工藝試驗管理制度

1、工藝試驗管理制度一、 目的：生產(chǎn)工藝的優(yōu)化是一個持續(xù)、漸進并存在諸多變化因素的過程， 為保證試驗過程的穩(wěn)妥、有序、高效進行，促進試驗成果的推廣應(yīng)用， 特制定本制度。二、范圍：生產(chǎn)工藝試驗是指公司各部門為改善產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、 提高生產(chǎn)效率、解決關(guān)鍵技術(shù)問題等開展的一系列科學(xué)研究和實驗活 動。三、職責(zé)和權(quán)限技術(shù)部負責(zé)工藝試驗的歸口管理；技術(shù)部負責(zé)工藝試驗中執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督；技術(shù)部負責(zé)工藝試驗完成后的資料檢查并審核歸檔；技術(shù)部、生產(chǎn)部負責(zé)工藝實驗的實施及存在問題的反饋；品管部負責(zé)實驗產(chǎn)品的檢驗及異常的反饋；四、試驗的提出：鼓勵公司所有員工對產(chǎn)品生產(chǎn)過程提出工藝優(yōu)化的建議，并提交 詳細的工

2、藝優(yōu)化試驗方案。相關(guān)建議及方案經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核， 主 管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，提交技術(shù)部。工藝優(yōu)化試驗方案內(nèi)容包括試驗?zāi)?的（預(yù)期目標）、試驗步驟、考核指標、階段節(jié)點、試驗注意事項、 試驗效果驗證和資源配置。五、試驗的評審：一級工藝試驗 由試驗責(zé)任人負責(zé)組織相關(guān)人員評審，二、三級 工藝試驗必要時試驗責(zé)任人負責(zé)組織相關(guān)人員評審并形成評審會議 紀要和會簽，工藝試驗級別參見。評審可行則執(zhí)行批準程序，不可行 退回提出部門并給予理由說明退回原因。六、試驗的批準：因工藝試驗與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)，直接影響產(chǎn)品合格率以及質(zhì)量 穩(wěn)定性，須嚴格執(zhí)行審批手續(xù)。由于出差、考察等原因無法簽字確認 的，經(jīng)過電話溝通或其他通訊方

3、式確認后，可先行實施，后期完善審 批手續(xù)。試驗批準后，工藝試驗審批單作為立項材料，報技術(shù)部備案、 歸檔。七、試驗的審批權(quán)限：1.1 按照質(zhì)量管理體系對工藝試驗進行分級：三級：基于改善勞動作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程及工藝優(yōu)化、改善員工操作性、 設(shè)備工具改進等目的， 對產(chǎn)品質(zhì)量及工藝穩(wěn)定性無影響的優(yōu)化方案或驗證實驗，定義為“三級” 。二級：涉及產(chǎn)品所用原輔材料規(guī)格、種類變更的試驗，涉及關(guān)鍵工藝參數(shù)變更或者關(guān)鍵控制點變更的試驗， 復(fù)雜的試驗等， 定義為“二級” 。一級：以下方面的試驗，定義為“一級” ： 1）涉及產(chǎn)品品質(zhì)提升，重大工藝變更，新工藝開發(fā)或新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計；2）試驗費用預(yù)算金額大的；3）試驗失敗導(dǎo)

4、致公司經(jīng)濟損失較大的; 4）影響公司重大經(jīng)營決策的。1.2 各級試驗的審批權(quán)限：公司任何部門、任何人均有權(quán)提出試驗方案，試驗評審?fù)ㄟ^后，試驗負責(zé)人需提交書面的 工藝試驗 / 立項審批單 ， 試驗復(fù)雜且需多部門配合的試驗編制試驗方案，與工藝試驗/ 立項審批單一起提交進行簽字審批， 工藝范圍內(nèi)調(diào)整的各級試驗的審批流程和權(quán)限如下：一級：試驗負責(zé)人一部門負責(zé)人一分管高級經(jīng)理一總經(jīng)理；二、三級：試驗負責(zé)人一部門負責(zé)人一分管高級經(jīng)理；1.3 嚴禁出現(xiàn)未經(jīng)批準的工藝試驗進行。1.4 工藝試驗 / 立項審批單審批通過后向相關(guān)部門提供復(fù)印件報備。1.5 工藝試驗/立項審批單統(tǒng)一編號，編號原則：年度一S匕序號年度

5、由4 位阿拉伯?dāng)?shù)字組成；序號為由 2 位阿拉伯?dāng)?shù)字組成；示例：2017 年進行的第 3 個實驗，編號為 2017-SY038、 試驗的實施：工藝試驗方案通過審批后， 由工藝試驗負責(zé)人按照工藝試驗方案安排試驗，并跟蹤試驗情況，生產(chǎn)部門嚴格按試驗方案執(zhí)行，影響試驗效果的特殊因素須特別標記， 如環(huán)境參數(shù)等不可抗力因素。由于試驗可能穿叉于工序的正常生產(chǎn)過程中， 實施的前提為不影響正常生產(chǎn)。9、 試驗方案的調(diào)整：試驗由于某些原因需要調(diào)整時， 由工藝試驗負責(zé)人提出調(diào)整的理由和調(diào)整后的工藝試驗方案，審批參照。十、 效果評價：效果評價包括階段評價和最終評價。9.1 1 階段評價：試驗一般分為樣品實驗、小試、中

6、試、批量四個階段，每一個階段均須進行效果評價，必須時組織會議進行評審，審核后，進行下一個階段的試驗。9.2 2 最終評價： 試驗完成后， 由試驗負責(zé)人在試驗完結(jié)的一周內(nèi)進行效果評價，形成最終評價報告，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（部門領(lǐng)導(dǎo)、高級經(jīng)理）審核簽字后，連同工藝試驗審批單、試驗記錄、試驗總結(jié)報告等相關(guān)資料報技術(shù)部歸檔。必要時，組織相關(guān)部門共同開展效果評價。9.3 3 工藝試驗最終評價結(jié)果作為試驗責(zé)任人績效考核、 職位晉升的重要評定依據(jù)。十一、 相關(guān)記錄：工藝試驗審批單、工藝指令單和試驗通知單，工藝試驗總結(jié)（報告） 、格式見附件；技術(shù)部負責(zé)歸檔。十二、 工藝試驗紀律管理：試驗 / 效果評審紀律：必須有評

7、審簽到表及完成會簽的會議紀要；方案實施紀律：必須嚴格按照已審批的工藝試驗要求進行實施和操作；技術(shù)文件歸檔紀律：必須留有審批版的試驗總結(jié)或紙質(zhì)版對應(yīng)質(zhì)量統(tǒng)計（含結(jié)論及下一步計劃）及相關(guān)的評審簽到表和會議紀要等十三、 附加說明：本制度自發(fā)布實施之日起執(zhí)行。編制部門：技術(shù)部批準：2017-4-11附件一：工藝試驗審批單工藝試驗/立項審批單編號：20XX-SYXX試驗名稱、試驗?zāi)康模A(yù)期目標）：試驗?zāi)康模涸囼炓c（或另附詳細試驗方案）現(xiàn)狀描述： 試驗內(nèi)容:考核指標（可以量化）：風(fēng)險評估（含發(fā)貨標準）：填寫內(nèi)容為試驗對產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）影響,階段節(jié)點：注意事項:資源配置:試驗負責(zé)人（簽字）：分管領(lǐng)導(dǎo)意見（簽字）：主管領(lǐng)導(dǎo)意見（簽字）：附件二：工藝指令單和工藝試驗通知單工藝指令通知單NO有效期:發(fā)出部門送達部門工藝指令內(nèi)容批準：審核：編制：日期：日期：日期：簽收：工藝試驗通知單NO有效期:發(fā)出部門送達部門試驗內(nèi)容執(zhí)行方案：2017-GY*具體要求批準：審核：編制：日期：日期：日期：簽收：附件三：工藝試驗總結(jié)（報告）工藝試驗總結(jié)報告（僅供參考）一、試驗?zāi)康? .為了2 .二、試驗方案/設(shè)計1 .設(shè)計思路-使用表格2 .原輔材料、設(shè)備、人員等分工-使用表格原輔材料：設(shè)備：