蓮都區(qū)財政2016年預(yù)算績效工作開展情況說明

1、蓮都區(qū)財政2016 年預(yù)算績效工作開展情況說明2016 年 , 我區(qū)財政預(yù)算績效管理工作在上級領(lǐng)導(dǎo)和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認真貫徹黨的十八大、十八屆三中全會精神，按照省、市、區(qū)財稅工作思路，及時制定工作計劃，經(jīng)過全區(qū)財政人員的共同努力 ,基本完成了 2016 年度預(yù)算績效管理各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將預(yù)算績效管理工作報告如下 :一、財政預(yù)算績效管理2016 年主要工作。一是全面推進落實預(yù)算績效管理工作 。 圍繞績效目標管理和重點項目績效評價繼續(xù)做好預(yù)算績效管理工作。 根據(jù) 蓮都區(qū)推進預(yù)算績效管理實施意見 蓮政辦發(fā) 2013 27 號和 實施辦法 蓮財 2013139 號，各部門在上報

2、年初預(yù)算時上報重點項目預(yù)算績效目標申報表 ，并且結(jié)合預(yù)算績效目標開展目標監(jiān)控和結(jié)果自我評價。各部門各單位的績效理念有所加強、 預(yù)算績效意識有較大提高， 預(yù)算績效管理工作有較大的進步。二是做好預(yù)算績效管理工作舉證扣分工作。 根據(jù) 蓮都區(qū)推進預(yù)算績效管理實施意見蓮政辦發(fā) 2013 27 號和實施辦法蓮財 2013 139 號，對各部門預(yù)算績效管理工作進行考核，連續(xù)第三年對預(yù)算績效管理不到位的部門實行舉證扣分， 擴大績效管理工作的影響力，提高了各單位有關(guān)人員績效管理意識。三是組織開展2016 年委托績效評價的重點項目 。根據(jù)往年重點評價的成績和不足， 今年的委托重點項目將側(cè)重經(jīng)濟和社會發(fā)展類項目的后

3、續(xù)績效監(jiān)督， 增強財政部門自身的指導(dǎo)和參與力度， 對受托評價的中介則加強紀律約束， 促進中介機構(gòu)間的競爭與合作， 切實提高績效評價的質(zhì)量，提高績效評價結(jié)果的運用效果。 2016 年我局委托麗水新時代、麗水萬邦天義和麗水佳信等三家會計師事務(wù)所評價的 8個項目績效評價工作圓滿完成，評價涉及到的財政資金達19756 萬元，比上年增加21.54%。 。2016 年以部門為評價主體開展的績效項目 35個，評價的財政資金金額達 15500萬元； 完成委托第三方獨立評價的項目數(shù)量8個， 資金金額達 19756萬元。 以上合計納入績效評價范圍的項目數(shù)量43個，涉及金額 35256 萬元，比上年增加14.64%

4、占區(qū)級財政總支出（2015年）的比重13.73%。3、 落實 2016 年目標績效管理工作。 繼續(xù)采取績效目標申報表嵌入部門預(yù)算的辦法， 基本實現(xiàn)部門重點項目全覆蓋， 上年結(jié)余的項目資金并入下一年度的項目安排。 部門預(yù)算績效管理的意識和動力也比往年有較大幅度的增加。4、組織開展財政監(jiān)督檢查。與第八紀檢組合作，發(fā)揮各自的職能和優(yōu)勢， 針對社會關(guān)注的重點熱點民生問題， 組織開展財政監(jiān)督檢查，完成對民政部門的低保資金、醫(yī)療求助資金、農(nóng)村機耕路省專項監(jiān)督檢查，配合上級檢查組完成省農(nóng)村污水治理專項資金使用情況的監(jiān)督檢查，參與完成非稅收入財政監(jiān)督檢查。針對罰沒收入跨年度延遲入庫，不符合財稅法規(guī)各財經(jīng)紀律提

5、出整改意見與建議。5、開展內(nèi)部控制制度建設(shè)，完成內(nèi)控基本制度和各項主要風(fēng)險防控制度建設(shè)。6、做好其他各項工作。配合審計部門參與對郎奇村為期近兩個月的村財務(wù)村務(wù)審計工作。組織開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道 ）財政資金安全檢查、差旅費專項檢查、政法專項經(jīng)費檢查。參與區(qū)審計局十個經(jīng)濟責(zé)任審計項目。做好內(nèi)部審計工作，對投資評審中心主任、核算中心主任完成離任審計。二、財政監(jiān)督和預(yù)算績效管理取得的主要成績。通過開展財政涉農(nóng)專項資金檢查， 切實解決專項資金管理使用的突出問題，糾正專項資金運行、核算和項目建設(shè)中的違紀違規(guī)行為，提出改進管理的意見和建議， 進一步推動財政涉農(nóng)專項資金監(jiān)管機制健全，確?；鶎迂攧?wù)管理規(guī)范和專項資金

6、的安全、有效，?？顚Ｓ?。出臺 麗水市蓮都區(qū)人民政府辦公室關(guān)于做好涉農(nóng)項目儲備庫建設(shè)工作的通知 ，標志著我區(qū)在全市范圍內(nèi)率先建立起縣級涉農(nóng)項目儲備庫制度。文件規(guī)定從2016 年起，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化（含科技推廣）項目、農(nóng)村小型公益設(shè)施項目（含農(nóng)村機耕路、林道路項目）將通過蓮都區(qū)涉農(nóng)項目儲備庫實現(xiàn)項目申報、篩選、信息維護以及信息查詢。預(yù)算進一步細化和透明。 根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，加強地方政府債務(wù)管理， 已將地方政府債券全額分別納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算；進一步細化政府預(yù)算公開內(nèi)容，擴大部門預(yù)算公開范圍，除涉密信息外，所有使用財政預(yù)算資金的部門都應(yīng)公開預(yù)決算； “三公經(jīng)費” 支出得到有效控制， 嚴格執(zhí)行蓮都

7、區(qū)黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待憑派出單位公函接待制度，拒絕同城接待；公務(wù)用車嚴格實行定點加油、維修等規(guī)定加大了資金的整合力度。 一是著力項目資金整合，結(jié)合實際，將支出方向相同， 扶持領(lǐng)域相近的項目資金統(tǒng)籌使用， 集中財力辦大事，防止出現(xiàn)多頭補助， 重復(fù)扶持； 二是加大政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的整合力度， 2016 年政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算26500萬元； 三是建立定期結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理機制， 將結(jié)余資金的清理整合使用形成長期機制。支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。 統(tǒng)籌各渠道財政資金，設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、技術(shù)研究與開發(fā)專項等， 助力科技型企業(yè)的科技成果轉(zhuǎn)化， 高層次人才引進、電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推

8、進我區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。以財政投入的加法，換取市場效應(yīng)的乘法啟用部門預(yù)算項目庫管理試點。 為深化財政預(yù)算管理制度改革，促進部門預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化。從2017 年起，我區(qū)開始啟用部門預(yù)算項目庫管理試點，實現(xiàn)項目編制從項目申報、審核、生成預(yù)算項目、 調(diào)整等預(yù)算編制及執(zhí)行的動態(tài)全程管理， 對中長期項目預(yù)算實現(xiàn)長效管理提供可靠的、完整的信息支撐。項目庫啟用后，凡是沒有入庫的項目，一律不得安排項目預(yù)算三、 2017年主要工作。1 、按計劃做好財政監(jiān)督檢查各項工作。完成重點評價和部門績效管理工作。2、做好內(nèi)部控制制度的建設(shè)、完善與落實，進一步推進財政預(yù)算管理制度的科學(xué)化、 規(guī)范化。 進一步做好部門自評的監(jiān)督管理和財政再評價和反饋工作，并且加強評價結(jié)