?，使用狀態(tài)為“在用”對商品進行查詢；3 門店根據(jù)查詢結(jié)果對庫存數(shù)量按降序進行排序， 4 由核價員負(fù)責(zé)將庫存查詢結(jié)果轉(zhuǎn)存為EXCLE表格交各班組長，由班組長負(fù)責(zé)核對

20、實際庫存，對庫存數(shù)量較大的商品通過對比日均銷量進行分析，將需退貨商品的編號和數(shù)量上交至部門經(jīng)理審批，再由店長簽字確認(rèn)，交核價員錄入，生成退貨申請，上傳公司商品部，等待總部批復(fù)；5 商品部在二天內(nèi)批復(fù)完畢后，下傳門店；6 門店依據(jù)商品部批復(fù)意見，按退貨流程的要求，安排退貨。設(shè)定時間落實陳列二 門店堆位組設(shè)立及雙星堆位監(jiān)控堆位指令下發(fā)后一日內(nèi)由核價員負(fù)責(zé)將堆位指令中標(biāo)有“雙星”的單品設(shè)立為“月度統(tǒng)堆”的快訊主題；店長負(fù)責(zé)根據(jù)指令陳列要求，落實門店現(xiàn)場陳列工作調(diào)撥流程特別注意三 門店間調(diào)撥流程1 商品調(diào)入門店首先電話聯(lián)系調(diào)出店，求實所需商品的實時庫存能否支持所需數(shù)量，必須由雙方部門經(jīng)理確認(rèn)；2 調(diào)出

21、店核價員按調(diào)入店所需商品明細(xì)打印商品調(diào)撥出庫單（共兩聯(lián)，一聯(lián)交班組，一聯(lián)調(diào)入門店作為取貨出門憑證留存）；3 調(diào)入店人員持商品調(diào)撥出庫單取走所調(diào)商品；4 調(diào)入店核價員通過網(wǎng)絡(luò)接收調(diào)出店的商品調(diào)出信息，并到班組現(xiàn)場確認(rèn)是否收到實物；5 調(diào)入店依信息做調(diào)撥入庫，調(diào)整本店商品庫存；6 調(diào)入店核價員打印調(diào)撥入庫單，交班組留存；7 門店核價員每周自查所有調(diào)撥商品是否已接收，如有未接收的及時接收；8 每月盤點日，門店核價員必須檢查商品調(diào)撥入庫情況；1 調(diào)貨人員一般是由調(diào)入門店派取，要確保調(diào)貨人員可靠和安全；2 調(diào)出門店在發(fā)貨的時候一定要對調(diào)貨人員的身份進行確認(rèn)；3 調(diào)出門店出貨口保安一定要根據(jù)調(diào)撥單一一清點

22、調(diào)出商品，以免出現(xiàn)錯誤。價格管理工作匯總四 店長價格管理工作項目執(zhí)行時間操作要求報表臺帳要求進價變化商品每日必做每日核價員負(fù)責(zé)打印的進價變化商品目錄，交店長作售價調(diào)整；店長在報表上批復(fù)后報表裝訂保存一個月負(fù)毛利商品每日核價員負(fù)責(zé)打印的負(fù)毛利商品目錄，交店長查詢原因并售價調(diào)整；生鮮AA類商品價格每周二次（每周三和周五）1 根據(jù)商品部下發(fā)的采價目錄完成采價工作原始采價記錄，裝訂保存一個月AA類敏感商品(六家門店采價)月度A類商品價格每月一次（25日采價，次月3日批復(fù)）2 采價結(jié)果錄入電腦,由店長批復(fù)和調(diào)整價格.3 價格執(zhí)行4 采價記錄通過時運系統(tǒng)上報公司商品部促銷商品價格恢復(fù)促銷結(jié)束前每期促銷結(jié)束

23、后，核價員打印促銷商品目錄轉(zhuǎn)班組采價，店長根據(jù)采價結(jié)果恢復(fù)促銷商品的售價重點堆位組商品價格堆位執(zhí)行前核價員打印堆位指令，轉(zhuǎn)班組采價，店長依據(jù)采價結(jié)果進行批復(fù)新品、季節(jié)商品價格商品上架前核價員打印商品目錄轉(zhuǎn)班組采價，店長依據(jù)采價結(jié)果進行制定新品價格A類商品價格管理A類商品目錄的確定第一次采價制定A類商品指導(dǎo)價第二次采價修正A類商品指導(dǎo)價門店批價定價原則指導(dǎo)價執(zhí)行情況的監(jiān)控時運查詢模塊說明門店調(diào)價需求上報流程公司批復(fù)監(jiān)控BC類商品統(tǒng)價團購變價問題上報特別提示公司制定A類目錄和采價單公司核價采價營運制定指導(dǎo)價格門店執(zhí)行（特殊情況上報）公司專人定期監(jiān)督門店價格變動1 初稿：由企劃部負(fù)責(zé)根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)

24、，按中分類（中分類中不包括生鮮、日雜針織大類）為單位，提取今年前3個月和去年同期2個月的銷售和銷量排名，選擇月度A類商品建議目錄后（1000種單品左右），OA轉(zhuǎn)發(fā)商品部李總每月10日前完成。2 終稿：商品部對企劃A類初稿目錄商品進行修訂增減后，確定月度A類商品終稿后，OA轉(zhuǎn)發(fā)公司核價部每月13日前完成。目錄中需要刪減商品包括：AA類商品（由采購負(fù)責(zé)定價管理），過季商品，非正常高銷量商品（如促銷、團購等），廠家已淘汰商品等目錄中需要增加的商品包括：迎季商品，原暢銷A類商品的替換商品（如包裝更新、規(guī)格更新或商品編碼變更等）由公司核價部負(fù)責(zé)完成：公司核價部采價員，根據(jù)A類商品目錄，進行采價，并完成競

25、爭價錄入工作每月20日前完成1 匯總進價問題商品：營運在分析采價結(jié)果時，首先匯總競爭店售價（不含促銷）低于或等于本公司進價的商品，轉(zhuǎn)商品部李總，由李總在二天內(nèi)批復(fù)處理意見，回復(fù)營運部。營運部將根據(jù)采購回復(fù)意見制定指導(dǎo)價格。2 初定指導(dǎo)價：由營運部（莫、齊）負(fù)責(zé)根據(jù)核價部采價結(jié)果，分別制定商品的指導(dǎo)價格后轉(zhuǎn)核價部錄入時運系統(tǒng)每月25日前完成由門店（7、10、4502店）負(fù)責(zé)完成：公司核價部生成門店采價單，指定門店（7、10、4502店）負(fù)責(zé)針對物美和美廉美進行采價，并將采價結(jié)果錄入時運后，立即上傳公司每月28日前完成由營運部（莫、齊）根據(jù)3家門店采價的結(jié)果，通過時運“采價單匯總分析”模塊，對A類

26、商品的指導(dǎo)價格進行調(diào)整后，轉(zhuǎn)核價錄入系統(tǒng)每月30日前完成門店將公司指導(dǎo)價與本店采價結(jié)果進行對比，并制定本店實際售價： 1 如對比結(jié)果在合理范圍以內(nèi)的（指導(dǎo)價有價格優(yōu)勢），門店執(zhí)行公司指導(dǎo)價。2 如對比結(jié)果不合理的（指導(dǎo)價過高或過低），門店需調(diào)整售價。調(diào)整幅度在下表范圍以內(nèi)的門店自行調(diào)價，調(diào)整幅度超出上表范圍時，必須上報公司營運部審批同意后方可執(zhí)行（食品非食報莫總，生鮮日配報齊總）。門店定價調(diào)價范圍售價范圍調(diào)價下限調(diào)價上限1元以下-0.05+0.055元以內(nèi)-0.10+0.1010元以內(nèi)-0.30+0.3050元以內(nèi)-0.50+0.50100元以內(nèi)-2.00+2.00100元以上-5.00+5.

27、003 進價問題上報：門店在批價時，匯總競爭店售價（不含促銷）低于或等于本公司進價的商品，上報“總部處理”，每月由核價部打印所有門店批復(fù)“總部處理”的商品轉(zhuǎn)商品部李總批復(fù)處理意見，營運部負(fù)責(zé)跟蹤批復(fù)結(jié)果。1 門店自查：要求門店店長必須每天通過時運“門店售價和公司指導(dǎo)價差異查詢”模塊，對價格偏離公司指導(dǎo)價在±5%范圍的單品，必須立即轉(zhuǎn)門店核價進行價格調(diào)整。2 公司監(jiān)控：公司由專人負(fù)責(zé)每周一次通過時運“門店售價和公司指導(dǎo)價差異查詢”模塊，對所有門店的A類商品售價情況進行監(jiān)控，并匯總價格偏離公司指導(dǎo)價在±5%范圍的所有單品，轉(zhuǎn)營運部（莫、齊）督促門店調(diào)價定價方式任意價，銷售狀態(tài)非

28、促銷，A類屬性A類商品查詢結(jié)果中：紅色表示低于公司指標(biāo)價，蘭色表示高于公司指標(biāo)價門店在要對A類商品進行調(diào)價，且調(diào)價幅度超出公司指導(dǎo)價±5%范圍的，必須填寫“A類商品調(diào)價申請表”，OA上報營運部審批同意后方可調(diào)價執(zhí)行。（食品非食報莫總，生鮮日配報齊總）門店上報時以上內(nèi)容必須全部填寫；期望執(zhí)行時間段最長不超過15天編碼品名公司指導(dǎo)價門店需求價格門店當(dāng)前進價競爭店售價調(diào)價原因期望執(zhí)行時間段月 日 月 日由公司營運部莫總、齊總，負(fù)責(zé)審核、批復(fù)門店的上報申請，審批OA回復(fù)同意后，并打印本申請表簽字轉(zhuǎn)公司核價部，由核價部負(fù)責(zé)將所有調(diào)價商品的商品屬性調(diào)整為“促銷”，售價由門店自行調(diào)整。調(diào)價商品在審

29、批期限內(nèi)將不再列入非正常價格商品范圍內(nèi)，但過了審批期限，如門店未及時恢復(fù)，將列入非正常價格監(jiān)控商品中。門店批發(fā)銷售的售價已改為默認(rèn)系統(tǒng)中的售價3價格。（時運程序已修改，即日起開始執(zhí)行）門店需要調(diào)整團購售價的辦法：1 A類商品調(diào)整團購價格，機關(guān)填寫申請單，門店店長簽字后，門店核價調(diào)整售價3保留申請單備案。（銷售大批量的海報、低毛利商品，需上報采購部李總審批同意后，方可售賣）2 B、C類統(tǒng)價商品調(diào)整團購價格，生鮮類商品門店上報營運部齊總，其他商品上報營運部莫總，原因標(biāo)注機關(guān)銷售。公司核價負(fù)責(zé)調(diào)整售價3。具體上報格式見表樣。3 所有售價3的變價，要求必須在第二天恢復(fù)原價，門店核價調(diào)整的價格由門店核價

30、恢復(fù)，公司核價調(diào)整的價格，由公司核價恢復(fù)上報門店:上報日期商品編號商品名稱門店現(xiàn)進價門店庫存量門店現(xiàn)售價競爭店價格門店建議價調(diào)整期間調(diào)整統(tǒng)價原因公司已經(jīng)對所有BC類商品進行了統(tǒng)價，近期部分門店反映統(tǒng)價價格存在問題，總部正在梳理匯總。門店認(rèn)為B、C類商品統(tǒng)價有問題的商品，隨時上報營運部。問題包含以下幾種類型：1 統(tǒng)價價格高于商品包裝上的建議售價。2 統(tǒng)價低于進價，導(dǎo)致商品負(fù)毛利。3 顧客反映統(tǒng)價高于競爭店價格或者統(tǒng)價后銷量明顯下降。4 同種商品大包裝的價格低于小包裝的價格。上報的同時，標(biāo)注競爭店的價格。營運部分析原因，需要調(diào)整價格的第一時間調(diào)整價格。并將問題商品匯總后交采購部分析、解決。貨補商品

31、的用途貨補商品的入庫貨補商品使用辦法贈品盤點其他要求五 門店貨補商品管理 1 貨補商品可以抵減同一班組的商品盤虧。2 其他正常用途：員工生日禮品、處理客訴、外聯(lián)等。3 任何人不得以任何理由私分貨補商品。1 確實屬于供應(yīng)商貨補的商品，才能入貨補，不允許私自將買贈商品拆開轉(zhuǎn)入貨補商品。2 供應(yīng)商補貨到店后，門店部門經(jīng)理當(dāng)天OA商品明細(xì)清單至公司核價部。3 公司核價執(zhí)行贈品手工報溢。手工損溢時，將贈品報溢到99倉位。4 貨補商品的庫存在系統(tǒng)中也是顯示贈品，與正常買贈的贈品區(qū)別是：貨補商品庫存在99倉位。門店可選擇倉位條件查詢庫存。5 營運部在檢查門店贈品綁贈時，不檢查99倉位的贈品，只針對非99倉位

32、的贈品。門店需要使用貨補商品時，門店部門經(jīng)理將使用原因和明細(xì)OA報門店店長和營運部莫總，莫總審批后，門店可以使用，營運部轉(zhuǎn)發(fā)核價部執(zhí)行贈品手工報損盤點商品前，門店先盤點貨補商品。操作要求：在贈品庫存模塊中，選擇“99倉位”打印贈品庫存。進行盤點。發(fā)現(xiàn)盤虧，報核價部報損1 營運部不考核門店貨補商品的數(shù)量和金額。2 所有貨補商品必須全部錄入贈品庫存。不允許有賬外商品。審計部營運部會對門店進行檢查。3 貨補商品集中存放。定期檢查保質(zhì)期，防止商品過期。第三部分 店長及部門經(jīng)理促銷管理促銷商品目錄的下發(fā)及打印陳列設(shè)計促銷品的跟進促銷品訂貨促銷品到貨審查促銷前會議促銷前一日的工作重點促銷當(dāng)日工作重點促銷期

33、間的重點促銷恢復(fù)前一天的工作重點促銷結(jié)束后的工作重點一 門店促銷活動的執(zhí)行要求1 促銷活動開始前4天，商品部必須以郵件方式下傳促銷商品目錄，目的是至少保證A類店在促銷開檔前能出2次貨，B類店在促銷開檔前出1次貨；2 核價員負(fù)責(zé)接收并打印促銷商品目錄 ；一份交店長；一份各班組長做出庫使用；一份交美工準(zhǔn)備美陳相關(guān)工作；一份核價員自己留用；主要負(fù)責(zé)人：店長；其他相關(guān)人員：部門經(jīng)理以及各班組長；執(zhí)行流程和注意事項：1 由店長按照公司統(tǒng)一堆位置、公司重點陳列明細(xì)和促銷商品目錄中的備注事項制定DM商品陳列計劃，按商品分類原則、整體規(guī)劃原則、最大銷售額原則進行計劃的制定；2 原則上每一個端架或堆頭上陳列的商

34、品不超過兩種；（B類店可根據(jù)實際情況選擇品種數(shù)）；3 有價格有優(yōu)勢和貨量較大的商品，可多做一個端架或堆頭等；4 如促銷商品數(shù)量不足導(dǎo)致陳列不豐滿時，則應(yīng)事先考慮其它替換商品；5 不能在堆頭和端架陳列，需正常陳列的促銷商品要求擴大商品陳列面到3個以上，并調(diào)整到本類商品貨架二、三層的黃金陳列位；6 陳列設(shè)計時必須根據(jù)不同消費層的不同需求進行組合；7 陳列設(shè)計結(jié)束以后由各班組長詳細(xì)填寫堆頭/端架計劃表；堆頭/端架計劃表部門： 年 月 日至 年 月 日端架編號陳列區(qū)域貨號商品品名原價現(xiàn)價原庫存訂貨陳列方式店長 部門經(jīng)理 班組長1 在訂貨前，必須由核價員提取本期促銷品的實時庫存數(shù)；2 各理貨組長根據(jù)實時

35、庫數(shù)、首批訂貨量、堆頭/端架計劃表進行出庫；3 理貨組長出完庫以后，由部門經(jīng)理和店長進行審核，對出庫不合理的商品可進行調(diào)整；4 直送促銷品的訂貨必須在促銷前三日將訂單發(fā)給供應(yīng)商，以保證供應(yīng)商有足夠的時間送貨；5 生鮮區(qū)域的訂貨要在促銷前一日由生鮮部門經(jīng)理根據(jù)與店長商定的貨量一一和廠家確定貨量，要求核算到金額數(shù)；1 各班組長隨著促銷品的陸續(xù)到店，就開始檢查到貨情況，如發(fā)現(xiàn)到貨不足或未到貨的門店，假設(shè)還有出庫機會的，則要抓緊時間補出庫，如沒有出庫機會的要及時上報店長，并由店長與商品部、供應(yīng)商聯(lián)系解決；2 各班組長同時檢查買贈商品的贈品是否同步到貨，必須要求捆綁銷售，如發(fā)現(xiàn)有未到店的及時上報店長，由

36、店長和配送中心、供應(yīng)商聯(lián)系解決；組織人：店長參加人員：各班班組長和所有后勤人員召開時間：至少促銷開始前兩天會議重點：1 組織學(xué)習(xí)海報的主題，分析品種，找出重點；2 安排各組的商品陳列，再次復(fù)合促銷品的到貨情況；3 安排美工特別要做的美陳工作；4 安排各后勤員工的重點工作；5 匯總收銀崗應(yīng)特別注意的問題；6 匯總各班組各崗存在的問題，并加以解決；1 促銷開始的前一天，各班組根據(jù)堆頭/端架計劃表進行堆頭、端架的調(diào)整，無法上堆頭、端架的商品在原貨架調(diào)整到黃金位置，并擴大陳列面；2 營業(yè)結(jié)束以后，各班組才可更換促銷標(biāo)簽，包括標(biāo)價簽、“哇”簽、堆位簽以及POP等；3 所有的贈品都必須有買贈標(biāo)識，并且必須

37、堅持與原品進行捆綁銷售的原則；4 營業(yè)結(jié)束前，晚班部門經(jīng)理必須對本期促銷商品的電腦售價、海報價、價格標(biāo)簽三者是否一致，同時檢查上期促銷商品的價格標(biāo)簽是否恢復(fù)，檢查所有堆頭和端架是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，等所有促銷準(zhǔn)備工作到位以后方可下班；5 人事收銀店長召開收銀促銷會議，組織學(xué)習(xí)海報內(nèi)容，特別要注重買贈商品的學(xué)習(xí)和促銷品的熟悉；6 促銷前一日所有員工不得休息，店長及班組長必須上晚班；7 由于客觀原因?qū)е麓黉N準(zhǔn)備工作無法準(zhǔn)時完成的，要安排第二日早班員工提前到早7：00上班或更早時間上班；1 班次安排：店長、生鮮部門經(jīng)理和各班組長促銷當(dāng)日必須上早班；2 促銷當(dāng)日營業(yè)前重點檢查生鮮、日配商品的貨量和陳列情況；

38、3 促銷當(dāng)日做好人員配置，安排足夠的人手到較特殊的區(qū)域（如促銷雞蛋，促銷散大米等易聚人的區(qū)域）；4 促銷當(dāng)日10：00前上向企劃部上報本期促銷品的斷貨情況；5 跟進當(dāng)日促銷商品的銷售動態(tài)，并結(jié)合庫存做好當(dāng)日出庫補充，保證第二日有足夠的貨量銷售；1 對每日的促銷商品貨量做好跟進；2 每日通過時運系統(tǒng)的主題堆位查看堆頭和端架商品的銷售情況，對無法滿足要求的及時做出調(diào)整；3 促銷期間的限日商品做好跟進，提前一日做好貨量和陳列等的準(zhǔn)備；4 促銷期間根據(jù)公司下發(fā)的各種報表做好本期促銷品的調(diào)整；促銷結(jié)束前一天進行競爭店采價工作，由店長根據(jù)采價對促銷品的價格恢復(fù)做好批復(fù)，特別注意恢復(fù)原價時必須避免同一商品在

39、原地陳列，并跟蹤解決1 促銷結(jié)束后兩天內(nèi)上報本期的庫大商品；2 召開專題會議，總結(jié)本期促銷活動的優(yōu)點和不足，以便在下一期促銷活動中做的更好；二 門店自促活動上報流程具體操作流程及要求項目要求版式單色16開數(shù)量5000份時間限制主檔開檔日不予申請自促如遇主檔周二開檔的，周內(nèi)不予再申請自促商品限制門店自促商品以生鮮、日配以及各類直送商品為主，配送商品原則上不得自行促銷（特殊情況報批）主檔促銷商品不予再進行自促生鮮類蔬菜商品不予進行價格自促毛利限制自促商品毛利率不得低于2%自促商品，必須通過談判廠家讓利自促期間實現(xiàn)的毛利額加陳列費，不得低于促銷前同期的毛利額上報時間門店在自促開始前至少一周的時間OA

40、上報促銷計劃和商品目錄上報接受人員葛總、陳總、李總、以及企劃部（秦裕、周彥伶）公司操作企劃部將根據(jù)總經(jīng)理室OA批復(fù)結(jié)果，制作海報，開檔前1天送到門店價格變更門店根據(jù)總經(jīng)理室OA批復(fù)結(jié)果，確定促銷商品目錄，需要公司變價的，在開檔前2天上傳公司核價部調(diào)價。海報送貨投遞開檔前1天上午9：00前，由企劃部周彥伶負(fù)責(zé)督促海報送貨到店，由門店自行安排人員進行投遞。特別提醒門店必須嚴(yán)格按以上時間點執(zhí)行自促海報流程，如有延誤，開檔時間將同比例順延門店場外自促主要包括門店操作流程場外銷售操作要求營業(yè)前提貨要求營業(yè)中補貨要求營業(yè)后收貨交款要求場外換購操作要求贈品的清點出場驗收活動操作三 門店場外促銷管理規(guī)定1 場

41、外銷售：門店將場內(nèi)（收銀線以內(nèi)）經(jīng)營的商品移至收銀線以外銷售的促銷行為，主要適用于生鮮類商品促銷和滯銷、臨期、殘次商品的處理；2 場外換購：門店自行推出的換購促銷活動（指有現(xiàn)金回收的活動）；活動上報：門店要進行場外促銷，必須事先將活動細(xì)則、活動時間等內(nèi)容以O(shè)A方式上報公司財務(wù)部和營運部，經(jīng)兩個部門批準(zhǔn)后方可實施；門店執(zhí)行要求；經(jīng)總部同意后，門店必須嚴(yán)格按流程執(zhí)行；每天經(jīng)營前由門店值班店長負(fù)責(zé)對需要在場外促銷的商品，在指定的收銀臺進行逐一掃碼（生鮮商品全部稱重），入機銷售，打印二聯(lián)收銀小票，部門經(jīng)理簽字：一聯(lián)交收銀員保存；（換班時交收銀助長）一聯(lián)出場時交門店保安，核對小票和實際商品后，小票由保安

42、留存；在當(dāng)天經(jīng)營過程中，如需要補貨，必須按以上提貨流程操作，在原收銀臺入機銷售；未經(jīng)銷售的商品一律不得帶出場外；1 剩余商品：當(dāng)天經(jīng)營結(jié)束后由門店值班店長負(fù)責(zé)將剩余商品在退貨機臺進行退貨操作，打印一聯(lián)退貨小票，部門經(jīng)理簽字后，與原購物小票捏對；2 營業(yè)款的復(fù)核：營業(yè)款由部門經(jīng)理，收銀員與售賣人員一同清點，并與應(yīng)收款（銷售額減退貨額）進行核對；如發(fā)生短缺款，由售買人員賠償；活動開始前由門店部門經(jīng)理以及活動操作人員（2人以上），對贈品總數(shù)進行盤點后，由部門經(jīng)理填寫“贈品發(fā)放匯總表”中的活動時間、贈品名稱、換購細(xì)則以及期初數(shù)量；由值班店長負(fù)責(zé)填寫“保安攜出單”，注明出店的品名和數(shù)量后，簽字確認(rèn)，出賣

43、場時交門店保安根據(jù)“保安攜出單”驗收商品實數(shù)后，放可出場銷售，“保安攜出單”由保安負(fù)責(zé)保留，并裝訂成臺帳，公司安保部每月對“保安攜出單”進行檢查；1 營業(yè)期間門店由專人負(fù)責(zé)發(fā)放贈品，并登記發(fā)放明細(xì)表；2 營業(yè)結(jié)束后：贈品發(fā)放人員將“明細(xì)表”交部門經(jīng)理，部門經(jīng)理核對發(fā)放數(shù)量、回收現(xiàn)金以及對剩余贈品數(shù)量進行盤點后，填寫完整“贈品發(fā)放匯總表”；并將回收現(xiàn)金交門店財務(wù)，財務(wù)簽字確認(rèn)；3 短缺貨的賠償：部門經(jīng)理負(fù)責(zé)每天核對臺帳數(shù)量，確保準(zhǔn)確，如發(fā)生贈品或現(xiàn)金短缺貨的，由發(fā)放人員賠償；4 活動結(jié)束后，“贈品發(fā)放匯總表”由門店財務(wù)負(fù)責(zé)保存以備檢查；贈品發(fā)放匯總表活動時間贈品名稱換購細(xì)則期初數(shù)量發(fā)放數(shù)量剩余數(shù)

44、量回收現(xiàn)金部門經(jīng)理財務(wù)簽字4月20日雞蛋加1元50贈品發(fā)放明細(xì)表發(fā)放日期: 月 日序號客單發(fā)放數(shù)量回收現(xiàn)金168.00222門店自談租賃的項目和方式門店長期自談租賃項目（1個月以上）的操作流程門店短期租賃收費項目（1個月以內(nèi)）操作流程：費用收取方法門店自談租賃項目獎金的計算四 門店自談租賃管理1 門店新增的租賃項目（閑置場地的租賃收入增加、原場地更換新的項目且租金增加）2 原租賃項目不變，租賃人不變，通過門店談判租金增長；3 原租賃項目不變，更換租賃人，通過門店談判租金增長；4 特別說明：本規(guī)定所獎勵的租賃項目不包括門店自談堆位，原則上是指公司自營不經(jīng)營的項目；如有異議解釋權(quán)歸公司租賃部；1

45、門店自談操作流程：根據(jù)租賃部下發(fā)的項目明細(xì)和收費標(biāo)準(zhǔn)，門店可以自行談判增加租金收入（3種方法）；初步談判后由店長填報租賃項目新增（變更）審批表（表樣見附件一），以O(shè)A方式直接上報公司李總，陳總（營運部備案），由李總審核同意后，轉(zhuǎn)租賃部談判落實：2 租賃部根據(jù)李總批復(fù)，負(fù)責(zé)最終談判和簽訂合同，并將租賃合同轉(zhuǎn)審計部存檔，審計部復(fù)核交易條件，填寫“租賃費用增長確認(rèn)單“轉(zhuǎn)財務(wù)、營運各一份；3 審計部同時建立門店租賃費用增長明細(xì)臺帳；4 財務(wù)部根據(jù)審計部提供的確認(rèn)單和租金收取情況，依據(jù)本規(guī)定比例向相關(guān)人員核發(fā)獎勵金；5 由門店洽談的租賃費用，如有減少等異動情況，租賃部按規(guī)定程序轉(zhuǎn)審計部核減，審計部每月匯

46、總，每月末向財務(wù)、營運提供“租金費用增長（減）確認(rèn)單”；財務(wù)部根據(jù)每月末審計部提供的確認(rèn)單和租金收取情況，依據(jù)本規(guī)定比例調(diào)整相關(guān)人員的獎勵金；1 如果該項目的租賃時間在一個月以內(nèi)，且是一次性收費項目，由店長談判落實、填報短期租賃合同（詳見附件二），由指定副店長復(fù)核后，OA發(fā)送門店出納，公司審計部各一份；2 門店出納在每月末將短期租賃合同、OA至公司財務(wù)部備案，費用由門店出納按合同約定收取，一并上繳公司財務(wù)部；3 審計部依OA建立門店短期租賃項目臺帳，每月末以確認(rèn)單的形式轉(zhuǎn)財務(wù)部，由財務(wù)部依據(jù)租金實收情況核發(fā)獎勵金；每月由財務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)審計部提供的確認(rèn)單，和租賃費用的實收情況（店長按8，副店、助

47、理按4）計算獎勵金額；門店指定專人登記自談堆位臺帳另一聯(lián)交財務(wù)留存，財務(wù)根據(jù)協(xié)議核對交款單每月5日交公司營運部備查機關(guān)在三聯(lián)銷售清單上簽字，一聯(lián)交供應(yīng)商轉(zhuǎn)店長留存、一聯(lián)自存入庫單一聯(lián)粘貼在臺帳上，一聯(lián)交財務(wù)留存財務(wù)部按門店每月將自談堆位明細(xì)表OA至營運部確認(rèn),由營運部轉(zhuǎn)發(fā)至各店長及部門經(jīng)理.由店長與供應(yīng)商確定補貨時間，貨補商品到貨后方可執(zhí)行陳列供應(yīng)商來店與店長及部門經(jīng)理洽談確定位置、陳列方式、陳列時間及陳列費用店長簽訂協(xié)議一式兩份，上交財務(wù)一份，門店自存一份機關(guān)美工（B類店核價）根據(jù)收款單上的金額按9105堆位費錄入電腦收取費用由核價員員按“實物扣進貨”錄入供應(yīng)商到機關(guān)美工處（B類店至核價）處交款（店長及部門經(jīng)理不允許收取支票或現(xiàn)金）財務(wù)根據(jù)協(xié)議形成應(yīng)收帳款到貨后，由部門經(jīng)理及班組接收，確定數(shù)量無