測試過程檢查表

1、1.測試請求管理過程檢查表檢查點(diǎn)評(píng)審者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA1是否在請求測試服務(wù)時(shí) 提交了測試服務(wù)申請 單？2對于項(xiàng)目類測試服務(wù)， 是否在需求評(píng)審階段就 提交了測試服務(wù)申請 單？3對于項(xiàng)目類任務(wù)的測試 請求，是否同時(shí)提交了開發(fā)計(jì)劃書？4測試服務(wù)申請單是 否經(jīng)過審核并填寫了審 核意見？5對于項(xiàng)目類任務(wù)的測試 請求，是否使用測試 工作量估算表進(jìn)行了 測試工作量估算？2.測試計(jì)劃流程檢查表檢查點(diǎn)評(píng)審者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA1測試組長有沒有獲取相關(guān) 的測試依據(jù)，如開發(fā)計(jì)劃 書、技術(shù)方案，項(xiàng)目計(jì)劃等 文檔？2測試組長有沒有根據(jù)測試 依據(jù)確定系統(tǒng)中可測試的 范圍和不做測試的范圍？檢查點(diǎn)評(píng)審

2、者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA3測試組長有沒有定義針對 可測內(nèi)容的測試方法，測試 技術(shù)、用到的測試工具，發(fā) 現(xiàn)與組織級(jí)測試策略不一 致的地方，并采取了相應(yīng)的 應(yīng)對策略？4測試組長是否定義了測試 的進(jìn)入/退岀/中斷/繼續(xù)標(biāo) 準(zhǔn)？5測試組長是否列岀了測試 產(chǎn)品列表？6測試組長是否定義了測試 活動(dòng)的 WBS (工作分解)？7測試組長是否定義了測試 活動(dòng)不同階段的里程碑？8測試組長是否列岀了測試階段和測試活動(dòng)生命周 期？9測試組長是否確立了估算 的假設(shè)條件，并對估算結(jié)果 進(jìn)行記錄？10測試組長在編寫測試計(jì)劃 之前，是否有測試進(jìn)度表， 是否已經(jīng)識(shí)別了與測試相 關(guān)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)？11測試計(jì)劃中是否定義岀了

3、測試活動(dòng)中相關(guān)的干系 人？12測試計(jì)劃中是否包含了測 試風(fēng)險(xiǎn)、溝通、跟蹤與監(jiān)控 等內(nèi)容？13在測試計(jì)劃完成后，同行 (peer)是否從充分性和符 合測試標(biāo)準(zhǔn)的角度對此計(jì) 劃進(jìn)行評(píng)審和檢查？14測試組長是否和測試活動(dòng) 干系人一起定期對測試計(jì) 劃進(jìn)行復(fù)審，找出偏離內(nèi) 容？檢查點(diǎn)評(píng)審者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA15測試活動(dòng)干系人、是否針對測試計(jì)劃給出書面承諾并 定期關(guān)注測試活動(dòng)進(jìn)展？16是否跟蹤測試活動(dòng)過程中 與計(jì)劃不符合的地方（稱為“偏離”），主要是對影響 測試計(jì)劃的因素，測試資源 的使用狀況，測試承諾的實(shí) 現(xiàn)情況，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)（測試相 關(guān)），干系人的參與情況進(jìn) 行跟蹤，并定期對測試進(jìn)程 和里程碑

4、進(jìn)行回顧和評(píng) 審？17是否跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量與計(jì)劃 和預(yù)期的偏離，主要是對進(jìn) 入標(biāo)準(zhǔn)、退岀標(biāo)準(zhǔn)、中斷與 繼續(xù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，缺 陷，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行跟蹤與 監(jiān)控，并定期組織對產(chǎn)品質(zhì) 量和產(chǎn)品質(zhì)量里程碑的回 顧與評(píng)審？18是否跟蹤已發(fā)現(xiàn)的偏離，直 至關(guān)閉，在此過程中需要分 析問題，建立對不符合項(xiàng)的 糾正措施并跟蹤糾正情 況？3. 測試計(jì)劃文檔檢查表檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA1文檔格式是否 符合XX銀行信 息技術(shù)部測試 體系模版？檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA2待測軟件系統(tǒng) 的名稱是否明 確？3測試計(jì)劃文檔 目的描

5、述是否 明了？4是否使用了標(biāo) 準(zhǔn)術(shù)語和統(tǒng)一 形式？5使用的術(shù)語是否是唯一的？6同義詞、縮略語 等的使用在全 文中是否一致 并事先已予以 說明？7計(jì)劃文檔中的 大多數(shù)內(nèi)容是 否是由測試組 長編寫的？是 否與其它組討 論過？8測試計(jì)劃是否 標(biāo)識(shí)岀測試需 求要點(diǎn)？9所編寫的測試 計(jì)劃中是否評(píng) 估了依賴關(guān) 系？10所編寫測試計(jì) 劃中是否描述 了測試進(jìn)入標(biāo) 準(zhǔn)、退岀標(biāo)準(zhǔn)、 中斷/繼續(xù)標(biāo) 準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否 可以度量？檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA11測試方法策略 中是否定義岀 不同測試階段 用到的測試類 型，內(nèi)容是否完 整合理？12測試計(jì)劃是否 包括測試執(zhí)行 安排？

6、13是否在測試計(jì) 劃中列岀所需 使用的測試工 具？14測試計(jì)劃是否包含定量管理部分？15是否列岀了不 同測試階段的 工作產(chǎn)品，這些 工作產(chǎn)品是否 定義清晰？16測試計(jì)劃中是 否有測試風(fēng)險(xiǎn) 管理相關(guān)內(nèi)容， 內(nèi)容是否合 理？17測試計(jì)劃中涉 及到的測試人 員及測試活動(dòng) 干系人是否定 義清楚，并明確 了相關(guān)人員的 職責(zé)？18測試計(jì)劃中的 人員安排及任 務(wù)分配是否合 理？檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA19測試計(jì)劃中的 測試活動(dòng)進(jìn)度 安排是否合 理？20測試計(jì)劃中是 否包含了測試 活動(dòng)中的溝通 計(jì)劃和問題管 理，這兩項(xiàng)是否 合理？21測試計(jì)劃中是 否定義了跟蹤

7、 與監(jiān)控的相關(guān) 內(nèi)容，此章節(jié)內(nèi) 容是否合理？4. 測試風(fēng)險(xiǎn)管理流程檢查表檢查點(diǎn)評(píng)審者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA1. 0通用標(biāo)準(zhǔn)與列表測試負(fù)責(zé)人是否組織相關(guān) 人員定義了測試風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)？測試負(fù)責(zé)人是否制定了通 用的測試風(fēng)險(xiǎn)列表？通用測試風(fēng)險(xiǎn)列表中是否 區(qū)分了風(fēng)險(xiǎn)類別（項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)（測試相關(guān)）、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)）， 并設(shè)置了初始信息（如可能 性、影響度、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、對 應(yīng)措施等）測試負(fù)責(zé)人是否定期維護(hù) 通用測試風(fēng)險(xiǎn)列表？2. 0識(shí)別測試風(fēng)險(xiǎn)檢查點(diǎn)評(píng)審者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA測試組長在識(shí)別測試風(fēng)險(xiǎn) 時(shí)，是否邀請了相關(guān)人員參 與并從中獲得了必要的信 息？測試組長在識(shí)別并記錄測 試風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否使用組織統(tǒng)

8、 一的模板？3. 0測試風(fēng)險(xiǎn)分析測試組長是否在相關(guān)人員 的協(xié)助下，對所識(shí)別岀的測 試風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)？測試組長是否定期維護(hù)（修 改）測試風(fēng)險(xiǎn)？測試組長是否至少為高等 級(jí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)（測試相關(guān)）制 定了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃？4. 0測試風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控測試組長是否定期或在事 件驅(qū)動(dòng)情況下，監(jiān)控識(shí)別出 的測試風(fēng)險(xiǎn)？5. 測試需求管理流程檢查表檢查點(diǎn)評(píng)審者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA1. 0發(fā)送測試依據(jù)在項(xiàng)目類/維護(hù)類任務(wù)的需 求階段，項(xiàng)目經(jīng)理是否及時(shí) 向測試組長提供了流程中 規(guī)定的測試依據(jù)？在項(xiàng)目類/維護(hù)類任務(wù)的設(shè) 計(jì)階段，項(xiàng)目經(jīng)理是否及時(shí) 向測試組長提供了流程中 規(guī)定的測試依據(jù)？在需求變更發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目經(jīng) 理是否及時(shí)向

9、測試組長提供了相關(guān)資料？檢查點(diǎn)評(píng)審者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA測試組長是否及時(shí)將接收 到的測試依據(jù)連同主測試 計(jì)劃/階段測試計(jì)劃（草案） 發(fā)送給測試需求分析人 員？2. 0驗(yàn)證測試依據(jù)測試需求分析人員是否對 測試依據(jù)進(jìn)行了驗(yàn)證并向 測試組長和項(xiàng)目經(jīng)理書面 提交了驗(yàn)證意見？3. 0定義測試需求測試需求分析人員在定義 測試需求時(shí)，使用了HPQC或統(tǒng)一的測試需求模 板？測試需求分析人員在編寫 完測試需求后，是否填寫了 需求跟蹤矩陣？測試組長是否組織了相關(guān)人員對測試需求進(jìn)行評(píng)審？測試組長是否組織了相關(guān)人員對測試需求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估定級(jí)？在發(fā)生需求變更，測試組長 及測試需求分析人員是否 在判斷了變更需求

10、種類后， 遵循并執(zhí)行了流程中規(guī)定 的相應(yīng)步驟。6. 測試報(bào)告檢查表檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA1測試報(bào)告中是 否有明確的測 試用例執(zhí)行情 況記錄？2測試報(bào)告中是 否有失敗的、 其它的測試用 例列表？是否 與實(shí)際情況一 致？3測試報(bào)告中是 否有各類資源 的使用情況與 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)？4測試報(bào)告中是 否有測試覆蓋 率分析和統(tǒng) 計(jì)？如測試對 需求的覆蓋 率。5測試報(bào)告中是 否有缺陷統(tǒng)計(jì) 與分析？6測試報(bào)告中是 否有按缺陷嚴(yán) 重性分類、缺 陷狀態(tài)分類的 的統(tǒng)計(jì)和分 析？7測試報(bào)告中是 否有

11、遺留缺陷 的統(tǒng)計(jì)和分 析？是否有對 應(yīng)措施？8測試報(bào)告中是 否有與測試計(jì) 劃的偏離比較 分析？檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)示評(píng)審者意見YNNA9測試報(bào)告中是 否有測試評(píng) 價(jià)？10如果測試計(jì)劃 有性能測試的 安排，是否有 單獨(dú)的性能測 試報(bào)告？11性能測試報(bào)告 中是否記錄了 被測系統(tǒng)的版 本？12性能測試報(bào)告 中是否有對實(shí) 際測試環(huán)境的 描述？13性能測試報(bào)告 中是否有測試 計(jì)劃中規(guī)定的 所有的測試種 類？14性能測試報(bào)告 中是否有關(guān)于 測試場景的說 明？15性能測試報(bào)告 中各種測試類 型的結(jié)果記錄 是否清晰合 理？16性能測試報(bào)告 中是否對各種 測試類型的結(jié) 果進(jìn)行

12、分析？17性能測試報(bào)告 中是否有各類 資源的使用情 況與統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)？檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA18性能測試報(bào)告 中是否有明確 的測試評(píng)價(jià)？7. 測試用例管理流程技術(shù)檢查表檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA1每個(gè)測試用例有一個(gè)唯一的編號(hào)標(biāo)識(shí)嗎？2測試用例設(shè)計(jì) 包含了正向、 反向的測試用 例嗎？3每個(gè)測試用例 清楚的填寫了 測試用例描述 、測試步驟、 測試數(shù)據(jù)、預(yù) 期結(jié)果嗎？4測試步驟、測 試數(shù)據(jù)部分清 晰，具備可操 作性嗎？5每個(gè)測試用例 有對應(yīng)的測試 需求編號(hào)嗎？6測試用例包含 邊界值、等價(jià) 類分析等測試

13、用例設(shè)計(jì)方法 嗎？檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符 合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA7針對測試需求 的不冋要求， 使用不同的測 試用例設(shè)計(jì)方 法嗎？8每個(gè)測試用例 有優(yōu)先級(jí)的定 義嗎？9有沒有業(yè)務(wù)流 程的測試用例？10測試用例中有 關(guān)于菜單、必 填項(xiàng)和相關(guān)控 件的說明嗎？11存在系統(tǒng)自動(dòng) 生成的輸出項(xiàng) 列出了生成規(guī) 則嗎？12查詢和自定義 報(bào)表的結(jié)果根 據(jù)條件組合設(shè) 計(jì)相應(yīng)的測試 用例嗎？13無法在界面顯 示但又和測試 相關(guān)的字段編 寫了 SQ晤句 進(jìn)行后臺(tái)表查 詢嗎？14定義了入口測 試用例集嗎？15定義了冒煙測 試用例集嗎？16定義了回歸測 試用例集嗎？17用測試工具管 理所有的

14、測試 用例嗎？檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA18如果有自動(dòng)化 測試，對應(yīng)的 測試用例生成 了測試腳本嗎?19有非功能性測 試用例的設(shè)計(jì) 嗎？如安全性 測試、文檔測 試等。20非功能測試中 有性能測試的 考慮嗎（如果 測試計(jì)劃有安 排）?21有非功能性測 試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備 和使用說明嗎？22非功能性測試 采用了合適的 測試工具嗎？23針對不同的測 試階段設(shè)計(jì)了 不同的測試用 例嗎？24測試用例覆蓋 到了所有測試 需求嗎？25當(dāng)測試需求發(fā) 生變更時(shí)，測 試用例也相應(yīng) 變更嗎？26測試用例需求 跟蹤矩陣填寫 完整嗎？27測試報(bào)告中有 明確的測試用 例執(zhí)行情況記

15、 錄嗎？檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符 合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)示評(píng)審者意見YNNA28測試報(bào)告中有 失敗的、其它 的測試用例列 表嗎？29測試報(bào)告中有 各類資源的使 用情況與統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)嗎？30測試報(bào)告中有 測試覆蓋率分 析和統(tǒng)計(jì)嗎？ 如測試對需求 的覆蓋率。31測試報(bào)告中有 缺陷統(tǒng)計(jì)與分 析嗎？32測試報(bào)告中有 按缺陷嚴(yán)重性 分類的缺陷統(tǒng) 計(jì)和分析嗎？33測試報(bào)告中有 按缺陷狀態(tài)分 類的缺陷統(tǒng)計(jì) 和分析嗎？34測試報(bào)告中有遺留缺陷的統(tǒng)計(jì)和分析嗎？35測試報(bào)告中有 與測試計(jì)劃的 偏離比較分析 嗎？36測試報(bào)告中有 明確的測試結(jié) 論嗎？37如果測試計(jì)劃 有性能測試的 安排，有單獨(dú) 的性能測試報(bào)

16、 告嗎？檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA38性能測試報(bào)告 中有關(guān)于測試 種類的規(guī)定 嗎？39性能測試報(bào)告 中有關(guān)于測試 場景的說明 嗎？40性能測試報(bào)告 中各種測試類 型的結(jié)果記錄 清晰嗎？41性能測試報(bào)告 中有對各種測 試類型的結(jié)果 分析嗎？42性能測試報(bào)告 中有各類資源 的使用情況與 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)嗎？43性能測試報(bào)告 中有明確的測 試結(jié)論嗎？44性能測試報(bào)告 中記錄了被測 系統(tǒng)的版本 嗎？45性能測試報(bào)告 中有對實(shí)際測 試環(huán)境的描述 嗎？8. 測試用例管理流程檢查表9.檢查點(diǎn)評(píng)審者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA9.檢查點(diǎn)評(píng)審者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YN

17、NA流程進(jìn)入時(shí)間當(dāng)測試計(jì)劃通過評(píng)審且 測試需求分析過程已經(jīng)完 成時(shí)測試設(shè)計(jì)人員是否開 始測試用例設(shè)計(jì)？測試設(shè)計(jì)測試設(shè)計(jì)人員是否能及時(shí) 獲得測試需求說明書、 測試 計(jì)劃、測試跟蹤矩陣的最新 版本？測試設(shè)計(jì)人員是否按照測 試計(jì)劃的要求、根據(jù)測試需 求分析的結(jié)果組織設(shè)計(jì)測 試用例？測試設(shè)計(jì)人員是否對測試 用例做了相應(yīng)的測試數(shù)據(jù) 分析？測試設(shè)計(jì)人員是否組織了測試用例的評(píng)審？測試需求跟蹤矩陣測試用例通過評(píng)審后，測試 設(shè)計(jì)人員是否填寫需求跟蹤矩陣？當(dāng)測試用例增加和刪除時(shí) 測試設(shè)計(jì)人員是否更新需 求跟蹤矩陣？當(dāng)測試用例狀態(tài)變化時(shí)測 試設(shè)計(jì)人員是否更新需求 跟蹤矩陣？測試實(shí)現(xiàn)是否對測試用例進(jìn)一步細(xì) 化？自動(dòng)化

18、測試的用例是否有 對應(yīng)的腳本嗎？測試組長是否對測試做詳 細(xì)的測試執(zhí)行安排？測試執(zhí)行9.評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA測試執(zhí)行人員是否在測試 開始前做了入口測試？入口測試不通過就是否結(jié) 束本次測試？入口測試不通過是否提交 測試報(bào)告？整個(gè)測試執(zhí)行過程是否有 測試記錄或測試日志？發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)是否已提交缺 陷報(bào)告？為驗(yàn)證以前版本的缺陷是 否被修復(fù)，測試執(zhí)行人員是 否重新執(zhí)行相應(yīng)的測試用 例或自動(dòng)化腳本？如果測試計(jì)劃或測試執(zhí)行 安排需要，是否有回歸測 試？測試組長是否按照測試計(jì) 劃要求提交各類測試報(bào) 告？測試用例維護(hù)測試用例重大維護(hù)時(shí)是否 重新對測試用例進(jìn)行評(píng) 審？如果有對應(yīng)的測試腳本，測 試

19、腳本是否也相應(yīng)地進(jìn)行 維護(hù)？10. 測試用例檢查表檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA1每個(gè)測試用例 是否有一個(gè)唯 一的編號(hào)標(biāo)識(shí)？檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA2測試用例設(shè)計(jì) 是否包含了正 向、反向的測 試用例？3每個(gè)測試用例 是否清楚的填 寫了測試用例 描述、測試步 驟、測試數(shù)據(jù)、預(yù)期結(jié)果？4測試步驟、測 試數(shù)據(jù)部分是 否清晰，具備 可操作性？5每個(gè)測試用例 是否有對應(yīng)的 測試需求編號(hào)？6針對測試需求 的不冋要求， 是否使用不同 的測試用例設(shè) 計(jì)方法，如邊 界值、等價(jià)類 分析等？7每個(gè)測試用例 是否有優(yōu)先級(jí) 的

20、定義？8是否有業(yè)務(wù)流 程的測試用例 ？9測試用例中是 否有關(guān)于菜單 、必填項(xiàng)和相 關(guān)控件的說明？10對系統(tǒng)自動(dòng)生 成的輸出項(xiàng)是 否列出了生成 規(guī)則？檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA11對查詢和自定 義報(bào)表的結(jié)果 是否根據(jù)條件 組合設(shè)計(jì)相應(yīng) 的測試用例？12對于無法在界 面顯示但又和 測試相關(guān)的字 段，是否編寫 了 SQ語句進(jìn) 行后臺(tái)表查詢？13是否定義了入 口測試用例集 ?是否合理？14是否定義了冒 煙測試用例集 ?是否合理？15是否定義了回 歸測試用例集 ?是否合理？16是否有非功能 性測試用例的 設(shè)計(jì)？如安全 性測試、性能 測試、文檔測 試等。17

21、是否有非功能 性測試數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)備和使用說 明？18是否針對不同 的測試階段設(shè) 計(jì)了不同的測 試用例？11. 測試缺陷管理流程過程文檔檢查表作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA整體是否使用了標(biāo) 準(zhǔn)流程文檔模 板？Y是否具備所有 流程要素（如目 的與范圍、進(jìn)入 /退出標(biāo)準(zhǔn)、輸 入/輸出等）Y流程定義是否簡短、易于閱讀和理解？Y是否通過BULLET或流程 圖方式來描述 流程交互情況。Page7Y流程內(nèi)容是否 剛好充分且不 包含任何不必 要信息？Y目的和范圍（描述要做什么，為什么要定義本流程，本流程適用范圍）是否清楚定義 為什么要制定 本流程Page5Y是否清楚定

22、義 本流程主要任 務(wù)與活動(dòng)的邊 界或覆蓋范圍Page5Y2. 0術(shù)語和縮寫（描述本流程文檔中使用到的術(shù)語及縮寫）術(shù)語是否是來 自 TMMi 或IS09001,若不 是，是否已與上 述文檔中的某 個(gè)術(shù)語作關(guān) 聯(lián)？Page5Y檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA縮寫是否提供 了全稱及相關(guān) 疋義（盡量參考TMMi 和IS09001 ） ?Page5Y參考文檔（指出本文檔所參考的文件，必要時(shí)給出鏈接）是否指岀本文 檔所參考的文件？Page5Y所提供鏈接是否有效？Page5Y在本項(xiàng)目所有 文檔進(jìn)入文檔 庫后，是否提供 了參考文檔的 鏈接？NA目前還無法鏈接角色職責(zé)（

23、描述本流程中涉及角色在本流程中的職責(zé)）角色名稱是否 是標(biāo)準(zhǔn)定義的？Page56Y本流程中描述 的角色職責(zé)是 否與測試組織 管理流程中相 關(guān)角色職責(zé)一 致（不沖突且不 超出其工作范 圍）?Page56Y輸入（指岀為達(dá)成本流程文檔所規(guī)定的目的所需要輸入的工作產(chǎn)品或信息而不是事）輸入是否是工 作產(chǎn)品和/或信 息，而不是事件？Page6Y輸入是否是指 對整個(gè)流程的 輸入，而不是對 流程中每個(gè)/某 個(gè)主要任務(wù)/活 動(dòng)的？Page6Y檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA所標(biāo)識(shí)岀的輸 入是否詳盡且 相互排它？Page6Y輸出（指出經(jīng)過本流程后將要獲得的工作產(chǎn)品或交付品）

24、輸岀是否是工 作產(chǎn)品和/或信 息而不是事件？Page6Y輸出是否超出 了流程邊界？Page6N輸出是否是整 個(gè)流程的輸出 而不是流程中 某個(gè)主要任務(wù)/ 活動(dòng)產(chǎn)生的輸 岀并被其它任 務(wù)/活動(dòng)所使用？Page6Y所標(biāo)識(shí)岀的輸 入是否詳盡且 相互排它？Page6Y進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)（描述觸發(fā)進(jìn)入本流程的事件。注意，進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)不是工作產(chǎn)品）是否具體指出 所有會(huì)觸發(fā)進(jìn) 行本流程的事件？Page6Y所描述的是否 是是針對整個(gè) 流程的進(jìn)入觸 發(fā)事件，而不是 針對流程中的 某個(gè)主要任務(wù) 或活動(dòng)？Page6Y是否有進(jìn)入事 件無法導(dǎo)致進(jìn) 入本流程？Page6N退出標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)志著可以退出本流程的事件）檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查

25、點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA是否具體指出 所有可標(biāo)志退 出本流程的事件？Page6Y是否存在某個(gè) 退出事件沒有 導(dǎo)致退出本流程？Page6N所有退出事件 是否都是針對 整個(gè)流程而不 是針對某一主 要任務(wù)或活動(dòng)？Page6Y過程描述在對過程中各 任務(wù)的描述時(shí) 是否遵循了輸 入-過程-輸出 的關(guān)系與順序Page711Y任務(wù)/活動(dòng)流是 否清晰且易于 理解？Page711Y是否清楚定義 任務(wù)/活動(dòng)間的 接口和相互依 賴關(guān)系？Page711Y流程是否清楚 定義了 ：什么(what)、誰 (who)、如何 (how)、何時(shí)(whe n)Page711Y在定義和描述 各項(xiàng)任務(wù)時(shí)，是 否采用

26、了某種 方式來保證理 解一致。Page711Y10.裁剪準(zhǔn)則檢查點(diǎn)作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)符合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA裁剪準(zhǔn)則適用 情況是否描述 清楚且易于執(zhí) 行？PagellY11.過程相關(guān)文檔是否列岀了有 需要參考的所 有流程及其相 關(guān)資料（如模 板）？PagellY是否提供了所 有參考流程及 相關(guān)資料的鏈接？PagellNA目前還無法鏈接12. 測試缺陷管理過程檢查表檢查點(diǎn)評(píng)審者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA1缺陷是否得到了記錄并 用統(tǒng)一模板管理起來？2發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)是否填寫了 缺陷記錄，并將缺陷狀 態(tài)設(shè)為New提交給測試 組長？3測試組長是否對提交的 缺陷做檢查并加以跟 蹤

27、？4測試組長審核缺陷后是 否提交給開發(fā)組長？5在本版測試中是否導(dǎo)入 了上一版本處于Accepted及Arbitrati on狀態(tài)的缺陷？檢查點(diǎn)評(píng)審者填寫是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA6缺陷流轉(zhuǎn)到開發(fā)組長 處，開發(fā)組長是否指定 了開發(fā)人員進(jìn)行分析？ 并將缺陷狀態(tài)改為Open?7開發(fā)組長做出決疋右認(rèn) 為不需要修復(fù)或不在本 輪修復(fù)，是否將缺陷狀態(tài)更改為Rejected 或Deferred，并返回給測 試人員？8測試人員是否對開發(fā)組 長作出的不作修復(fù)的評(píng) 審決定加以確認(rèn)？缺陷 狀態(tài)是否相應(yīng)更改為Expla nati onGive n 或Accepted ?9測試人員是否將有爭議 缺陷提交給測試組長？10測

28、試組長是否將有爭議 的需要仲裁的缺陷提交 給項(xiàng)目經(jīng)理，將缺陷狀 態(tài)更改為Arbitrati on ?11若缺陷處于仲裁狀態(tài) 時(shí)，是否有相關(guān)方進(jìn)行 評(píng)審并作出評(píng)審決定？12開發(fā)組長是否根據(jù)仲裁 結(jié)果更改了缺陷狀態(tài)？13測試人員是否對修復(fù)的 缺陷進(jìn)行了驗(yàn)證和確 認(rèn)？14測試組長是否定期提交缺陷狀態(tài)報(bào)告？13. 測試環(huán)境管理流程技術(shù)檢查表檢查點(diǎn)檢查點(diǎn)符 合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA1系統(tǒng)測試環(huán)境分為UAT和SIT類型嗎？2UAT環(huán)境的系 統(tǒng)軟件，包括 操作系統(tǒng)、數(shù) 據(jù)庫系統(tǒng)和中 間件系統(tǒng)等和 生產(chǎn)環(huán)境一致 嗎？3UAT環(huán)境的應(yīng) 用業(yè)務(wù)系統(tǒng)和 生產(chǎn)環(huán)境一致 嗎？4UAT環(huán)境的測 試數(shù)據(jù)是

29、從生 產(chǎn)環(huán)境提取的 嗎？5從生產(chǎn)環(huán)境提 取的數(shù)據(jù)使用 前必須經(jīng)過脫 敏處理或其它 和安全性、保 密性相關(guān)的處 理方法嗎？6UAT測試環(huán)境 主要用于功能 測試和用戶驗(yàn) 收測試嗎？7UAT環(huán)境使用 結(jié)束后，測試 環(huán)境管理員對 固定賬號(hào)重新 設(shè)置密碼嗎？8SIT環(huán)境的系統(tǒng) 軟件，包括操 作系統(tǒng)、數(shù)據(jù) 庫系統(tǒng)和中間 件系統(tǒng)等和生 產(chǎn)環(huán)境一致嗎？14.作者填寫評(píng)審者填寫檢查點(diǎn)檢查點(diǎn)符 合項(xiàng)位置作者備注是否達(dá)標(biāo)評(píng)審者意見YNNA9SIT測試環(huán)境主 要用于信息技 術(shù)部各項(xiàng)目組 內(nèi)部系統(tǒng)測試 嗎？10準(zhǔn)生產(chǎn)環(huán)境申 請單中有申請 原因、臨時(shí)用 戶權(quán)限、是否 為獨(dú)占性測試 和操作步驟嗎？11數(shù)據(jù)備份除了 數(shù)據(jù)外，還包 括文件系統(tǒng)嗎？12測試環(huán)境入口 測試檢查表中 有關(guān)于系統(tǒng)（ 包括操作系統(tǒng) 、數(shù)據(jù)庫和中 間件）檢查的 內(nèi)容嗎？13測試環(huán)境入口 測試檢查表中 有關(guān)于網(wǎng)絡(luò)連 接檢查的內(nèi)容 嗎？14測試環(huán)境入口 測試檢查表中 有關(guān)于數(shù)據(jù)檢 查的內(nèi)容嗎？15測試環(huán)境入口 測試檢查表中