煤機技術(shù)工藝監(jiān)督管理辦法

1、技術(shù)工藝監(jiān)督管理辦法一、總則第一條 為了進一步強化技術(shù)工藝管理，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證安全生產(chǎn)，降低成本消耗，提高經(jīng)濟效益，打造一流金鼎品牌，特制定本辦法。第二條 技術(shù)工藝文件內(nèi)容包括技術(shù)圖紙、技術(shù)標準、工藝標準、質(zhì)量標準、技術(shù)工藝管理制度、質(zhì)量管理制度等。第三條本辦法適用于金鼎煤機制造與檢修各子分公司。二、管理組織及職責第四條 技術(shù)工藝管理由金鼎煤機技術(shù)工藝部歸口負責，其主要職責是：1、 負責監(jiān)督檢查各子分公司的技術(shù)工藝管理機構(gòu)、技術(shù)工藝崗位職責、技術(shù)工藝文件建設(shè)及落實情況。2、 負責對各子分公司的技術(shù)設(shè)計、工藝設(shè)計、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品檢驗、技術(shù)工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。對違反技術(shù)工藝紀律的行為

2、有制止和處罰權(quán)。3、 負責對各子分公司的技術(shù)工藝管理人員和技術(shù)工藝檢驗人員進行業(yè)務(wù)培訓、指導(dǎo)。4、 負責對有一定難度的新產(chǎn)品研制任務(wù)，向有關(guān)公司、車間、檢驗部門提供技術(shù)工藝、檢測技術(shù)服務(wù)。對重大或成套項目按技術(shù)工藝流程的總進度向生產(chǎn)部門提出分階段的計劃進度建議。5、 參與產(chǎn)品質(zhì)量的調(diào)查分析及處理工作。6、 按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。第五條子分公司技術(shù)工藝管理職責：1、 各子分公司是本單位技術(shù)工藝工作的責任主體，實行自主管理，承擔其技術(shù)工藝主體責任。2、 負責建立健全本公司的技術(shù)工藝管理機構(gòu)及崗位職責，明確各級技術(shù)工藝責任，機構(gòu)設(shè)置必須滿足工作需要，責任要橫向到邊、縱向到底。公司行政一把手

3、是本公司技術(shù)工藝的第一責任人，公司分管技術(shù)經(jīng)理是本公司技術(shù)工藝的直接負責人，公司其他經(jīng)理是分管工作范圍的技術(shù)工藝的具體負責人，技術(shù)工藝部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門技術(shù)工藝工作直接負責，車間主任是本車間技術(shù)工藝的第一責任人， 車間副主任是本車間技術(shù)工藝的具體負責人，班組長是本班組技術(shù)工藝的第一責任人，操作者是執(zhí)行技術(shù)工藝的直接責任人。各級技術(shù)人員是技術(shù)工藝制定和執(zhí)行的技術(shù)責任人，質(zhì)量檢查員是執(zhí)行技術(shù)工藝的第一監(jiān)督人。3、 負責建立健全本公司的技術(shù)工藝管理制度，各崗位的工作標準。4、 負責設(shè)計和制定本公司技術(shù)圖紙、技術(shù)方案、工藝方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等技術(shù)工藝文件。5、 負責本單位技術(shù)標準（

4、設(shè)計標準、產(chǎn)品標準等）、工藝標準（工藝守則、設(shè)備操作規(guī)程等）、質(zhì)量標準（檢驗規(guī)則、產(chǎn)品質(zhì)量標準等）等的收集整理歸檔管理。6、負責依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標準、技術(shù)圖紙、 技術(shù)方案、 工藝方案、工藝規(guī)程、規(guī)章制度進行產(chǎn)品檢驗。7、負責生產(chǎn)用材料進廠驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗、出廠產(chǎn)品檢驗工作，并做好記錄。8、負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，外購、外協(xié)件的入廠檢驗，并做好記錄。9、負責本單位技術(shù)標準、技術(shù)圖紙、工藝文件、規(guī)章制度等技術(shù)工藝紀律的執(zhí)行與考核，并認真記錄。10、負責組織產(chǎn)品出廠后的技術(shù)工藝售后服務(wù)等工作。三、各子分公司技術(shù)工藝管理要求第六條各子分公司技術(shù)工藝管理要求：1、圖紙設(shè)計要嚴格遵守國家、部頒、專業(yè)、企業(yè)的

5、各類標準、規(guī)定和指導(dǎo)資料進行設(shè)計，同時滿足用戶使用要求。2、設(shè)計的各類零件圖、裝配圖必須完整正確，必須注明各種外形尺寸和安裝尺寸以及必要的輪廓圖形和假想圖形，必須注明必要的技術(shù)條件。正式下發(fā)的圖紙必須為CAD 電子版形式 ,且符合國家標準圖幅和標題欄等各種規(guī)定，有技術(shù)設(shè)計人員和各級審核人員簽字確認的完整圖紙。要做到“完整、正確、齊全、合理、清晰”，并能有效指導(dǎo)生產(chǎn)。3、圖紙審核必須是具有工程技術(shù)職稱、工作滿五年以上的同類專業(yè)技術(shù)人員，按照國家、行業(yè)、企業(yè)標準進行審核。4、在生產(chǎn)中使用的技術(shù)標準、設(shè)計圖樣和工藝文件必須完整、正確、統(tǒng)一、最新。5、產(chǎn)品修理必須下達電子版打印經(jīng)技術(shù)人員審核簽字的技術(shù)

6、方案和工藝方案方可施工，并認真存檔。6、工藝規(guī)程的制定要按照產(chǎn)品的每個零件的生產(chǎn)制造工藝路線來進行。必須規(guī)定制造零件的名稱、圖號、生產(chǎn)計劃號、材料材質(zhì)規(guī)格、零件生產(chǎn)制造工藝流程及各道工序名稱、材料定額及規(guī)格大小、工序工時定額、工序加工內(nèi)容和關(guān)鍵工藝要求措施、使用的設(shè)備和工藝裝備、關(guān)鍵工序的切削用量等內(nèi)容，并經(jīng)工藝人員和工藝審核人員簽字確認后方可下達執(zhí)行。做到“科學、合理、可行、經(jīng)濟、高效”。7、制定特殊過程，重要件、新產(chǎn)品，重點產(chǎn)品等關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)品圖紙、工藝方案、工藝規(guī)程和工藝參數(shù)，監(jiān)控記錄。8、確定產(chǎn)品的關(guān)鍵工序，制定專門工藝方案、工藝規(guī)程和工藝參數(shù)，監(jiān)控記錄。9、重點零件工藝編制時的檢驗標識

7、必須規(guī)定完整。10、圖紙、工藝修改必須經(jīng)設(shè)計、工藝人員簽字方能認可修改有效。11、工藝人員必須具備相應(yīng)的技術(shù)水平，有相應(yīng)的工作經(jīng)驗。12、工藝審核必須是具有相當于技師水平的人員擔當，并按照國家、行業(yè)、企業(yè)標準、圖紙、工藝守則、企業(yè)實際情況等進行審核。13、技術(shù)、工藝人員按照國家，行業(yè)、企業(yè)標準及技術(shù)工藝守則進行工作。14、所有投入生產(chǎn)的技術(shù)圖紙，技術(shù)方案，工藝文件必須存檔保管，以備再用。15、技術(shù)文件包括：國家標準、部頒標準、專業(yè)標準、企業(yè)標準、產(chǎn)品標準、技術(shù)圖紙、技術(shù)方案、修理方案等。國際標準：國家頒布的有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的所有技術(shù)設(shè)計標準，包括制圖標準、產(chǎn)品設(shè)計標準、產(chǎn)品技術(shù)標準和專門技術(shù)標準等

8、。部頒標準：國家部委頒布的有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的所有技術(shù)設(shè)計標準，包括制圖標準、產(chǎn)品設(shè)計標準、專門技術(shù)標準等。專業(yè)標準：國家或部委頒布的一行業(yè)或一領(lǐng)域的專門的技術(shù)標準。企業(yè)標準： 企業(yè)內(nèi)部制定的經(jīng)國家機關(guān)備案的產(chǎn)品技術(shù)標準。技術(shù)圖紙：企業(yè)自己設(shè)計的生產(chǎn)制造圖樣。技術(shù)方案：企業(yè)自己制定的產(chǎn)品制造或修理技術(shù)方案。16、工藝文件包括：工藝守則、工藝方案、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝裝備明細表、外購?fù)鈪f(xié)標準件明細表、各種材料包括燃料能源明細表、設(shè)備操作規(guī)程等。工藝守則：國家或部委或企業(yè)以零件生產(chǎn)工序或工種或崗位為單位， 制定的零件工序工種崗位應(yīng)遵守的通用的基本操作方法、操作規(guī)則、工藝規(guī)范、基本要求、工藝規(guī)定、主

9、要規(guī)范、工藝參數(shù)、質(zhì)量要求、基本規(guī)則等基本工藝原則。工藝方案：以產(chǎn)品制造為單位制定的，產(chǎn)品開發(fā)工藝路線確定原則，生產(chǎn)組織形式確定原則，工藝規(guī)程編制原則，工藝裝備確定原則，產(chǎn)品關(guān)鍵工藝部位及其解決措施確定原則等。工藝規(guī)程：是以產(chǎn)品的每個零件編制的，這一零件在整個制造過程中所要經(jīng)歷的廠內(nèi)各工種的工藝路線和工藝要求。作業(yè)指導(dǎo)書：是以一個零件的一個工種或一個工序為單位編寫的這一工種的全部具體工藝流程、工藝設(shè)備、工藝裝備、操作方法、工藝規(guī)范、工藝參數(shù)、質(zhì)量要求等工藝要求。工藝裝備明細表： 一個產(chǎn)品生產(chǎn)制造所需的主要模具、 夾具、量具、刀具等的匯總。外購?fù)鈪f(xié)標準件明細表：一個產(chǎn)品生產(chǎn)制造所需的所有外購?fù)鈪f(xié)

10、標準件目錄。各種材料包括燃料能源明細表：一個產(chǎn)品生產(chǎn)制造所需的所有材料包括燃料能源目錄。設(shè)備操作規(guī)程：產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中所需所有機床設(shè)備的操作規(guī)程。17、規(guī)章制度包括：技術(shù)工藝管理制度、崗位職責、質(zhì)量管理制度等。四、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)工藝管理第七條各子、分公司進行生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)必須符合下列要求：1、具備施工圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)方案、工藝文件等技術(shù)工藝文件。任何制造產(chǎn)品、修理產(chǎn)品都必須與技術(shù)圖紙、技術(shù)方案、工藝文件一一對應(yīng)。沒有技術(shù)圖紙，工藝文件不得生產(chǎn)。各類產(chǎn)品的特殊過程，重要件、關(guān)鍵工序新產(chǎn)品，重點產(chǎn)品等具備技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程、工藝作業(yè)指導(dǎo)書。2、具備生產(chǎn)、試驗、檢測設(shè)備、量具和工藝裝備，且經(jīng)檢定合

11、格。3、原材料、外委外協(xié)件、工序產(chǎn)品經(jīng)檢驗認定合格。4、重點零件要根據(jù)工藝規(guī)程規(guī)定認真做出檢驗標識。5、工作環(huán)境符合規(guī)定。6、操作人員經(jīng)考核合格，具有相應(yīng)的上崗操作證。第八條 各子分公司承接的生產(chǎn)任務(wù)， 必須有委托方提供的技術(shù)圖紙。第九條 各子分公司必須有質(zhì)量管理的“三三” 檢驗制度，即自檢、互檢、專檢；首件檢驗、過程巡檢、完工檢驗和進廠檢驗、過程檢驗、出廠檢驗制度。操作者做好自檢、首檢、互檢、完工檢驗，并認真記錄。班組長做好首檢、過程巡檢、完工檢驗、進廠檢驗、過程檢驗、出廠檢驗，并認真記錄。檢驗人員做好首檢、專檢、巡檢、完工檢驗、進廠檢驗、過程檢驗、出廠檢驗，并認真記錄。技術(shù)人員（包括設(shè)計人

12、員、工藝人員）做好全過程巡檢，并認真記錄。車間管理人員（主任、副主任）做好全過程巡檢，并認真記錄。公司管理人員（經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)）做好全過程巡檢，并認真記錄。自檢：操作人員對自己的產(chǎn)品的檢驗?；z：操作人員對上道工序產(chǎn)品的檢驗。專檢：專門檢驗人員對產(chǎn)品的檢驗。首檢：對第一件產(chǎn)品的檢驗。巡檢：對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品的巡查檢驗。完工檢驗：對完工的工序產(chǎn)品的檢驗。進廠檢驗：對進廠的一切材料、外購件、外協(xié)件的檢驗。過程檢驗：對一切生產(chǎn)過程或工序產(chǎn)品的檢驗。出廠檢驗：對一切產(chǎn)品的完工檢驗。第十條 各子分公司必須配備合格的檢驗人員，負責各工序的質(zhì)量檢驗；檢驗人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓，并熟知本崗位

13、檢驗內(nèi)容，各工序檢驗人員明確，檢驗記錄規(guī)范。五、技術(shù)、工藝紀律貫徹執(zhí)行第十一條技術(shù)、工藝紀律貫徹執(zhí)行：1、新產(chǎn)品研制開發(fā)前要召開技術(shù)、工藝交底會，進行關(guān)鍵技術(shù)工藝要求交底。2、操作者要按技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程、技術(shù)標準、工藝文件及崗位操作規(guī)程進行規(guī)范操作。3、技術(shù)人員、管理者要定期檢查、指導(dǎo)操作者圖紙、工藝、標準等執(zhí)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量情況，并認真填寫技術(shù)工藝紀律檢查表。4、檢驗人員是圖紙及工藝的第一驗證者，更是操作者執(zhí)行技術(shù)標準、工藝文件的第一監(jiān)督人，要認真按施工圖紙、工藝規(guī)程、質(zhì)量制度、產(chǎn)品技術(shù)標準等認真進行進廠質(zhì)量、工序質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量驗收，并認真做好記錄。5、各子分公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量必

14、須符合技術(shù)標準、圖紙設(shè)計、工藝文件和用戶要求。出廠產(chǎn)品的檢驗、試驗，必須按照程序、規(guī)范和技術(shù)標準、技術(shù)圖紙進行，經(jīng)過檢驗試驗合格的產(chǎn)品，必須有明顯的檢驗標識和合格證。六、技術(shù)工藝監(jiān)督檢查方式第十二條 各子分公司每月 28 日前向煤機技術(shù)工藝部上報下月生產(chǎn)計劃，作為技術(shù)工藝檢查內(nèi)容。第十三條各子分公司技術(shù)工藝檢查考核要求：1、各公司要制定本公司的技術(shù)工藝管理考核辦法，對車間在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的違反技術(shù)工藝紀律的情況進行檢查考核，月底前將本公司本月技術(shù)工藝工作總結(jié)上交煤機技術(shù)工藝部。2、各公司在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)的一般技術(shù)工藝質(zhì)量事故，由各公司分析處理，并及時將處理結(jié)果向煤機技術(shù)工藝部進行上報。3、產(chǎn)

15、品技術(shù)工藝質(zhì)量檢查的依據(jù)為國家標準、行業(yè)標準、技術(shù)標準、技術(shù)圖紙、技術(shù)方案、工藝文件、質(zhì)量標準、規(guī)章制度等。5、煤機技術(shù)工藝部每兩個月對各子分公司技術(shù)工藝管理情況進行一次全面檢查，如遇特殊情況可增加檢查頻次。對技術(shù)工藝檢查中出現(xiàn)的一般問題，由各公司自行提出整改措施，技術(shù)工藝部負責驗證，重大問題由技術(shù)工藝部提出書面整改意見。第十四條技術(shù)工藝部檢查考核要求：主要檢查內(nèi)容：技術(shù)工藝管理機構(gòu)、崗位職責建設(shè)和落實情況；技術(shù)工藝規(guī)章制度建立和執(zhí)行情況；“三三”質(zhì)量檢驗制度建立和執(zhí)行情況；抽檢過程產(chǎn)品質(zhì)量（包括特殊過程） ，完工產(chǎn)品質(zhì)量；技術(shù)標準、技術(shù)圖紙、技術(shù)方案、工藝文件、質(zhì)量標準的完善和執(zhí)行情況等。檢查各子分公司領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)工藝檢查情況，提供檢查記錄。檢查車間領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、班組長檢查情況，提供檢查記錄。檢查檢驗人員檢查情況，提供首檢、巡檢，終檢；所有進廠、工序、出廠零部件檢驗記錄。檢查操作人員自檢，首檢、互檢、終檢情況，提供檢驗記錄。第十五條技術(shù)工藝紀律的考核方式分為通報、罰款、獎勵等三種形式。1、對于出現(xiàn)的質(zhì)量事故將根據(jù)事故分析結(jié)果， 對因技術(shù)工藝制定和執(zhí)行不到位， 按照每次質(zhì)量事故， 操作者罰款 100 500 元、車間負責人罰款 5001000 元、公司負責人罰