目標(biāo)和管理方案控制程序

1、健康平安環(huán)保治理體系編號版本/修訂目標(biāo)和治理方案限制程序公布日期生效日期程序文件目標(biāo)和治理方案限制程序1目的為通過目標(biāo)、指標(biāo)治理和治理方案的建立和實(shí)施,以降低職業(yè)健康平安風(fēng)險 并改善環(huán)境影響,保證職業(yè)健康平安和環(huán)境方針的貫徹實(shí)施,特制定本程序.2適用范圍適用于公司職業(yè)健康平安和環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)及治理方案的制定、實(shí)施和治理 活動.3責(zé)任3.1 平安環(huán)保部負(fù)責(zé)：a組織各部門共同提出公司目標(biāo)和指標(biāo)；b組織各部門對公司目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解；c組織各部門編制對應(yīng)職業(yè)健康平安和環(huán)境目標(biāo)的治理方案；d跟蹤并向治理者代表報告治理方案的實(shí)施情況；e對目標(biāo)進(jìn)行完成情況測量統(tǒng)計(jì)和考核.3.2 各部門負(fù)責(zé)：a根據(jù)公司職

2、業(yè)健康平安和環(huán)境總體目標(biāo),分解制定本部門的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；b提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的戰(zhàn)略績效責(zé)任書；c參與相關(guān)本部門治理方案的制定、實(shí)施和評審.3.3 治理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)和治理方案的審核.3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)和治理方案的批準(zhǔn).4工作程序4.1 職業(yè)健康平安和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù)4.1.1 公司的職業(yè)健康平安和環(huán)境治理方針.4.1.2 國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求.4.1.3 對應(yīng)公司不可接受風(fēng)險的危險源、重要環(huán)境因素.健康平安環(huán)保治理體系編號版本/修訂目標(biāo)和治理方案限制程序公布日期生效日期程序文件4.1.4 財務(wù)狀況、可選擇的技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和經(jīng)營要求.4.1.5 顧客及

3、相關(guān)方的要求等.4.2 職業(yè)健康平安和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定的原那么4.2.1 應(yīng)符合職業(yè)健康平安和環(huán)境治理方針.4.2.2 應(yīng)盡可能量化和可測量.4.2.3 能進(jìn)行分解展開,細(xì)化到有關(guān)的職能部門和層次上.4.2.4 應(yīng)滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營要求.4.2.5 應(yīng)符合對職業(yè)健康平安和環(huán)境治理持續(xù)改良和遵守法律法規(guī)和其他要求 的承諾.4.3 職業(yè)健康平安和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定4.3.1 平安環(huán)保部組織各部門根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù)和原那么分別提出公司 質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)草案,經(jīng)治理者代表審核后報總經(jīng) 理批準(zhǔn).4.3.2 平安環(huán)保部組織各部門按批準(zhǔn)的質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境目標(biāo),對應(yīng)各部門的

4、職能進(jìn)行目標(biāo)分解,明確指標(biāo),編制?目標(biāo)分解實(shí)施展開表?.4.3.3 ?目標(biāo)分解實(shí)施展開表?經(jīng)治理者代表審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后按受控文件 進(jìn)行發(fā)放.4.4 目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的籌劃4.4.1 各部門對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行宣貫,要求本部門全體員工都能了解并 正確理解.4.4.2 各部門針對職業(yè)健康平安和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定對策和舉措,結(jié)合不可接受風(fēng)險危險源、重要環(huán)境因素限制籌劃的結(jié)果制定治理方案.4.4.3 對目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的籌劃還要明確相應(yīng)的資源需求,相關(guān)配合部門的責(zé)任及其接口關(guān)系等.4.5 職業(yè)健康平安和環(huán)境治理方案的制定4.5.1 職業(yè)健康平安和環(huán)境治理方案的內(nèi)容a職業(yè)健康平安和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；b

5、對應(yīng)的不可接受風(fēng)險或重要環(huán)境因素；健康平安環(huán)保治理體系編號版本/修訂目標(biāo)和治理方案限制程序公布日期生效日期程序文件c實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)過程中各層次的責(zé)任和權(quán)限；d實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的具體方法舉措和技術(shù)手段、資金預(yù)算、資源要求、進(jìn)度及完成時限等.4.5.2 職業(yè)健康平安和環(huán)境治理方案的籌劃a平安環(huán)保部組織各部門依據(jù)籌劃和制定對應(yīng)的治理方案,填報?環(huán)境/職業(yè)健康平安治理方案?.b?環(huán)境/職業(yè)健康平安治理方案?報治理者代表組織評審,并報總經(jīng)理批準(zhǔn).c批準(zhǔn)后?環(huán)境/職業(yè)健康平安治理方案?接受控文件進(jìn)行發(fā)放.4.6 職業(yè)健康平安和環(huán)境治理方案的實(shí)施與考核4.6.1 各部門落實(shí)治理方案要求,必要時根據(jù)需要制定并實(shí)

6、施專項(xiàng)限制方案,保證方案實(shí)施過程中必要的資源需求.4.6.2 各部門應(yīng)保證治理方案實(shí)施過程中的信息傳遞,必要時報公司主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)治理方案落實(shí)中各部門之間的關(guān)系.4.7 治理方案的監(jiān)測、評審與修訂4.7.1 平安環(huán)保部組織相關(guān)部門依據(jù)治理方案方案安排進(jìn)行檢查,執(zhí)行?績效監(jiān)視和測量限制程序?.4.7.2 治理者代表對應(yīng)治理方案的時間段要求,按治理方案的監(jiān)測結(jié)果組織對管 理方案進(jìn)行評審,對評審中發(fā)現(xiàn)的問題提出改良要求.4.7.3 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,應(yīng)提出對治理方案的修訂：a通過目標(biāo)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)治理方案的實(shí)施效果偏離了目標(biāo)；b對應(yīng)治理方案的不可接受風(fēng)險的危險源或重要環(huán)境因素發(fā)生了變化；c治理方案的實(shí)施導(dǎo)致了新的危險源風(fēng)險或環(huán)境因素；d目標(biāo)和指標(biāo)的調(diào)整等.4.7.4 治理方案的修訂執(zhí)行原方案審批程序.4.8 目標(biāo)的監(jiān)測、評審與修訂4.8.1 平安環(huán)保部組織各部門對目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況按?績效監(jiān)視和測量限制程序?的要求進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測的結(jié)果呈報治理評審.4.8.2 總經(jīng)理主持治理評審會議,每年對質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)健康平安環(huán)保治理體系編號版本/修訂目標(biāo)和治理方案限制程序公布日期生效日期程序文件進(jìn)行評審,提出改良事項(xiàng).4.8