糾正措施預(yù)防措施控制程序工程公司

1、糾正措施 / 預(yù)防措施控制程序1 目的為消除不合格、事故、事件、不符合產(chǎn)生或潛在的原因，防止不合格、事故、 事件、不符合的再發(fā)生或發(fā)生， 確保管理體系符合規(guī)定要求， 并達到持續(xù)改進的 目的。2 范圍適用于公司對已發(fā)生或潛在的不合格、事故、事件、不符合所采取的糾正 措 施或預(yù)防措施的控制。3 引用文件無4 術(shù)語和定義4.1 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。4.2 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。4.3 預(yù)防措施： 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。5 職責和權(quán)限5.1 公司各職能部門、 項目部負責職責范圍內(nèi)的糾正 / 預(yù)防措施的制

2、訂、 評價與 實施。5.2 糾正措施/ 預(yù)防措施的下發(fā)部門負責對下發(fā)的不符合進行跟蹤驗證。5.3 各項目部技術(shù)科負責組織對施工過程中的潛在不合格制訂預(yù)防措施。5.4 質(zhì)安處負責對內(nèi)審、 外審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合 / 潛在不符合制訂糾正 措施/ 預(yù)防措施，并對實施情況進行驗證；對發(fā)生或潛在的重大不合格品、 事故、事件、不符合的糾正 措施/ 預(yù)防措施實施情況進行監(jiān)督、檢查。6 內(nèi)容、程序和要求6.1 信息的收集與識別6.1.1 公司各職能部門、項目部在日常管理和監(jiān)督檢查過程中，收集本部門、 本單位已出現(xiàn)或潛在的不合格品、事故、事件、不符合信息。6.1.2 公司各職能部門、項目部利用數(shù)據(jù)分析，找

3、出不合格品、事故、事件、 不符合的潛在趨勢，將收集分析的信息進行分類匯總，填寫不合格 / 潛在不合格信息匯總表，每季度上報公司技術(shù)中心、質(zhì)安處。6.1.3 對嚴重不合格品、 事故、事件發(fā)生后， 責任單位應(yīng)及時報公司技術(shù)中心、 質(zhì)安處。6.2 原因分析6.2.1 由信息收集部門、責任部門負責組織，相關(guān)部門參加，對確定采取措施 的已發(fā)生的不合格品、事故、事件、不符合，進行原因分析。6.2.2 各相關(guān)部門按數(shù)據(jù)分析控制程序進行分析，從人、機、料、法、環(huán)、 信息等方面，舉一反三，查找主要原因。6.2.3 質(zhì)安處 對內(nèi)、外審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合和潛在不符合進行原因分 析。6.3 糾正措施糾正措施的對

4、象a) 內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 監(jiān)督檢查、現(xiàn)場日常管理檢查中要求采取糾正措施的不合格；c) 嚴重不合格品、多次重復(fù)發(fā)生的一般不合格品；d) 本單位發(fā)生的安全、環(huán)境事故、事件；e) 管理評審改進決議中要求采取糾正措施的；f ) 職業(yè)健康安全、環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)和目標、指標 及管理方案的問題；g) 顧客的投訴、相關(guān)方的意見。預(yù)防措施對象a) 易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位或工序；b) 某一項目或部門出現(xiàn)嚴重不合格品，發(fā)生安全、環(huán)境事故、事件后， 其它需要采取措施防止發(fā)生時；c) 監(jiān)督檢查、現(xiàn)場日常管理檢查中認為有必要采取預(yù)防措施的；d) 體系審核中發(fā)現(xiàn)的要素比較集中的不符合；e) 危害

5、/ 危險、環(huán)境因素識別、評價出的潛在的事故或緊急情況；f ) 數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)的不符合趨勢。6.3.3 必要時，信息收集或責任部門負責組織相關(guān)部門對已發(fā)生的不合格品、 事故、事件、不符合，制訂糾正措施，并填寫糾正 措施/ 預(yù)防措施記錄 單；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對潛在不符合制定預(yù)防措施，填寫糾正 措 施 / 預(yù)防措施記錄單。a) 糾正措施的制定1) 內(nèi)、外審不符合糾正措施的制定執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序；2) 項目部施工過程中，上級、顧客監(jiān)督檢查、日常檢查時，發(fā)現(xiàn)的不 合格品、事故、事件、不符合的糾正措施，由項目部各部門根據(jù)職責 范圍指定，交本部門主管領(lǐng)導審批。3) 公司機關(guān)職能部門在接受監(jiān)督檢查或管理評

6、審改進決議要求時，對 本部門發(fā)生的不符合、本部門業(yè)務(wù)范圍須整改的問題制定糾正措施， 交部門主管領(lǐng)導審批。b) 預(yù)防措施的制定1) 施工過程中上級、顧客檢查時提出的潛在不合格品、事故、事件、 不符合、質(zhì)量通病等，由項目部根據(jù)職責范圍制定預(yù)防措施，項目部 主管領(lǐng)導批準實施。2) 質(zhì)安處應(yīng)掌握全公司安全、質(zhì)量管理動態(tài)，針對質(zhì)量通病的發(fā)生或 潛在的質(zhì)量、安全事故、環(huán)境事故、事件，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng) 管理者代表批準后下發(fā)實施3) 內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)不符合要素比較集中、管理評審認為有影響體系運行 的潛在問題出現(xiàn)時，由質(zhì)安處負責制定預(yù)防措施，報管理者代表批準 后下發(fā)實施。6.3.4 措施制定的要求責任部門對擬

7、定措施的需求應(yīng)滿足以下條件：a) 糾正措施 /預(yù)防措施應(yīng)與不合格或潛在問題的影響程度、 職業(yè)安全健 康風險相適應(yīng)；b) 現(xiàn)有技術(shù)條件、人員素質(zhì)、設(shè)備、工藝、工法等，應(yīng)能滿足糾正措 施/ 預(yù)防措施的需求；c) 糾正措施 / 預(yù)防措施應(yīng)能針對發(fā)生或潛在的不合格品、事故、事件、 不符合產(chǎn)生的每一個主因；措施實施后，主因應(yīng)能予以消除。6.4 措施的評審 對于環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的糾正 措施 / 預(yù)防措施，在實施前由措施制 定部門負責組織進行風險評價，以確保所采取的糾正 措施/ 預(yù)防措施與問 題面臨的嚴重性相適應(yīng)。6.5 措施的實施 措施制定部門負責組織實施糾正 措施/ 預(yù)防措施，責任部門應(yīng)在糾正 措

8、 施/ 預(yù)防措施記錄單中記錄實施情況。6.6 措施的驗證6.6.1 糾正措施/ 預(yù)防措施實施后， 由以下部門對措施的實施效果進行驗證， 填 寫糾正 措施/預(yù)防措施記錄單。a) 內(nèi)審不符合糾正措施的評審，執(zhí)行內(nèi)部審核程序；外審不符合糾 正措施的驗證，由質(zhì)安處提交外審組；b) 項目部針對施工過程中以及管理體系在項目運行中出現(xiàn)的不符合或 潛在不符合采取的糾正措施 / 預(yù)防措施由項目部相關(guān)部門負責驗證；c) 監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合的糾正措施 / 預(yù)防措施，由監(jiān) 督檢查單位進行驗證；d) 管理評審改進決議要求制定的糾正措施 / 預(yù)防措施，由質(zhì)安處組織有 關(guān)部門進行驗證；e) 下發(fā)其他部門、單位的糾正措施 / 預(yù)防措施，由下發(fā)單位 / 部門負 責驗證。6.6.2 糾正措施/ 預(yù)防措施經(jīng)評審效果不佳，應(yīng)重新分析原因，制定糾正 措施/預(yù)防措施。措施/ 預(yù)防措施預(yù)防措6.7 信息傳遞 職業(yè)安全、職業(yè)健康、環(huán)境、體系運行、質(zhì)量等各方面的糾正 措施信息，質(zhì)安處負責匯總提交管理評審。對效果好的糾正 施，應(yīng)予以完善，并形成文件發(fā)至有關(guān)場所執(zhí)行。6.8 因糾正/ 預(yù)防措施引起