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中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季度納稅申報(bào)表（A類稅款所屬期間年月 日至年月曰納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱：金額單位：人民幣元（列至角分）行次項(xiàng)目本期累 金額計(jì) 金 額1一、據(jù) 實(shí)預(yù)繳2營(yíng)業(yè)收入3營(yíng)業(yè)成本4利潤(rùn)總額5稅率(25%)6應(yīng)納所得稅額（4行0 行）7減免所得稅額8實(shí)際已繳所得 稅額9應(yīng)補(bǔ)（退） 的所得 稅額（6行-7行-8行）10二、按 上一納 稅年度 應(yīng)納稅 所得額 平均額 預(yù)繳11上一納 稅年度 應(yīng)納稅 所得額12本月（季） 應(yīng)納稅 所得額（11行 詔或11 行2）13稅率(25%)14本月（季） 應(yīng)納所 得稅額（12行X13 行）15三、按 照稅務(wù) 機(jī)關(guān)確 定的其 他方法 預(yù)繳16本月（季） 確定預(yù) 繳的所 得稅額17總分機(jī) 構(gòu)納稅 人總機(jī) 構(gòu)應(yīng) 分?jǐn)?的所 18總機(jī)構(gòu)得稅額（9 行或14行或19中央財(cái) 政集中 分配稅 款的所 得稅額（9行或 14行或 16行x %20分支機(jī) 構(gòu)分?jǐn)?的所得稅額（9行或14行或16行x %行x %分支機(jī)分配 構(gòu)比例分配的所得稅額（20行X 21行謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅 法、中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例和國(guó)家有關(guān) 稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。法定代表人（簽字）：年月曰納稅人公章：代理申主管報(bào)中介稅務(wù)會(huì)計(jì)主管：機(jī)構(gòu)公機(jī)關(guān)填表日期：年月曰早：受理 專用經(jīng)辦早：人：受理經(jīng)辦人人：執(zhí)業(yè)證

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