內(nèi)審不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告單

1、o不符合項(xiàng)及糾正舉措報(bào)告單受審核方及責(zé)任部門生產(chǎn)部報(bào)口編?NS-001日期2021年5月15日不符合事實(shí)：查閱編號(hào)：JL-06-07?設(shè)施檢修方案?,抽查設(shè)備編號(hào) BPZK/SB-002車床檢修記 錄,該部門提供不出檢修的相關(guān)證實(shí).受審核人：周憲合日期：2021年5月15日不符合標(biāo)準(zhǔn)要求條款：不符合GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)6.3條款要求糾正與糾正舉措要求：1、立即糾正；2、一周內(nèi)采取糾正舉措.原因分析：由于工作忙,疏忽造成.主要是對設(shè)備治理重視不夠,監(jiān)測裝置對產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要,設(shè)備治理意識(shí)/、強(qiáng).分析人：周憲合日期：2021年5月17日糾正舉措方案：1、學(xué)習(xí)GB/T19001-200

2、0 標(biāo)準(zhǔn)6.3條款,加深理解和熟悉；2、立即責(zé)成相關(guān)人員對該設(shè)備進(jìn)行維修.責(zé)任部門：生產(chǎn)部責(zé)任人：周憲合提出日期：2021年5月17日完成日期：2021年5月18日治理者代表意見：同意舉措方案,保證按期完成.治理者代表：楊淑清批準(zhǔn)日期：2021年5月17日編號(hào)：JL-08-05手號(hào)：01驗(yàn)證結(jié)果：2021年5月18日經(jīng)過現(xiàn)場核實(shí),已對以上兩項(xiàng)舉措方案進(jìn)行了實(shí)施, 到達(dá)了舉措方案要求,驗(yàn)證有效,符合要求內(nèi)審員：林麗娟日期：2021年5月18日不符合項(xiàng)及糾正舉措報(bào)告單受審核方及責(zé)任部門生產(chǎn)部報(bào)口編?NS-002日期2021年5月15日不符合事實(shí)：查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),拖拉機(jī)1臺(tái),無狀態(tài)標(biāo)識(shí)受審核人：周憲合日

3、期：2021年5月15日不符合標(biāo)準(zhǔn)要求條款：1、不符合GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)7.5.3條款要求.2、不符合“生產(chǎn)和效勞提供限制文件規(guī)定糾正與糾正舉措要求：1、立即糾正；2、一周內(nèi) 采取糾正舉措.原因分析：質(zhì)量意識(shí)差,對標(biāo)識(shí)重要性重視不夠.分析人：周憲合.日期：2021年5月16日糾正舉措方案：1、學(xué)習(xí)GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)7.5.3條款,加深理解和熟悉,提升該過程限制的水平；2、責(zé)成相關(guān)責(zé)任人制作狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌,并落實(shí)責(zé)任.責(zé)任部門：車間責(zé)任人：周憲合提出日期：2021年5月16日完成日期：2021年5月18日編號(hào)：JL-08-05手號(hào)：01治理者代表意見：同意舉措方案,保證按期完成.治理者代表： 楊淑清 批準(zhǔn)日期：2021年5月18日驗(yàn)證結(jié)果：2021年5月18日經(jīng)過現(xiàn)場核實(shí),已對以上兩項(xiàng)