部門績(jī)效流程與指標(biāo)

1、1 .公司績(jī)效考評(píng)流程§公司績(jī)效考評(píng)流程編號(hào)流程客戶人力資源部流程目的標(biāo)準(zhǔn)公司績(jī)效考評(píng)工作程序 責(zé)任人人力資源部上游流程無(wú)下游流程無(wú)關(guān)鍵流程是績(jī)效指標(biāo)詞典1.公司KPI規(guī)劃.,生年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)>2.郛市公口+度/季度KPff核表流程 環(huán)節(jié)否3.審批f-是_y4.提供相關(guān)KPI 數(shù)據(jù)5.跟蹤公司KPI達(dá)成情況i6.完成公司KPI 考核評(píng)分JL否7.審批具T8.組織本公司KP達(dá)成情況進(jìn) 行評(píng)價(jià)9.公司績(jī)效成 績(jī)應(yīng)用歸檔流程 角色流程輸入人力資源部績(jī)效考核委員會(huì)時(shí)限4.各部門根據(jù)指標(biāo)數(shù)1.人力資源部根據(jù)公司KPI技照時(shí)間維度對(duì)3績(jī)效考核委員會(huì)對(duì)所有流程通過(guò)后,轉(zhuǎn)據(jù)輸出提報(bào)表規(guī)定提KPI

2、S勺考核周期進(jìn)行規(guī)劃公司年度/季度KP壽到下一個(gè)流程流程 環(huán)節(jié) 操作 描述供相關(guān)數(shù)據(jù)2.編制公司年度及季度KPI騁核表5.人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)公司各項(xiàng)KPI達(dá)成狀核表進(jìn)行審核7績(jī)效考核委員會(huì)對(duì) 公司KP完成評(píng)分進(jìn)況仃審核6.根據(jù)考核周期規(guī)劃,te期對(duì)公司KPISi成 狀況進(jìn)行匯總,完成公司績(jī)效成績(jī)的初步 測(cè)算8.經(jīng)公司績(jī)效考核委員會(huì)批準(zhǔn)后,組織對(duì) 公司KP達(dá)成狀況進(jìn)行檢討、分析9.根據(jù)公司績(jī)效治理制度,對(duì)公司績(jī)效成績(jī)進(jìn)行應(yīng)用輸入知識(shí)輸出 知識(shí)«公司年度KPI考核表?«績(jī)效治理制度?附注編制編制人審核人編制時(shí)間名單表2.KPI目標(biāo)確實(shí) 定2 .部門績(jī)效考評(píng)部門績(jī)效考評(píng)流程編號(hào)流

3、程客戶人力資源部流程目的標(biāo)準(zhǔn)部門績(jī)效考評(píng)工作程序責(zé)任人人力資源部上游流程無(wú)下游流程無(wú)關(guān)鍵流程是績(jī)效指標(biāo)詞典+ 1.部門KPI識(shí)別3.審批5.相關(guān)各部門 積極配合流程 環(huán)節(jié)否.6.審批5.績(jī)效指標(biāo)變 更提報(bào)表8.指標(biāo)數(shù)據(jù)輸出9.績(jī)效考核, 匯總考核成果7.審批11.績(jī)效結(jié)果運(yùn)< 10.審批4.發(fā)布部門績(jī) 效考核指標(biāo)歸檔、.*流程輸入其他相關(guān)部門人力資源部績(jī)效考核委員會(huì)2.部門負(fù)責(zé)人與其直1.根據(jù)績(jī)效指標(biāo)詞典的部門KP作出考核周4.發(fā)布審批后的部門接領(lǐng)導(dǎo)討論確定KPI期及計(jì)分方法等識(shí)別績(jī)效考評(píng)表,要求部目標(biāo)值,編制部門績(jī) 效考評(píng)表,作為周期 內(nèi)部門績(jī)效考核的依5.考核指標(biāo)如需變更,必須由部門

4、提出變 更申請(qǐng),由人力資源部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 進(jìn)行變更口所后員完成部門 指標(biāo)循8.由相關(guān)部門提供、 收集考核數(shù)據(jù)通過(guò)9.人力資源部依據(jù)部門績(jī)效考評(píng)表及績(jī)效 數(shù)據(jù)進(jìn)行部門績(jī)效考核績(jī)效數(shù)據(jù)輸出/輸入 表提交給人力資源部 13.各部門負(fù)責(zé)人對(duì)11 .對(duì)審核的頡效女果進(jìn)行友仲開汪用12 .人力資源部對(duì)績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行分析與 評(píng)價(jià),對(duì)績(jī)效考核治理體系進(jìn)行調(diào)整與改 進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行績(jī)效溝通,找出優(yōu)勢(shì)與不足,制訂下個(gè)績(jī)效考 核周期的KP目標(biāo)X 乂 1 R 4/1、Y 丈 TfV «部門績(jī)效考評(píng)表?績(jī)效指標(biāo)變更表?13.績(jī)效溝通輸入 知識(shí)流程角色輸出 知識(shí)流程 環(huán)節(jié) 操作 描述12.績(jī)效考核結(jié)果評(píng)價(jià)與

5、分析-附注編制名單編制人審核人編制時(shí)間3.經(jīng)理績(jī)效考評(píng)經(jīng)理績(jī)效考評(píng)流程編號(hào)流程客戶上游流程開始流程目的人力資源部下游流程無(wú)»年度考核方案,是,2.審批規(guī)氾公可經(jīng)埋級(jí)貝_L須須與砰_L件悻 序3部門業(yè)績(jī)KPI4.水平態(tài)度指標(biāo)責(zé)任人關(guān)鍵流程6.主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分流程 環(huán)節(jié)5.邰門績(jī)效考核流程7.績(jī)效考核結(jié) +果反應(yīng)與統(tǒng)計(jì)流程角色流程輸入時(shí)限14.績(jī)效溝通公司其他部門人力資源部流程 環(huán)節(jié) 操作 描述輸入 知識(shí)輸出知識(shí)附注編制名單是10.績(jī)效調(diào)查與 考核結(jié)果調(diào)整否r.-11.績(jī)效考核匯 總. 8.是否投訴14.各經(jīng)理與主管領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行績(jī)效溝通,找出優(yōu) 勢(shì)與缺乏,制訂下個(gè)績(jī) 效考核周期的KPI目標(biāo)13

6、.績(jī)效結(jié)果運(yùn)用12.審批 f歸檔15.績(jī)效考核結(jié) 果分析與評(píng)價(jià)人力資源部1.由人力資源部編制經(jīng)理級(jí)員工年度考核方案, 呈交薪酬與考核委員會(huì)審核3部門績(jī)效結(jié)果依據(jù)考核方案進(jìn)行組合4.水平態(tài)度考核由人力資源部/人力資源部與主管領(lǐng)導(dǎo)討論制訂；填寫經(jīng)理級(jí)員工績(jī)效考評(píng) 表,作為周期內(nèi)部門績(jī)效考核的依據(jù)7.由人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理級(jí)員工績(jī)效結(jié)果 的匯總與整理計(jì)算,形成經(jīng)理級(jí)員工考核統(tǒng)計(jì) 表,并下發(fā)到相關(guān)人員.10 .如果被考核人員對(duì)績(jī)效考評(píng)結(jié)果存在異議, 由被考核人員填寫內(nèi)部投訴表,并交人力資源 部,由調(diào)查人員調(diào)查并調(diào)整績(jī)效結(jié)果11 .人力資源部匯總相關(guān)績(jī)效考核資料,并呈交總經(jīng)理審批13.進(jìn)行績(jī)效結(jié)果的

7、運(yùn)用,包括薪酬核算、績(jī)效 溝通等15.人力資源部對(duì)績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行分析與評(píng) 價(jià),對(duì)績(jī)效考核治理體系進(jìn)行調(diào)整與改良績(jī)效考核委員會(huì)6.主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)理進(jìn)行 水平態(tài)度考核«年度素質(zhì)考核表?、?部門季度KPI考核表?編制人審核人編制時(shí)間4.員工績(jī)效考評(píng)員工績(jī)效考評(píng)流程編號(hào)流程客戶人力資源部流程目的標(biāo)準(zhǔn)C D層級(jí)績(jī)效考評(píng)工作程序責(zé)任人人力資源部上游流程無(wú)下游流程無(wú)關(guān)鍵流程是流程 環(huán)節(jié)流程角色時(shí)限流程 環(huán)節(jié) 操作 描述輸入 知識(shí)輸出 知識(shí)附注編制名單崗位紜效指標(biāo)詞典-C/D層級(jí)1.與員工共同 分解落實(shí)員工 績(jī)效考核指標(biāo) 員工績(jī)效考評(píng) 表與指標(biāo)信息收集提報(bào)表2.直接上級(jí)評(píng) 分L工作標(biāo)準(zhǔn)D 層級(jí)二一3

8、. 口3大在XL總定級(jí)并部門 內(nèi)部公示否流程輸入其他相關(guān)部門1 .由各部門經(jīng)理根據(jù)本部門KP和員工崗位 說(shuō)明書,組織分解和落實(shí)員工KP或工作 標(biāo)準(zhǔn)；編制員工績(jī)效考核表；識(shí)別并明確 員工各指標(biāo)數(shù)據(jù)的來(lái)源2 .由員工的直接上級(jí)根據(jù)員工績(jī)效表現(xiàn)進(jìn) 行評(píng)分3 .最終由部門經(jīng)理確定內(nèi)部員工的績(jī)效成 績(jī)«季度績(jī)效考核表C、D層級(jí)» «指標(biāo)信息 收集提報(bào)表?5.績(jī)效結(jié)果運(yùn) 用111 4.審批A6.績(jī)效溝通F7.績(jī)效考核結(jié) 果分析與評(píng)價(jià)V歸檔人力資源部其他相關(guān)部門5 .根據(jù)公司績(jī)效治理 制度進(jìn)行績(jī)效成績(jī)的 應(yīng)用6 .針對(duì)績(jī)效考核結(jié)果 進(jìn)行相關(guān)溝通7 .進(jìn)行績(jī)效考核結(jié)果 分析與評(píng)價(jià)

9、,制定改 進(jìn)舉措編制人審核人編制時(shí)間部門績(jī)效指標(biāo)類 型名稱指標(biāo)指標(biāo)定義評(píng)分規(guī)那么數(shù)據(jù)來(lái)源人 力資源 部招聘方案完 成率招聘方案完成率=本期內(nèi)新進(jìn)員工總 數(shù)/本期內(nèi)方案招聘總數(shù)x 100%X<75%75%CX<85%X>85%工作報(bào)表得7.5分得 17.5得 100%人 力資源 部培訓(xùn)方案完 成率培訓(xùn)方案完成率=培訓(xùn)實(shí)際完成量/培訓(xùn) 方案完成量X 100%X<75%75%CX<85%X>85%工作報(bào)表計(jì)算一級(jí)、二級(jí)培訓(xùn)方案0分每增加1%得1.5分得總分值人 力資源 部績(jī)效考核申 訴處理及時(shí)率收到申訴后3日內(nèi)處理,每延誤一個(gè)工 作日,計(jì)一次每發(fā)生1次扣1分申訴記

10、錄人 力資源 部員工工資出 錯(cuò)率員工薪酬出錯(cuò)率=錯(cuò)誤發(fā)放的工資人 次/發(fā)放的工資人次*100%X>6%4%< X<6%X<4%工資發(fā)放 記錄因其他部門統(tǒng)計(jì)出彳音不記得0分得7分得總分值人 力資源 部加扣分項(xiàng)人力資源工程性工作突出奉獻(xiàn)工程性工作有成果展現(xiàn),對(duì)公司的治理產(chǎn)生有效影響或改良,經(jīng)薪酬績(jī)效委員會(huì)評(píng)定認(rèn)可,加 5分.人力資源 部國(guó) 際市場(chǎng) 部回款率回款率=當(dāng)期回款額+當(dāng)期應(yīng)收賬款總額既上季度銷售額X 100%<50%50%< X<85%x>85%財(cái)務(wù)部0分每增加1%加0.57分每增加1%力口 1.0分,最高分為26分國(guó) 際市場(chǎng) 部訂單處理情

11、況1統(tǒng)計(jì)發(fā)貨出過(guò)失的次數(shù)說(shuō)明：出過(guò)失是指貨物的品名、規(guī)格、 數(shù)量出現(xiàn)錯(cuò)誤.2.統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)書未及時(shí)準(zhǔn)確下達(dá)的次 數(shù)及時(shí)：收到合同后一天內(nèi)一般情況 下達(dá)給生產(chǎn)部門；準(zhǔn)確：根據(jù)客戶要求每出錯(cuò)一次扣2分,扣完為止客戶肽服 務(wù)部,原料藥 生產(chǎn)部,研發(fā) 部國(guó) 際市場(chǎng) 部新客戶增加 數(shù)量新客戶數(shù)量情況以訂單及協(xié)議為準(zhǔn)00<X<3X>3訂單或協(xié) 議0分每增加1個(gè),加6.67分每增加1個(gè)新客 戶,加1分0每滿1%扣1.3分.設(shè) 備工程 部設(shè)備巡查漏 檢率巡查漏檢率=巡查漏木次數(shù)/巡查次數(shù) *100%巡查漏檢次數(shù)=各部門巡查漏檢次數(shù) 之和/季；因生產(chǎn)安排等特殊因素影響除外 總巡查次數(shù)=各部門主

12、要設(shè)備按規(guī)程 巡查記錄次數(shù)之和/季；按E-SMP-7002-1執(zhí) 行X>10%10%c X< 0原料生產(chǎn) 部制劑生產(chǎn) 部行政部部門按記錄 提供總巡查次 數(shù)0每滿1%扣1分.設(shè) 備工程 部設(shè)備返修次 數(shù)返修次數(shù)=各部門同一維修事項(xiàng)返修 次數(shù)之和；部門無(wú)水平處理及設(shè)備原設(shè)計(jì) 導(dǎo)致和外保因素除外；3次內(nèi)不扣分,超一次扣 1分分管領(lǐng)導(dǎo)返修次 數(shù)/季行 政部辦公用品費(fèi) 用限制率辦公用品費(fèi)用限制率=實(shí)際發(fā)生的辦公 用品費(fèi)用/預(yù)算辦公用品費(fèi)用100% 不含項(xiàng) 目性及臨時(shí)性支出,此數(shù)據(jù)保存到個(gè)位數(shù), 小數(shù)點(diǎn)后面四舍五入說(shuō)明：辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用根據(jù)人均定額 20元/月標(biāo)準(zhǔn)確定,季度預(yù)算費(fèi)用=平均每月

13、員工人數(shù)*20*3辦公用品費(fèi)用總額限制-5被內(nèi),不扣分；每超過(guò)1%扣1分,直至全部扣完.即限制率在1%-95%之間不扣分,96%以上每 超過(guò)1%1扣1分.統(tǒng)計(jì)報(bào)表行 政部行政采購(gòu)及 時(shí)準(zhǔn)確率行政采購(gòu)及時(shí)準(zhǔn)確率=考核期內(nèi)規(guī) 定時(shí)間內(nèi)并準(zhǔn)確無(wú)誤完成的采購(gòu)訂單數(shù)/需求訂單總數(shù)100%X85%86%?X95%X?95%EKP申請(qǐng)流程說(shuō)明：為:增強(qiáng)行政米購(gòu)治理工作,保證 采購(gòu)及時(shí)性和準(zhǔn)確性,特設(shè)定此指標(biāo),考核 范圍包括行政類固定資產(chǎn)、行政物資、IT設(shè) 備、機(jī)票預(yù)訂等行政采購(gòu)工程,公司規(guī)定EKP 申請(qǐng)流程運(yùn)行到達(dá)相關(guān)采購(gòu)執(zhí)行人節(jié)點(diǎn)起 三個(gè)工作日內(nèi)完成那么為及時(shí)響應(yīng),并以符合需求部門申請(qǐng)人的最終要求為準(zhǔn)確無(wú)

14、誤標(biāo) 準(zhǔn)101520行 政部辦公設(shè)備運(yùn) 行完好率辦公設(shè)備運(yùn)行完好率=考核期內(nèi)完 好運(yùn)行的辦公設(shè)備數(shù)/辦公設(shè)備總數(shù)*100%X85%86%?X95%X?95%營(yíng)銷中央 財(cái)務(wù)部 人力資源說(shuō)明：為:增強(qiáng)行政辦公系統(tǒng)的運(yùn)維管理,特制訂此指標(biāo),公司要求負(fù)責(zé)行政設(shè)備 運(yùn)維工作的相關(guān)人員須及時(shí)維護(hù)和檢修辦 公設(shè)備包括 機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)、密 碼柜、電腦、打印機(jī)、掃描儀等行政類和IT類設(shè)備,保證日常力、公設(shè)備的局效率運(yùn)行51015部等使用部 門營(yíng)銷中央財(cái)務(wù)部人力資源 部等使用部 門另：每發(fā)生一次維修延誤 2小時(shí)以上或者發(fā)生辦公設(shè)備重大故障導(dǎo)致兩個(gè)工作日以上停用,扣3分,直至全部扣完故障設(shè)備停用送修情況除外行

15、政部加扣分項(xiàng)行政工作突出業(yè)績(jī)展現(xiàn)、政府及公司嘉 獎(jiǎng)、政府資助工程獲批通過(guò)努力,實(shí)現(xiàn)了對(duì)公司有重要奉獻(xiàn)的業(yè)績(jī)展現(xiàn), 或較大改善的工程工作,或由政企嘉獎(jiǎng)或工程獲批等 反應(yīng)能夠直接反映行政工作實(shí)際效果的情況,每次加 35分本部門行 政部加扣分項(xiàng)公司中小企業(yè)信息化建設(shè)政府資助項(xiàng) 目申辦成功與財(cái)務(wù)部配合共同努力籌備,完成中小企業(yè)信息 化資助工程申辦工作,如果成功通過(guò)政府審核,并獲 得相應(yīng)資助,行政部和財(cái)務(wù)局部別各加 3分本部門行 政部加扣分項(xiàng)治安刑事案件公司發(fā)生治安刑事案件,以公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為準(zhǔn), 導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失1000元以內(nèi),每次扣35分；1000元 以上,由公司總裁進(jìn)行處理,嚴(yán)重事件該期績(jī)效可記 零分本

16、部門行 政部加扣分項(xiàng)效勞投訴以人力資源部提供的投訴記錄為準(zhǔn),有效投訴經(jīng) 確認(rèn)每發(fā)L次扣2分本部門務(wù)部2021年半年 度信息披露財(cái)務(wù)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)提交的不及時(shí)或者出現(xiàn)過(guò)失的次數(shù)說(shuō)明:過(guò)失是指財(cái)務(wù)信息嚴(yán)重錯(cuò)誤,每發(fā) 現(xiàn)一處一次；延誤是指未按公司披露要求 的時(shí)間提交財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),每延誤一個(gè)工作日, 計(jì)1次.3次以內(nèi)不扣分,大于 3次每錯(cuò)一次扣1 £ 完為止.扣財(cái)務(wù)總監(jiān)務(wù)部2021年二季 度預(yù)算執(zhí)行跟蹤 調(diào)整反應(yīng)及分析統(tǒng)計(jì)預(yù)算報(bào)表及分析未及時(shí)提交或出 現(xiàn)過(guò)失的次數(shù)說(shuō)明：過(guò)失是指表與表之間的勾稽關(guān)系 不對(duì)、數(shù)據(jù)出錯(cuò),每發(fā)現(xiàn)一處次；延誤 是指未按公司要求的時(shí)間提交, 每延誤一個(gè) 工作日,計(jì)1次.3次以內(nèi)不

17、扣分,大于 3次每錯(cuò)一次扣1 £ 完為止.扣財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái) 務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表正確性 與提交及時(shí)性 包括月度、季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表未及時(shí)提交或出現(xiàn)過(guò)失 的次數(shù)說(shuō)明：過(guò)失是指表與表之間的勾稽關(guān)系 不對(duì)、數(shù)據(jù)出錯(cuò),每發(fā)現(xiàn)一處次；延誤 是指未按公司要求的時(shí)間提交, 每延誤一個(gè) 工作日,計(jì)1次.每發(fā)生一次,扣1分,扣完為止財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái) 務(wù)部月度資金計(jì) 劃提交及時(shí)性、準(zhǔn)確性統(tǒng)計(jì)提交的不及時(shí)或者出現(xiàn)過(guò)失的次數(shù)說(shuō)明：/、及時(shí)是指不按規(guī)定的時(shí)間,每 超過(guò)一個(gè)工作日,次；每發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤, 計(jì)一次3次以內(nèi)不扣分,大于 3次每錯(cuò)一次扣1 £ 完為止.扣財(cái)務(wù)總監(jiān)務(wù)部對(duì)賬的及時(shí) 性與出錯(cuò)次數(shù)統(tǒng)計(jì)與相關(guān)部門對(duì)賬不

18、及時(shí)或出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)說(shuō)明：出過(guò)失是指賬物不相符,賬賬不 一致,每發(fā)現(xiàn)一處一次；不及時(shí)是指未按 公司規(guī)定的日期內(nèi)完成,每延誤一個(gè)工作 日,一次3次以內(nèi)不扣分,大于 3次每錯(cuò)一次扣1分,扣 完為止.主動(dòng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方帳務(wù)不符, 每發(fā)現(xiàn)一次加1分, 最多加5分.財(cái)務(wù)總監(jiān)務(wù)部加扣分項(xiàng)國(guó)家及地方財(cái)政撥款申報(bào)、 驗(yàn)收工程財(cái)務(wù)部 分獲得通過(guò)每通過(guò)1項(xiàng),加5分,未獲得通過(guò),每項(xiàng)扣 5分本部門財(cái) 務(wù)部加扣分項(xiàng)降低財(cái)務(wù)費(fèi)用-通過(guò)理財(cái)提升資金收益 率比去年同期收益率扣除國(guó)家政策利率調(diào)整影 響,每提升0.1%加1分,最高加10分本部門公 共事務(wù) 部重點(diǎn)品種中 標(biāo)率中標(biāo)率=中 標(biāo)個(gè)數(shù)/投標(biāo)項(xiàng) 目總數(shù)按規(guī)格 計(jì)X100%戰(zhàn)略

19、性放棄除外注射用胸腺五肽中標(biāo)率10mgX<65%65%< XC 75%X>75%銷售部得0分每提升1麻1.5分每提升5%rn 1分注射用生長(zhǎng)抑素中標(biāo)率0.75mg/2mgX<75%75%< XC 85%X>85%銷售部得0分每提升1麻1.5分每提升5%rn 1分1、采用累進(jìn)式考核；2、當(dāng)季度工程總數(shù)小于 5個(gè)不含5個(gè),累積 到下一季度計(jì)算,當(dāng)季度不加分不扣分公 共事務(wù)工程過(guò)程管考核招投標(biāo)工程過(guò)程中的分析策略、及時(shí)性1、米購(gòu)文件公示后5個(gè)工作日內(nèi)有工程分析報(bào)告 的,得5分；2、工程分析每延后1天扣1分,扣完為止；分管領(lǐng)導(dǎo)部理及準(zhǔn)確情況1、參與投標(biāo)工程均不需補(bǔ)寄

20、資料,得 5分；2、由于工作失誤導(dǎo)致補(bǔ)寄資料每次扣 1分,扣完為止；分管領(lǐng)導(dǎo)采X<98%98%< XC 100%銷售部、原料藥生購(gòu)供給 部發(fā)貨及時(shí)率統(tǒng)計(jì)物料及成品未按要求及時(shí)發(fā)放率0每減少0.2%得2分產(chǎn)部制劑生產(chǎn)部采 購(gòu)供給 部總到貨合格統(tǒng)計(jì)購(gòu)置物料占總到貨購(gòu)置物料的合X<97%97%< XC 98%X>98%統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)率格率0每增加0.1%力口 1分不扣分統(tǒng)計(jì)物料及成品發(fā)貨出過(guò)失的次數(shù)X>33< X< 0銷售部、采 購(gòu)供給 部發(fā)貨出過(guò)失 的次數(shù)說(shuō)明：出過(guò)失是指貨物的品名、規(guī)格、 數(shù)量出現(xiàn)錯(cuò)誤0每減少1次,得5分,該項(xiàng)最高分為15分原料藥生 產(chǎn)部

21、制劑生產(chǎn) 部采采購(gòu)方案達(dá)采購(gòu)物資到貨的達(dá)成率=實(shí)際及時(shí)到貨X<89.5%89.5%< X<99.5%購(gòu)供給 部成率的批次/已采購(gòu)的物資的批次*100%0每增加1%得 分1.5分,該項(xiàng)最高分為15統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采 購(gòu)供給 部部門GMP不符合項(xiàng)由質(zhì)量治理部統(tǒng)計(jì)各部門本季度GMP檢查/、符合項(xiàng),GMP檢查包括QA日常監(jiān)督 檢查內(nèi)部檢查和國(guó)內(nèi)外藥監(jiān)部門安排的 現(xiàn)場(chǎng)檢查官方檢查.不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重 缺陷和一般缺陷.1、嚴(yán)重缺陷本項(xiàng)得分為零 2、內(nèi)部檢查一般缺陷 能按QA整改通知要求,整改合格的,5項(xiàng)以內(nèi)不扣分,超過(guò)5項(xiàng),每項(xiàng)扣1分.如沒(méi)有按期整改,又沒(méi) 有合理解釋的,每項(xiàng)直接扣2分.3、官方檢

22、查一般缺 陷,如按期完成整改,2項(xiàng)以內(nèi)不扣分,超過(guò) 2項(xiàng), 每項(xiàng)扣1分,沒(méi)有按時(shí)完成整改,每項(xiàng)扣 2分.質(zhì)量治理 部采 購(gòu)供給 部加扣分項(xiàng)降低物料采購(gòu)本錢,為公司節(jié)約資金按合同計(jì),本錢每降低 5萬(wàn)元,加2分.物料： 按購(gòu)置合同中本季度購(gòu)置價(jià)格和 11年最斤-次的購(gòu)置 物料含稅單價(jià)金額進(jìn)行差額計(jì)算,再乘物料購(gòu)置 總量累加即得.廢液處理費(fèi)計(jì)算：與去年價(jià)格單價(jià)差 值乘本季度費(fèi)液處理量即得.數(shù)據(jù)可由采購(gòu)員提供, 財(cái)務(wù)核算,每增加 5萬(wàn)元扣2分.財(cái)務(wù)部采 購(gòu)供給 部加扣分項(xiàng)通過(guò)固體制劑GMP認(rèn)證公司取得固體制劑車間 GMP證書,力口 5分質(zhì)量治理 部市 場(chǎng)部銷售任務(wù)完 成率銷售任務(wù)完成率-實(shí)際完成銷售額

23、/方案銷售額*100%XV80%80%< XV100%X>100%財(cái)務(wù)部0分每增加1% 得0.75分.每增加1%獎(jiǎng)勵(lì)1 分,無(wú)上限.150銷 售部銷售任務(wù)完 成率銷售任務(wù)完成率=實(shí)際完成銷售額/方案銷售額*100%XV80%80%< X<100%X>100%財(cái)務(wù)部0分完成80%上,每增加1%|1.5 分.每增加1%獎(jiǎng)勵(lì)1 分,該項(xiàng)最局不封頂.銷 售部新客戶開發(fā)2021年3季度完成全25個(gè)空白區(qū)域招 商工作該項(xiàng)以代理合同和首批貨款為界 定1、每低于指樂(lè)-個(gè)臺(tái)同扣 0.5分,直到扣完為止.2、每高于指樂(lè)-個(gè)合同加 0.5分.3、該項(xiàng)最高得分為26分.分管領(lǐng)導(dǎo)研 發(fā)部工

24、程進(jìn)度控 制1、HY025完成全部研究工作,報(bào)省局.2021年8月30日方案節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1分,扣完為止分管領(lǐng)導(dǎo)2、HY028、HY026、HY027、HY037、HY029等5個(gè)工程在生產(chǎn)車間進(jìn)行制劑驗(yàn)證 生產(chǎn).以生產(chǎn)方案為準(zhǔn)方案節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1分,扣完為止3、HY024、HY027、HY037、HY029 等4個(gè)工程在生產(chǎn)車間進(jìn)行原料藥驗(yàn)證生產(chǎn).以生產(chǎn)方案為準(zhǔn)方案節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1分,扣完為止4、HY036、HY039等2個(gè)工程進(jìn)行研發(fā)三樓放大研究.以方案節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn)方案節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1分,扣完為止5、HY034、HY036等2進(jìn)行小試工藝優(yōu)化.以方案節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn)方案節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1分,扣完為止6、

25、HY036、HY031、HY022、HY018、HY017 EC119 MT131等國(guó)際注冊(cè)工程研究.以方案節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn)方案節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1分,扣完為止7、完成至少5個(gè)A類工程立項(xiàng),5個(gè)B 類工程立項(xiàng).2021年8月15日方案節(jié)點(diǎn)延誤3天扣1分,扣完為止研 發(fā)部新工程提議 和技術(shù)創(chuàng)新報(bào)告以提交日期為準(zhǔn),提議質(zhì)量過(guò)低,分 管領(lǐng)導(dǎo)打分小于60分,按未提交計(jì)新工程提議每月1篇,技術(shù)創(chuàng)新報(bào)告每?jī)稍?篇, 每少一篇,扣2分,扣完為止分管領(lǐng)導(dǎo)研 發(fā)部創(chuàng)造專利提 交、商標(biāo)注冊(cè)、 工程申報(bào)、信息 情報(bào)收集以申請(qǐng)?zhí)枮闇?zhǔn)每季度10篇,每少一篇,扣3分,扣完為止；分管領(lǐng)導(dǎo)原 料藥生 產(chǎn)部生產(chǎn)完成情 況考核生產(chǎn)方案任務(wù)完

26、成情況.增強(qiáng)生產(chǎn) 方案和治理水平,最大限度提局效能,保證 原料藥供給和其他原料藥生產(chǎn)任務(wù).X< 90%X>90%分管領(lǐng)導(dǎo)每降低5%扣1分得總分值X為生產(chǎn)月/季方案表,以分管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)更新 為準(zhǔn),部門分解并實(shí)施推進(jìn). 物料供給 生產(chǎn)硬件等因 素導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤,那么責(zé)任轉(zhuǎn)移或不計(jì)考核制 劑生產(chǎn) 部廢品率根據(jù)公司規(guī)定考核產(chǎn)品廢品率水針批 次和粉針批次分別計(jì)算平均廢品率后加和, 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)生產(chǎn)聯(lián)線設(shè)備故障或非操 作原因所致的異常情況的批次不計(jì)入廢品 率統(tǒng)計(jì)說(shuō)明：水針劑廢品率止常值為 4.5 7%粉針劑廢品率止常值：45%廢品率在止常值范圍內(nèi)的,不加扣分；廢品率每 增加0.3%扣1分；廢品

27、率每降低0.3%獎(jiǎng)勵(lì)1分.QA制 劑生產(chǎn) 部生產(chǎn)方案提 交及時(shí)性按上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),合理 排期,并至少應(yīng)在上紈下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)后 3個(gè) 工作日內(nèi)、生產(chǎn)開始前2天向相關(guān)部門和人 員總裁、生產(chǎn)副總、 QA總監(jiān)、原料藥生 產(chǎn)主管人員、制劑生產(chǎn)部、設(shè)備部、供給部、 米購(gòu)部、QA、QC發(fā)送生產(chǎn)方案.每延誤1個(gè)工作日提交或發(fā)送人員有遺漏的,扣 1分.扣完為止.內(nèi)部郵件制 劑生產(chǎn) 部生產(chǎn)任務(wù)完 成率統(tǒng)計(jì)完成既定生產(chǎn)方案延遲的次數(shù)；說(shuō)明：以制劑生產(chǎn)部發(fā)布的正常生產(chǎn)方案為依 據(jù),每超過(guò)1個(gè)工作日,計(jì)1次每發(fā)生1次,扣1分,扣完為止分管領(lǐng)導(dǎo)制 劑生產(chǎn) 部物料損耗控 制統(tǒng)計(jì)物料損耗情況玻瓶、標(biāo)簽、小盒、 大箱各作"個(gè)統(tǒng)計(jì)計(jì)算項(xiàng)單獨(dú)計(jì)算得分, 各計(jì)算項(xiàng)得分之和為本項(xiàng)總得分.說(shuō)明： 正常值：玻瓶 1.卜2% 標(biāo)簽0.21%小盒 0.21%玻瓶、標(biāo)簽、小盒每降低 1%加1分,每增加1%扣1分,該項(xiàng)拈標(biāo)取身行分為 13分.統(tǒng)計(jì)報(bào)表制 劑生產(chǎn) 部部門GMP不符合項(xiàng)1由質(zhì)量治理部統(tǒng)計(jì)各部門本季度 GMP檢查/、符合項(xiàng),GMP檢查包括 QA日 常監(jiān)督檢查內(nèi)部檢查和國(guó)內(nèi)外藥監(jiān)部門 安排的現(xiàn)場(chǎng)檢查官方檢查.不符合項(xiàng)分 為嚴(yán)重缺陷和一般缺陷.2根據(jù)驗(yàn)證計(jì) 戈上統(tǒng)計(jì)本季度本部門驗(yàn)證工作未完成的項(xiàng) 目數(shù),完成以驗(yàn)證報(bào)告歸檔為準(zhǔn),如非本部 門原因造成的,可向質(zhì)量治理部提出書面說(shuō) 明,經(jīng)QA評(píng)估確認(rèn)后,