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文檔簡介

1、o不符合項及糾正舉措報告單受審核方及責任部門生產(chǎn)部報口編?NS-001日期2021年5月15日不符合事實：查閱編號：JL-06-07?設施檢修方案?,抽查設備編號 BPZK/SB-002車床檢修記 錄,該部門提供不出檢修的相關證實.受審核人：周憲合日期：2021年5月15日不符合標準要求條款：不符合GB/T19001-2000 標準6.3條款要求糾正與糾正舉措要求：1、立即糾正；2、一周內(nèi)采取糾正舉措.原因分析：由于工作忙,疏忽造成.主要是對設備治理重視不夠,監(jiān)測裝置對產(chǎn)品質量至關重要,設備治理意識/、強.分析人：周憲合日期：2021年5月17日糾正舉措方案：1、學習GB/T19001-200

2、0 標準6.3條款,加深理解和熟悉；2、立即責成相關人員對該設備進行維修.責任部門：生產(chǎn)部責任人：周憲合提出日期：2021年5月17日完成日期：2021年5月18日治理者代表意見：同意舉措方案,保證按期完成.治理者代表：楊淑清批準日期：2021年5月17日編號：JL-08-05手號：01驗證結果：2021年5月18日經(jīng)過現(xiàn)場核實,已對以上兩項舉措方案進行了實施, 到達了舉措方案要求,驗證有效,符合要求內(nèi)審員：林麗娟日期：2021年5月18日不符合項及糾正舉措報告單受審核方及責任部門生產(chǎn)部報口編?NS-002日期2021年5月15日不符合事實：查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),拖拉機1臺,無狀態(tài)標識受審核人：周憲合日

3、期：2021年5月15日不符合標準要求條款：1、不符合GB/T19001-2000 標準7.5.3條款要求.2、不符合“生產(chǎn)和效勞提供限制文件規(guī)定糾正與糾正舉措要求：1、立即糾正；2、一周內(nèi) 采取糾正舉措.原因分析：質量意識差,對標識重要性重視不夠.分析人：周憲合.日期：2021年5月16日糾正舉措方案：1、學習GB/T19001-2000 標準7.5.3條款,加深理解和熟悉,提升該過程限制的水平；2、責成相關責任人制作狀態(tài)標識牌,并落實責任.責任部門：車間責任人：周憲合提出日期：2021年5月16日完成日期：2021年5月18日編號：JL-08-05手號：01治理者代表意見：同意舉措方案,保證按期完成.治理者代表： 楊淑清 批準日期：2021年5月18日驗證結果：2021年5月18日經(jīng)過現(xiàn)場核實,已對以上兩項

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