長(zhǎng)沙市煙花爆竹安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查表

1、長(zhǎng)沙市2012年煙花爆竹安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查記錄-一-安全生產(chǎn)行政許可安全生產(chǎn)許可證是否符合法定要求查看煙花爆竹安全許可證是否過(guò)期、是否沒(méi)有按法定要求進(jìn)行變更-二二安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否建立健全崗位責(zé)任制查看主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能 部門(mén)等崗位責(zé)任制文件安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否符 合要求查看資料生產(chǎn)企業(yè)是否有安全目標(biāo)管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、安全檢查制度、安全技術(shù)措施審批制度；產(chǎn)品流向登 記制度、門(mén)衛(wèi)值班值守制度、事故隱患整改制度、安全設(shè) 施設(shè)備管理制度、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度、動(dòng)火作業(yè) 管理制度、安全投入保障制度、事故隱患排查整改

2、制度、 重大危險(xiǎn)源檢測(cè)監(jiān)控和安全評(píng)估制度、防護(hù)用品（具）管 理制度，以及原材料、輔助材料購(gòu)買(mǎi)、檢驗(yàn)、使用和保管 制度，職業(yè)衛(wèi)生管理制度； 查看資料批發(fā)企業(yè)是否有安全獎(jiǎng)懲制度、安全投入保障制度、安全檢查制度、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度、倉(cāng)庫(kù)安 全和保衛(wèi)制度、動(dòng)火作業(yè)管理制度、安全設(shè)備設(shè)施管理制 度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、事故隱患排查整改制度、產(chǎn)品 流向登記制度和產(chǎn)品出入庫(kù)檢查驗(yàn)收制度，配送運(yùn)輸管理制度及裝卸、搬運(yùn)、產(chǎn)品試放等安全作業(yè)規(guī)程被檢查單位名稱(chēng):負(fù)責(zé)人:檢查人:時(shí)間:三職業(yè)危害防治是否設(shè)置或者指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)杳看文件主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)健康管理人員是否 接受安監(jiān)部門(mén)組織的職業(yè)健康培訓(xùn)杳看文件和

3、證書(shū)是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生防治制度和操 作規(guī)程杳看資料是否為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)危害防護(hù)用品查看發(fā)放臺(tái)帳、進(jìn)貨資質(zhì)證明作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素有沒(méi)有進(jìn)行日 常監(jiān)測(cè)、定期檢測(cè)及現(xiàn)狀評(píng)價(jià)查日常監(jiān)測(cè)記錄和檢測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告有沒(méi)有按照使用規(guī)則正確佩戴、使用 職業(yè)危害防護(hù)用品、防護(hù)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)檢杳有沒(méi)有將工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè) 危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施和 待遇等如實(shí)告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng) 合同中寫(xiě)明杳看合冋和培訓(xùn)檔案有沒(méi)有對(duì)接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員， 組織上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職 業(yè)健康檢杳查看職工 健康檔案有沒(méi)有為從業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù) 檔案查看職工 健康檔案四安全防護(hù)是否按標(biāo)準(zhǔn)要求

4、設(shè)置防護(hù)屏障現(xiàn)場(chǎng)檢杳安全出口的數(shù)量，布置方向，設(shè)置位 置是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求現(xiàn)場(chǎng)檢杳廠(chǎng)房?jī)?nèi)主通道的寬度，每排操作間的 通道寬度，工作間內(nèi)的通道寬度是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求現(xiàn)場(chǎng)檢查疏散門(mén)的開(kāi)啟方向，插銷(xiāo)的設(shè)置，建 筑物外門(mén)口的臺(tái)階及坡度是否符合標(biāo) 準(zhǔn)要求現(xiàn)場(chǎng)檢查五安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否按要求繳納安全 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或者安全生產(chǎn)責(zé)任保 險(xiǎn)查看企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳存收據(jù)或者保單六安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)（含儲(chǔ)存）單位是否設(shè)置 專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，是否配備 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員查看文件，查看證書(shū)專(zhuān)職安全管理人員配備不低于從業(yè)人員1 %的比例（100人以下企業(yè)不低于 1人，101 200 配2人，

5、依此類(lèi)推）七安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是否將安全培訓(xùn)工作納 入本單位年度工作計(jì)劃查看計(jì)劃是否建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔 案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況查看檔案生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位主要負(fù)責(zé)人和 安全生產(chǎn)管理人員是否依規(guī)取得安全 資格證書(shū)并接受再培訓(xùn)查看證書(shū)相關(guān)證明生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位新上崗的從業(yè) 人是否有進(jìn)行強(qiáng)制安全培訓(xùn)查看檔案查看試卷特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作 資格證書(shū)查看證書(shū) 現(xiàn)場(chǎng)檢查八三同時(shí)建設(shè)“三冋時(shí)審查”是否符合要求查看資料（立項(xiàng)審批文件、設(shè)計(jì)圖紙、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇、 以及按規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料（具體可參照安全生產(chǎn)法、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位新建、擴(kuò)建、改建申報(bào) 審批程序等

6、規(guī)定要求）九安全警示標(biāo)志危險(xiǎn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存場(chǎng)所和危險(xiǎn)崗 位、有關(guān)設(shè)備、設(shè)施是否設(shè)置安全警 示標(biāo)志查看現(xiàn)場(chǎng)是否按安全標(biāo)志使用導(dǎo)則（GB16179 1996 ） 規(guī)定在容易發(fā)生事故或危險(xiǎn)性較大的場(chǎng)所中安全標(biāo)志牌 的設(shè)置原則、位置、型號(hào)、固定方式等事項(xiàng)十“三化”建設(shè)情況是否按要求使用煙火藥混藥機(jī)、敷球 機(jī)、電烘培房、爆竹和裝藥機(jī)；引線(xiàn) 是否采用濕法制引現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)安全設(shè)施設(shè)備是否進(jìn) 行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)， 保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)查看現(xiàn)場(chǎng)是否作好了維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)記錄，有關(guān)人員是 否簽字是否按要求在重點(diǎn)部位設(shè)置電子監(jiān)控 設(shè)備查看現(xiàn)場(chǎng)是否按要求進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作查看資料生產(chǎn)經(jīng)宮單位使用的

7、涉及生命安全、 危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備，以及危險(xiǎn)物 品的容器、運(yùn)輸工具是否符合國(guó)家有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定查看特種設(shè)備安裝使用文件及檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；其中非標(biāo)涉藥機(jī)械是否通過(guò)省一級(jí)專(zhuān)項(xiàng)安全監(jiān)定并獲得省安監(jiān)局認(rèn) 可，由專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)取得專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的檢測(cè)、檢 驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)、檢驗(yàn)合格，取得安全使用證明十一重大危險(xiǎn)源及應(yīng)急管理是否建立重大危險(xiǎn)源運(yùn)行管理檔案， 是否對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行全程監(jiān)控查看檔案是否定期對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)、檢 驗(yàn)，并檢查重大危險(xiǎn)源的安全狀態(tài)查看報(bào)告、查看現(xiàn)場(chǎng)是否有檢測(cè)、評(píng)估或者監(jiān)控報(bào)告，是 否加強(qiáng)了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)測(cè)監(jiān)控是否制定專(zhuān)門(mén)的應(yīng)急救援預(yù)案查看預(yù)案及記錄（預(yù)案中是否包括企業(yè)危險(xiǎn)源基本情況及 周邊環(huán)

8、境概況，應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé)，危險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)， 應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施，應(yīng)急能力評(píng)價(jià)與資源，應(yīng)急響應(yīng)、報(bào)警、 通訊聯(lián)絡(luò)方式，事故應(yīng)急程序與行動(dòng)方案，事故后的恢復(fù)與程序）是否定期組織應(yīng)急救援演練查看演練等記錄是否按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的 應(yīng)急物資及裝備，建立使用狀況檔案， 定期檢測(cè)和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)查配備臺(tái)帳和使用檔案是否按要求每半年向安監(jiān)部門(mén)和其他 有關(guān)部門(mén)報(bào)告重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施的 實(shí)施情況查看資料十二消防與余廢藥處理地面是否采用阻燃、柔性、導(dǎo)靜電材料現(xiàn)場(chǎng)檢查倉(cāng)庫(kù)的防潮，隔熱，通風(fēng)，防小動(dòng)物，窗的鐵柵和金屬網(wǎng)的配置等是否符合現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)準(zhǔn)要求是否按要求設(shè)立了消防蓄水池高位水池，消防水源水量是否

9、滿(mǎn)足室外消防測(cè)量與計(jì)算用水量是否按標(biāo)準(zhǔn)配備消防器材；是否配備 通訊用具；危險(xiǎn)工作間的出入口是否 安裝防靜電裝置現(xiàn)場(chǎng)檢查危險(xiǎn)工作間的藥塵的處理是否符合要 求；含藥廢水的排放、沉淀及沉渣的 銷(xiāo)毀是否符合要求查看現(xiàn)場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)含藥廢水的排放、沉淀及沉渣的銷(xiāo)毀 是否符合要求查看現(xiàn)場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)十三生產(chǎn)工具干法混合煙火藥使用設(shè)備是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求查看現(xiàn)場(chǎng)手工混料的工作臺(tái)，操作工具，篩子， 紙張等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求查看現(xiàn)場(chǎng)配制高感度藥物的工房和工具是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求查看現(xiàn)場(chǎng)筑藥工具的材質(zhì)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；盛裝藥的器具是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求查看現(xiàn)場(chǎng)十四工房定級(jí)與定量生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是否將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、 場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租

10、給不具備女 全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者 個(gè)人的行為；生產(chǎn)場(chǎng)所存在多個(gè)承包 現(xiàn)象查看承包、承租單位資質(zhì)建筑物的危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是否符合標(biāo) 準(zhǔn)；建筑物內(nèi)的存藥量是否符合標(biāo)準(zhǔn) 要求和設(shè)計(jì)要求查看現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)區(qū)或倉(cāng)庫(kù)區(qū)的建筑物內(nèi)部距離是 否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；查看現(xiàn)場(chǎng)建筑面積與定員是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求查看現(xiàn)場(chǎng)十五運(yùn)輸與儲(chǔ)存生產(chǎn)區(qū)內(nèi)運(yùn)輸危險(xiǎn)品的主干道與其它 建筑物的距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)查看現(xiàn)場(chǎng)輸危險(xiǎn)品的主干道縱坡是否符合要求危險(xiǎn)品堆垛的高度，堆垛間的距離，運(yùn)輸通道的寬度，通風(fēng)巷的寬度，垛架的咼度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求杳看現(xiàn)場(chǎng)原材料的貯存是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；杳看現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度、通風(fēng)的控制是 否符合標(biāo)準(zhǔn)要求杳看現(xiàn)

11、場(chǎng)廠(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸工具的類(lèi)型及行駛速度是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求杳看現(xiàn)場(chǎng)十六生產(chǎn)安全事故是否存在瞞報(bào)、謊報(bào)、漏報(bào)或遲報(bào)生 產(chǎn)安全事故的行為查看事故檔案資料；發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者較大涉險(xiǎn)事 故，在事發(fā)后1小時(shí)內(nèi)報(bào)告事故發(fā)生地縣級(jí)安監(jiān)部門(mén)；發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故或較大涉險(xiǎn)事故的，在事發(fā)后1小時(shí)內(nèi)報(bào)告省級(jí)安監(jiān)部門(mén)；發(fā)生特別重大生產(chǎn)安全事故 的，事故發(fā)生單位立即報(bào)告省局和國(guó)家安全監(jiān)管總局十七依法監(jiān)督檢杳的其他情況1、是否存在擅自增建、 擴(kuò)建工房、倉(cāng) 庫(kù)和輔助用房行為對(duì)照有關(guān)技術(shù)文件現(xiàn)場(chǎng)檢杳2、是否存在擅自搭建和改建 （改變廠(chǎng) 房結(jié)構(gòu)）行為對(duì)照有關(guān)技術(shù)文件現(xiàn)場(chǎng)檢杳3、是否存在擅自改變工房用途行為對(duì)照有關(guān)技術(shù)文件現(xiàn)場(chǎng)檢杳4、是否存在擅自改變生產(chǎn)工藝行為對(duì)照有關(guān)技術(shù)文件現(xiàn)場(chǎng)檢查5、是否存在擅自改變藥物配方行為對(duì)照有關(guān)技術(shù)文件現(xiàn)場(chǎng)檢查6、是否丄房存在超定