某礦業(yè)有限公司隱患排查檢查表(綜合、日常、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)項(xiàng))

1、隱患排查綜合檢查表（季度檢查）某石材有限公司八達(dá)營(yíng)花崗巖礦風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén) 和責(zé)任人檢查結(jié)果處理意見(jiàn)整改期限整改部門(mén)整改責(zé)任人失職部門(mén)及責(zé) 任人說(shuō)明依照隱患排查清單與相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程要求，對(duì)公司進(jìn)行隱患排查，針 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，根據(jù)隱患類(lèi)別，確定整改部門(mén)及責(zé)任人，對(duì)需要制定整改方案的重大隱 患，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織落實(shí)。年度隱患排查主要排查公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、各類(lèi)檢測(cè)報(bào)告、各類(lèi)維保合同、各類(lèi)資格證件等 的有效性。 應(yīng)急救援、 消防組織機(jī)構(gòu)、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及完善情況， 其他需要年度檢查的項(xiàng)目和現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題同在整改要求內(nèi)。 排查內(nèi)容包含

2、且不局限于 隱患排查清單內(nèi)容。隱患排查綜合檢查表（旬檢查）某石材有限公司八達(dá)營(yíng)花崗巖礦風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén) 和責(zé)任人檢查結(jié)果處理意見(jiàn)整改期限整改部門(mén)整改責(zé)任人失職部門(mén)及責(zé) 任人說(shuō)明依照隱患排查清單與相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程要求，對(duì)公司進(jìn)行隱患排查，針 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，根據(jù)隱患類(lèi)別，確定整改部門(mén)及責(zé)任人，對(duì)需要制定整改方案的重大隱 患，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織落實(shí)。每旬隱患排查主要排查公司重大風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)情況、責(zé)任制落實(shí)情況，主管部門(mén)要求整 改問(wèn)題完成情況等。其他需要檢查的項(xiàng)目和現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題同在整改要求內(nèi)。排查內(nèi)容包含且不局限于隱 患排查清單內(nèi)容。隱患排查日常檢查表

3、（周檢查）某石材有限公司八達(dá)營(yíng)花崗巖礦風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén) 和責(zé)任人檢查結(jié)果處理意見(jiàn)整改期限整改部門(mén)整改責(zé)任人失職部門(mén)及責(zé) 任人說(shuō)明依照隱患排查清單與相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程要求，對(duì)公司進(jìn)行隱患排查，針 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，根據(jù)隱患類(lèi)別，確定整改部門(mén)及責(zé)任人，對(duì)需要制定整改方案的重大隱 患，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織落實(shí)。每周隱患排查主要排查公司特種設(shè)備運(yùn)行狀況， 消防設(shè)施 （防火卷簾門(mén)、 自動(dòng)報(bào)警裝置、 自動(dòng)滅火裝置、室內(nèi)、室外消火栓、監(jiān)控裝置等有效性） ，煤氣管道、各類(lèi)站房、泵房 運(yùn)行狀況。其他需要每周檢查的項(xiàng)目和現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題同在整改要求內(nèi)。 排查內(nèi)容包含且不局限于

4、 隱患排查清單內(nèi)容。隱患排查日常檢查表（日檢查）某石材有限公司八達(dá)營(yíng)花崗巖礦風(fēng)險(xiǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)排查時(shí)間排查責(zé)任部門(mén) 和責(zé)任人檢查結(jié)果處理意見(jiàn)整改期限整改部門(mén)整改責(zé)任人失職部門(mén)及責(zé) 任人說(shuō)明依照隱患排查清單與相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程要求，對(duì)公司進(jìn)行隱患排查，針 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，根據(jù)隱患類(lèi)別，確定整改部門(mén)及責(zé)任人，對(duì)需要制定整改方案的重大隱 患，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織落實(shí)。每日隱患排查主要排查公司消火栓能否使用，滅火器材能否正常使用，電氣線路是否符 合要求，商鋪有無(wú)違規(guī)現(xiàn)象，煤氣管道閥門(mén)是否存在泄漏情況，配電室是否運(yùn)行正常， 電梯運(yùn)行是否正常等。其他需要每日檢查的項(xiàng)目和現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題同

5、在整改要求內(nèi)。 排查內(nèi)容包含且不局限于 隱患排查清單內(nèi)容。隱患排查專(zhuān)業(yè)檢查表某石材有限公司八達(dá)營(yíng)花崗巖礦專(zhuān)業(yè)檢查表檢查 日期參加 檢查 人員被查單位被查項(xiàng)目檢查情況及整改安排意見(jiàn)：運(yùn)輸系統(tǒng)是否完好？供配電系統(tǒng)是否完好？防排水系統(tǒng)是否完好？ 應(yīng)急裝備與通信系統(tǒng)是否完好？ 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害是否完好？ 其他重要設(shè)備、設(shè)施是否完好？是（ ）否（ ）問(wèn)題： 是（ ）否（ ）問(wèn)題： 是（ ）否（ ）問(wèn)題： 是（ ）否（ ）問(wèn)題： 是（ ）否（ ）問(wèn)題： 是（ ）否（ ）問(wèn)題：整改意見(jiàn)：被查單位負(fù)責(zé)人簽字：被查單位申請(qǐng)復(fù)查報(bào)告申請(qǐng)人簽字：年月日復(fù)查意見(jiàn)：復(fù)查人員簽字：年月日隱患排查專(zhuān)項(xiàng)檢查表某石材有限公司八

6、達(dá)營(yíng)花崗巖礦節(jié)假日安全檢查表檢查時(shí) 間檢查人檢查要 求按照要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的采取必要的預(yù) 防措施，并向安全領(lǐng)導(dǎo)小組和安監(jiān)局匯報(bào)。序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方 法（或依 據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1保衛(wèi)、消防1、 公司、部門(mén)、車(chē)間是否安全人員值班， 值班人員通訊是否暢通。2、 消防器材是否完好備用。3、 是否存在占用、 堵塞、封閉疏散通道、 安全出口和消防通道的現(xiàn)象。查現(xiàn)場(chǎng) 查記錄2物資準(zhǔn)備、 備用設(shè)備1、 生產(chǎn)物資是否準(zhǔn)備充足2 、 備用設(shè)備是否完好。查現(xiàn)場(chǎng)3應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急通訊器材是否齊全、完好，保證 24 小時(shí)暢通。保證應(yīng)急通道暢通。查現(xiàn)場(chǎng)

7、及記錄4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1、 安全設(shè)施是否完整有效， 生產(chǎn)設(shè)備是 否存在帶病運(yùn)行和超負(fù)荷運(yùn)行的現(xiàn) 象。2、 配電用電情況是否良好。3、 廠區(qū)、車(chē)間工作環(huán)境是否整潔。4、 現(xiàn)場(chǎng)是否發(fā)現(xiàn)安全隱患。5、 現(xiàn)場(chǎng)外包施工是否監(jiān)管到位。查現(xiàn)場(chǎng) 及記錄5勞動(dòng)紀(jì)律1、 廠內(nèi)有無(wú)可疑外來(lái)人員。2、 有無(wú)上班飲酒現(xiàn)象， 有無(wú)遲到、 早退 現(xiàn)象。3、 班中是否有脫崗、 睡崗、 做與工作無(wú) 關(guān)的事情的現(xiàn)象。4、 是否按時(shí)巡邏，并按規(guī)定正常交接 班。查現(xiàn)場(chǎng) 及記錄綜合評(píng)價(jià)與 隱患整改驗(yàn)證 情況春季安全檢查表檢查單位： 檢查人員： 檢查時(shí)間：檢查項(xiàng)目序 號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果符合不符合及 主要問(wèn)題整改結(jié)果防 雷 防 靜 電1

8、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、 廠區(qū)建筑等 防雷接地或防靜電設(shè)施是 否完好。 對(duì)各防雷設(shè)施的接 閃器、引下線、斷接卡完好 情況進(jìn)行檢查。防止靜電事故通 用導(dǎo)則GB12158-2008 建筑物防雷設(shè)計(jì) 規(guī)范GB50057-2010 等2各類(lèi)保護(hù)裝置的完整性、 可 靠性檢查， 包括繼電保護(hù)裝 置的校驗(yàn)、整定記錄、避雷 針、避雷器的保護(hù)范圍，技 術(shù)參數(shù)， 接地裝置是否符合 規(guī)程要求，各種保護(hù)接地、 接零是否正確可靠， 是否合 格。建筑物防雷設(shè)計(jì) 規(guī)范GB50057-2010 通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范GB50055-1993 剩余電流動(dòng)作保 護(hù)裝置安裝和運(yùn) 行 GB13955-2005 漏電保護(hù)器安全 監(jiān)察規(guī)定勞動(dòng)部

9、勞安字 199016 號(hào)3變電所、控制室、配電室等 電氣專(zhuān)用建筑物，密閉、防 火、防爆、防雨是否符合規(guī) 程要求。供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì) 規(guī)范 GB50052-2009 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī) 范 GB50016-2014 等防解 凍1檢查各工藝閥門(mén)、 管道的保 溫及有無(wú)結(jié)凍情況。其他安全 隱患夏季安全檢查表檢查單位： 檢查人員： 檢查時(shí)間：檢查項(xiàng)目序 號(hào)檢查內(nèi)容檢查要求檢查結(jié)果符合不符合及主 要問(wèn)題整改結(jié)果1是否制定值班制度， 明確值班人員及其職 責(zé)。制定值班制度， 明確值 班人員及其職責(zé)， 加強(qiáng) 巡視檢查，發(fā)生災(zāi)情能 及時(shí)上報(bào)。2是否定期對(duì)房屋建 筑、倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備設(shè)施 等進(jìn)行檢查。定期對(duì)房屋建筑、倉(cāng) 庫(kù)、設(shè)備

10、設(shè)施等進(jìn)行檢 查，做好查漏補(bǔ)缺工 作，做好防洪防汛前的 準(zhǔn)備。3汛期前，是否對(duì)雨水、 污水管道及其他排污 管道進(jìn)行疏掏、清障 和維護(hù)。在汛期前，要對(duì)雨水、 污水管道及其他排污 管道進(jìn)行排查、疏通、 清障和維護(hù)，確保汛期 安全。防雷、 防靜 電1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、廠區(qū) 建筑等防雷接地或防 靜電設(shè)施是否完好。定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、廠區(qū)建筑等防雷接地 或防靜電設(shè)施進(jìn)行檢 測(cè)。防暑降溫1是否對(duì)員工進(jìn)行防暑 降溫知識(shí)宣傳、 教育。對(duì)員工進(jìn)行防暑降溫 知識(shí)宣傳、教育。2高溫作業(yè)場(chǎng)所的通 風(fēng)、降溫、是否處于 良好狀態(tài)。高溫作業(yè)設(shè)備的通風(fēng)、 降溫應(yīng)有效、可靠。3對(duì)高溫作業(yè)人員，是 否提供合乎衛(wèi)生要求 的飲料及防治中

11、暑藥 品。對(duì)高溫作業(yè)人員， 應(yīng)提 供合乎衛(wèi)生要求的防 治中暑藥品。其他安全隱 患秋季安全檢查表檢查單位： 檢查人員： 檢查時(shí)間：檢查項(xiàng)目序 號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法及要求檢查結(jié)果符合不符合及主要 問(wèn)題整改結(jié)果防 風(fēng) 及 防 凍 保 暖1廠區(qū)內(nèi)電纜線， 光纖等是否完 好，無(wú)破損等。檢查廠區(qū)內(nèi)線纜，應(yīng)完好，無(wú)破損，防止大風(fēng)將其吹 斷，或線路結(jié)冰將其墜斷。2廠區(qū)內(nèi)高架設(shè)備 是否穩(wěn)固。廠區(qū)高架設(shè)備應(yīng)保持穩(wěn)固 狀態(tài)，防止因強(qiáng)臺(tái)風(fēng)或地震 將其刮倒或震裂。3廠區(qū)內(nèi)供水管道 是否完好， 無(wú)跑、 冒、滴、漏等現(xiàn) 象。檢查廠區(qū)內(nèi)供水管道完好 情況， 管道應(yīng)無(wú)跑、 冒、 滴、 漏等現(xiàn)象，防止溫度過(guò)低， 管道結(jié)冰，堵塞管道

12、。4各單位是否對(duì)制 冷裝置、用水設(shè) 備采取防凍保暖 措施。對(duì)制冷裝置、用水設(shè)備應(yīng)隨 時(shí)保持小排放或打循環(huán)保 證流動(dòng)，可以的話可添加鹽 或堿，降低冰點(diǎn)。5水泵是否采取防 凍保暖措施。檢查水泵，是否加防護(hù)罩， 必要的話可添加鹽或堿，降 低冰點(diǎn)。6是否定期檢查室 內(nèi)外儀器儀表。定期檢查室內(nèi)外儀器儀表， 防止因儀器儀表凍結(jié)影響 安全生產(chǎn)。室外儀表可以打 隔離液保護(hù)儀表。7其他安全隱患：冬季安全檢查表檢查單位： 檢查人員： 檢查時(shí)間：檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法及要求檢查結(jié)果符合不符合及主 要問(wèn)題整改結(jié)果防 火 防 爆 防 中 毒1消防組織、規(guī)章制度與消防安全責(zé)任制組織、制度是否健全； 消防安全責(zé)任制是否 落實(shí)到個(gè)人。2廠內(nèi)消防設(shè)施是否 齊全、符合規(guī)定。重 點(diǎn)部位防火措施是 否完善、有關(guān)人員要 具備防火滅火能力。全廠消防系統(tǒng)要完 好，滅火器材要充足， 布置要合理。有關(guān)人 員能夠針對(duì)不同的火 情，正確的操作消防 系統(tǒng)。3化學(xué)品是否有毒、易 燃、易爆或者是使用 時(shí)產(chǎn)生有毒、有害的 副產(chǎn)物是否嚴(yán)格管理，存放 場(chǎng)所符合要求并標(biāo) 識(shí)。對(duì)化學(xué)品的放置 場(chǎng)所與使用場(chǎng)所的通