公司倉庫管理規(guī)程

1、福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PHWD01 01A版0次修改 2003 年1月1日生效第1頁共4頁1 目的本規(guī)程規(guī)定了公司倉庫物資的管理，確保物資接收存放和交付安全、 有序，標(biāo)識清晰，手續(xù)完善。2 適用范圍適用于公司倉庫管理工作。3 職責(zé)：3.1 倉庫管理員負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收入庫、保管、標(biāo)識和交付工作，以及常用物資請購和 月報(bào)工作；3.2 采購員負(fù)責(zé)物資的采購工作；3.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)對臨時(shí)急需物資采購的申請工作；3.4財(cái)務(wù)部經(jīng)理對倉庫物資月報(bào)審核和年終盤點(diǎn)，結(jié)算工作；糾正與 預(yù)防措施控制程序 Q/PH QP3.5辦公室主任主管倉庫管理工作。4相關(guān)文件文件控制

2、程序Q/PHQP4.2.3質(zhì)量記錄控制程序Q/PHQP4.2.4采購與外包服務(wù)控制程序Q/PHQP7.4標(biāo)識和可追溯性控制程序Q/PHQP7.5.3不合格服務(wù)的控制程序Q/PHQP8.3工作程序和管理辦法5.1 采購員負(fù)責(zé)物資的采購工作，具體執(zhí)行采購與外包服務(wù)控制程序(Q/PH QP 7.4 )。5.2 倉庫管理員負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)和入庫保管工作：a) 根據(jù)請購單的內(nèi)容逐一核對采購的物資、是否選擇合格的供應(yīng)商和采購的物資品名、數(shù)量、是否與請購單吻合；b) 逐一檢驗(yàn)物資是否滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，查驗(yàn)物資、用品合格證，如果發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)向辦公室主任匯報(bào)并采取退貨、更換。具體執(zhí)行采購與外包服 務(wù)控制程

3、序；c) 采購的物資檢驗(yàn)完畢，應(yīng)將進(jìn)倉的物資逐一填寫在 物資進(jìn)倉單 (QRWD01 01 01)內(nèi)，由采購員和倉庫管理員共同簽字確認(rèn)。5.3 物資保管：5.3.1物資進(jìn)倉后，倉管員應(yīng)進(jìn)行分類：b）辦公類：主要是紙張、辦公用品、公司部分閑置的固定資產(chǎn)（如空調(diào)、電腦等）；c）衛(wèi)生、綠化類：主要是掃把、拖把、垃圾袋、洗滌用品、綠化使用的設(shè)備（如 打草機(jī)、吸水器）等;福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PH WD001A版0次修改 2003 年1月1日生效第2頁共4頁d）危險(xiǎn)物品類：主要是油料、氧氣、乙炔、毒殺老鼠藥、蟑螂藥物等;e）監(jiān)視與測量裝置532倉管員應(yīng)將物資

4、按照類別在貨架上擺放整齊，工器具和設(shè)備、監(jiān)視與測量裝置可放在較高位置，備品備件和易損易耗品應(yīng)擺放在中間，液體物品（如洗滌用品）應(yīng)放在貨架下面5.3.3倉庫每日應(yīng)打掃一次，貨架每日應(yīng)擦拭一次，上班時(shí)間應(yīng)打開窗戶通風(fēng)，霉雨季節(jié)應(yīng)放置吸濕劑防止物品霉變。每日進(jìn)行一次自檢，結(jié)果記入 倉庫管理日檢表 (QR WD01 0103)。危險(xiǎn)物品不得與其它物品共同存放，油料應(yīng)專門存放于地下庫房，庫房 內(nèi)不得有任何可燃物，庫門應(yīng)用鐵件制作。氧氣、乙炔應(yīng)分開存放于設(shè)備間內(nèi)， 危險(xiǎn)物品存放點(diǎn)應(yīng)配置干粉滅火器。毒殺蟲害類藥物應(yīng)用專門鐵箱存放，并上 鎖。危險(xiǎn)物品檢查按 倉庫管理日檢表 內(nèi)容執(zhí)行。5.4 物資發(fā)放：相關(guān)部門

5、需領(lǐng)用物品或借用工器具、設(shè)備 的，按以下規(guī)定辦理；5.4.2 領(lǐng)用：a) 相關(guān)部門工作責(zé)任人需領(lǐng)用物品的應(yīng)填寫 物資領(lǐng)用單 (QRWD01 0102)填寫時(shí)字跡應(yīng)清晰、工整，由相應(yīng)部門經(jīng)理審核確認(rèn)后送辦公室，經(jīng)辦公室主任審批后方可領(lǐng)用b)c)a)b)c)倉管員查驗(yàn)領(lǐng)用單無誤后，在合格品存放貨架上取用物品交付領(lǐng)用人，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)；領(lǐng)用物品屬易損易耗品類的，領(lǐng)用人應(yīng)將拆換下的報(bào)廢品同時(shí)交付倉管員以舊換新，領(lǐng)出的物品和回收的報(bào)廢品數(shù)量應(yīng)吻合。借用：相關(guān)部門責(zé)任人因工作需要借用工器具、設(shè)備的，應(yīng)由部門主管以上人員向辦公室主任提出申請，申請可以是書面、口頭、電話，經(jīng)辦公室主任同意后方可借用；倉

6、管員接辦公室主任通知后，在 工器具、設(shè)備借用記錄表 (QRWD01 0106)上填寫借用的工器具、設(shè)備品名、數(shù)量，送達(dá)辦公室主任審批后雙方 在記錄表上簽字方可借用；借用的工具器、設(shè)備應(yīng)規(guī)定歸還的時(shí)間，歸還時(shí)倉管員應(yīng)仔細(xì)檢查借用的工器具、設(shè)備使用情況，有否損壞，如有，應(yīng)視情況按以下規(guī)定執(zhí)行：向辦公室主任匯報(bào)，請示解決辦法；責(zé)令借用人修復(fù)或書面陳述損壞原因;責(zé)令借用人賠償。5.5 物資標(biāo)識:倉管員對存放的物品應(yīng)采取標(biāo)簽的方法識別物品，具體執(zhí)行標(biāo)識和可追溯性控制程序(Q/PH QF 5.6 物資防護(hù):福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PH WD001A版0次修改

7、2003 年1月1日生效第3頁共4頁a) 物品在運(yùn)輸、搬運(yùn)、存放、清點(diǎn)過程中，應(yīng)輕拿輕放，輕裝移動(dòng)，避免對物品磕、碰、震、傷，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、擠、壓;b) 物品由供應(yīng)商運(yùn)輸、搬運(yùn)或由內(nèi)部員工協(xié)助搬運(yùn)的，倉管員應(yīng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，防止發(fā)生上述情況；c) 對于貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置，應(yīng)有妥善的包裝并放置軟墊，并做好防淋、防曬、防震措施；d) 物品進(jìn)庫時(shí)，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)將同類物品的庫存品放在上端，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)按照先入庫的物品先使用原則，以免使物品放過久發(fā)生霉?fàn)€和變質(zhì)；e) 倉庫及危險(xiǎn)品存放點(diǎn)均應(yīng)配置滅火器、內(nèi)部不得存有易燃物、門窗應(yīng)牢 固，鑰匙由倉管員保管，門上并有危險(xiǎn)品警示

8、標(biāo)識，具體執(zhí)行標(biāo)識和可追溯性 控制程序。5.7 臨時(shí)性物資請購和采購工作：臨a) 相關(guān)部門因工作需要而倉庫并無相應(yīng)物品時(shí)，由經(jīng)辦人填寫 時(shí)急需物資采購審批表(QF QP7.4 03)。經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 具體執(zhí)行采購與外包服務(wù)控制程序。b) 臨時(shí)采購的物品不得直接交由使用部門，應(yīng)由倉管員檢驗(yàn)并按本管理規(guī)程辦理物品入庫檢驗(yàn)和領(lǐng)用手續(xù)后方可交付；c) 采購員應(yīng)將 臨時(shí)急需物資采購審批表 交倉管員記入 物資進(jìn)倉單 內(nèi)，統(tǒng)一 造表統(tǒng)計(jì)。5.8 物資月報(bào)工作：a) 倉管員每月 30 日前應(yīng)將當(dāng)月物品采購、月初庫存、領(lǐng)出等金額和數(shù) 量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果填入 物資庫存月報(bào)表 (QRWD01 01

9、07)中;b) 月報(bào)表由辦公室主任審批，并送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理，對當(dāng)月費(fèi)用支出情況進(jìn)行 審核，并將審核數(shù)據(jù)列入運(yùn)營成本中；5.9 倉庫管理檢查、監(jiān)督工作：a) 辦公室主任對倉庫管理工作定期檢查、指導(dǎo)，并將結(jié)果記入 倉庫管 理周(月)檢表 ( QRWD01 0104)內(nèi)。b) 對倉庫和物品的管理工作存在不合格或違反本管理規(guī)程，應(yīng)進(jìn)行糾正與改進(jìn)，具體執(zhí)行不合格服務(wù)的控制程序( Q/PHQP8.3 )；5.10 倉庫物資盤點(diǎn)工作:a) 倉庫的物資盤點(diǎn)工作，每年進(jìn)行一次，一般在當(dāng)年的12月15日前；b) 倉庫物資盤點(diǎn)工作，由辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、倉管員匯同進(jìn)行；c) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督工作，辦公室主任負(fù)責(zé)

10、盤點(diǎn)審核工作，倉管員和協(xié)助人員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作；d) 盤點(diǎn)結(jié)果記入物資 盤點(diǎn)表(QR WD001 05)中;福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PH WD001A版0次修改 2003 年1月1日生效第4頁共4頁6使用的表格記錄:序號名稱編號存放地點(diǎn)存放時(shí)間1物資米購申請表QR- QP7.4 01辦公室、相關(guān)部三年門2集中采購物資審批表QR- QP7.4 02辦公室三年3臨時(shí)急需物資采購審批表QR- QP7.4- 03辦公室、相關(guān)部門三年4物資進(jìn)倉單QR- WD001 01辦公室二年5物資領(lǐng)用單QF WD001 02辦公室二年6倉庫管理日檢表QR- WD001 03

11、辦公室二年7倉庫管理周（月）檢 表QF WD001 04辦公室二年8物資盤點(diǎn)表QR- WD001 05辦公室二年9工器具、設(shè)備借用記錄表QR- WD001 06辦公室二年10物資庫存月報(bào)表QR- WD001 07辦公室二年審核人：趙羅生起草人：羅小燕審批人：高超日 期：2002.10.23日 期:QR- WD00104日期：年 月 日NO2002.10.24日 期：倉庫管理周（月）檢表項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評價(jià)1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；工2、按時(shí)開窗通風(fēng)、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；作3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標(biāo)示壓力正常；環(huán)4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；境5、產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。1、危險(xiǎn)

12、品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴(yán)密；危2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃險(xiǎn)物質(zhì)；品3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶管內(nèi)，周圍理無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。物 品 管 理 與 標(biāo) 識1、產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類存放 ;2、產(chǎn)品、物料標(biāo)識清晰，規(guī)范，合格品和不合格品 有明顯的區(qū)別；3、貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置包裝妥 善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件按規(guī)定張掛上墻，無破損和 保持清晰。工作 檢 驗(yàn)1、米購物品入庫手續(xù)完整，檢驗(yàn)記錄齊全；2、領(lǐng)用物品手續(xù)完整，每項(xiàng)記錄均經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 核、審批并簽字；3、倉庫物品入

13、庫里、庫存里、頭發(fā)里統(tǒng)計(jì)正確，報(bào) 表符合實(shí)際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時(shí)歸還，有損壞或損傷的按 規(guī)定進(jìn)行處理。檢 查 記 錄檢杳人：年 月日備注：材料庫存月報(bào)表QR WDO01 07NO規(guī)格品名單位單價(jià)（元）月初庫存本期購進(jìn)本期付出本期長短數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）經(jīng)理:主管部門:稽核：單:日 期:日 期：日期：日期：倉庫管理日檢表QR- WD00103日期：年 月 日NO項(xiàng)目檢查內(nèi)容周周周周四周五周六周七工1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；作2、按時(shí)開窗通風(fēng)、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；環(huán)3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標(biāo)示壓力正常；境4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、

14、產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。危 險(xiǎn) 品 管 理1、危險(xiǎn)品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴(yán)密；2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶 內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。物 品 管1、產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類存放 ；2、產(chǎn)品、物料標(biāo)識清晰，規(guī)范，合格品和不合格品 有明顯的區(qū)別；理與 標(biāo) 識3、貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置包裝妥善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件按規(guī)定張掛上墻，無破損和 保持清晰。工作 檢 驗(yàn)1、米購物品入庫手續(xù)完整，檢驗(yàn)記錄齊全；2、領(lǐng)用物品手續(xù)完整，每項(xiàng)記錄均經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

15、審 核、審批并簽字；3、倉庫物品入庫量、庫存量、頭發(fā)量統(tǒng)計(jì)正確，報(bào) 表符合實(shí)際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時(shí)歸還，有損壞或損傷的按 規(guī)定進(jìn)行處理。自檢記錄倉庫員：年月日審核人：年月日審批人：年月日注：依據(jù)實(shí)際情況在相關(guān)欄內(nèi)打“V”或“ X”。“V ”代表了滿足了要求，“X”代 表了未達(dá)到要求。工器具、設(shè)備借用記錄表QR- WD00106NO序號借用工器具設(shè)備名日期借用人歸還日期審批人倉管員歸還檢驗(yàn)稱12345678910111213141516171819202122232425NO名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額（元）供應(yīng)商質(zhì)量檢驗(yàn)銀行支票號碼日期發(fā)票號碼日期采購員：倉管員：審批人:日 期:日期:日期:NO名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額（元）供應(yīng)商質(zhì)量檢驗(yàn)銀行支票號碼日期發(fā)票號碼日期