環(huán)境---風(fēng)險與機(jī)遇應(yīng)對措施表

1、環(huán)境風(fēng)險和機(jī)遇與應(yīng)對措施表類別：匚質(zhì)量環(huán)境序號風(fēng)險和機(jī)遇來源 （內(nèi)部/外部）風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容嚴(yán)重等 級發(fā)生概 率風(fēng)險級 別管理措施責(zé)任 部門實施時間（開始-完成）評價措施有 效性1內(nèi)部人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強(qiáng)，對崗位環(huán)境因素認(rèn)識不足，控制方 法不明確23般風(fēng) 險制TE相應(yīng)程序文件，組織貝工參與岡位環(huán)境因素的識別，崗位及車間重要因素的培訓(xùn)綜合管理部全年有效2內(nèi)部適用環(huán)境法律法規(guī)的識別、收集及 宣 傳不夠，相對應(yīng)公司內(nèi)部活動及 環(huán)境 因素不夠明確，部份員工守法 意識淡 薄22低風(fēng)險加強(qiáng)識別、收集，定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中綜合管理部全年有效3內(nèi)部公司環(huán)保資質(zhì)及設(shè)施較為齊全，但管理制

2、度尚不夠健全33般風(fēng) 險建立健全環(huán)保制度，嚴(yán)格落實執(zhí)行綜合管理 部全年有效4內(nèi)部部份職業(yè)危害因素崗位（噴涂、噴 砂 等）的員工對廢棄、粉塵收集處 理裝置 及車間通風(fēng)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)不 足34般風(fēng) 險完善現(xiàn)場職業(yè)危害警告標(biāo)志，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施的日常維護(hù)及管理綜合管理部全年有效5內(nèi)部公司內(nèi)建筑物防火設(shè)計及其防火評 審，對消防器材安全檢查不夠健全.32般風(fēng) 險定期組織消防檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改，日常巡檢與固定點(diǎn)檢相結(jié)合，過程中發(fā)現(xiàn)有問題采取措施進(jìn)行改善。綜合管理部全年有效序號風(fēng)險和機(jī)遇來源 （內(nèi)部/外部）風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容嚴(yán)重等 級發(fā)生概 率風(fēng)險級 別管理措施責(zé)任 部門實施時間（開始-完 成）評價措施有 效

3、性61內(nèi)部人員安全防火技能培訓(xùn)和組織消防 學(xué) 習(xí)、發(fā)生火災(zāi)時組織救護(hù)工作不 夠完 善.33般風(fēng) 險管理單位每年組織人員進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)1,進(jìn)彳H次安全防火演習(xí)和做好相應(yīng)記錄。綜合管理部全年有效71 內(nèi)部特殊的氣候（如臺風(fēng)、暴雨洪水、地震）等緊急情況.32般風(fēng)險當(dāng)發(fā)生臺風(fēng)、暴雨洪水、地震時，由管理單位負(fù)責(zé)組織調(diào)度，成立應(yīng)急小分隊，將物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)到安全位置，安排人員 24小時值班。 管理單位負(fù)責(zé) 與上級救災(zāi)單位聯(lián)系，將聯(lián)絡(luò) 方法通知給值班人 員和應(yīng)急小分隊人員，當(dāng) 出現(xiàn)異常時，值班人員 要及時與上級救災(zāi)單 位和應(yīng)急小分隊聯(lián)絡(luò)，及時 米取措施，減少損失。綜合管理部全年有效81內(nèi)部1（要用電設(shè)施及易燃

4、物品的貯存環(huán)境，抽風(fēng)機(jī)、噪聲、廢氣以及粉塵所J生的機(jī)臺設(shè)備進(jìn)行安全檢查及裝置運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)不足.33般風(fēng) 險1 .每月組織一次對主要電器設(shè)施、電路干 線以 及易燃物品的貯存環(huán)境，抽風(fēng)機(jī)、噪聲、廢氣以及粉塵所產(chǎn)生的機(jī)臺設(shè)備 進(jìn)行安全檢 查，弁記錄安全檢查記錄表，以減少隱患。2 .當(dāng)抽風(fēng)機(jī)、噪聲和廢氣以及粉塵等所產(chǎn)生的機(jī)臺設(shè)備發(fā)生故障時，生技和電工 應(yīng)及時組 織公司機(jī)修人員進(jìn)行搶修，在 未修好前嚴(yán)禁 使用。綜合管理部全年有效序號風(fēng)險和機(jī)遇來源 （內(nèi)部/外部）風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容管理措施責(zé)任 部門實施時間（開始-完 成）評價措施有 效性嚴(yán)重等 級發(fā)生概 率風(fēng)險級 別9外部環(huán)保部門對工廠企業(yè)的環(huán)保要求及 檢 查力

5、度比較局.33般風(fēng) 險建立健全的環(huán)保制度，嚴(yán)格落實執(zhí)行辦公室全年有效10外部周圍居民或單位，對公司環(huán)境外排 比 較重視，需要定期進(jìn)行溝通，及 時解 決環(huán)境投訴42般風(fēng) 險原料及生產(chǎn)環(huán)節(jié)加大檢測力度，生產(chǎn)過程嚴(yán) 格按 照環(huán)保要求，減少環(huán)境外排對周圍居民 和環(huán)境的 影響，定期檢測，確保環(huán)境外排達(dá) 標(biāo)。辦公室全年有效11外部行政主管部門及政府的要求42般風(fēng)險公司環(huán)保資質(zhì)及設(shè)施較為齊全，逐步完善管理制度，保證公司運(yùn)行過程中合規(guī)合法運(yùn)行。辦公室全年有效12外部部份顧客對提供的技術(shù)資料涉及到的環(huán)保要求較局42般風(fēng) 險在進(jìn)行施工方案編寫時，需要考慮環(huán)保要求。人事行政 部全年有效13外部本企業(yè)位于天津市，依據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào) 整指導(dǎo)目錄屬于鼓勵類，符合產(chǎn) 業(yè)導(dǎo) 向.32低風(fēng)險辦公過程中注意環(huán)保控制。人事行政 部全年有效14外部國家在2015.1.1實施的中華人民共