其他過程控制

1、所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料 的適用性.文件的審核和批準(zhǔn)按下表文件名稱審核升睢A級文件質(zhì)量保證手冊質(zhì)保工程師總經(jīng)理B級文件程序文件相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保工程師C級文件作業(yè)指導(dǎo)書、管 理制度具它質(zhì)量文件質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師文件發(fā)放時，應(yīng)作好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件設(shè)計控制5.1目的對壓力管道、壓力容器設(shè)計進行審查，確保壓力管道、壓力容器施工圖符合規(guī)定要求。5。2范圍適用于壓力容器安裝設(shè)計審圖。5.3 職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)選擇合格的設(shè)計分包方，并對壓力管道、壓力容器施工圖進行審查.5。4控制要點5。4。1選擇評價選擇合格設(shè)計分包方設(shè)計工藝責(zé)任人

2、根據(jù)所安裝的壓力管道、壓力容器的級別評價和選擇合適的設(shè) 計分包方，其內(nèi)容至少包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記 證、壓力管道、壓力容器設(shè)計資格證、設(shè)計人員資格證等；具體執(zhí)行設(shè)計 審查控制程序.5.4 。2設(shè)計審查控制5.4.2.1用戶外供圖紙（有壓力管道、壓力容器設(shè)計資格單位的印章）。5.4.2 。2圖樣審查：圖樣審查至少包括以下內(nèi)容：1）施工圖上是否加蓋“設(shè)計資格印章（復(fù)印章無效）；2）施工圖上設(shè)計、校核、審核（定）、人員簽字是否齊全；3）施工圖上應(yīng)注明：壓力管道、壓力容器類別、介質(zhì)、焊接要求、無損檢測要求、試驗要求及主要受壓元件及材料要求等.5.4.3 施工圖的修改審圖中如發(fā)現(xiàn)圖紙有差

3、錯需修改時，應(yīng)通知用戶或由本公司通知原設(shè)計單位修改，凡涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)修改和主要受壓元件材料更改時，事先征得原設(shè)計單位的同意.5.4。4材料代用：因施工過程發(fā)生材料代用時應(yīng)經(jīng)原設(shè)計單位批準(zhǔn)后方可進行材料代用。無損檢測控制10.1、 目的對無損檢測分包方進行選擇、評價及對其進行控制，確保無損檢測過程處于受控狀態(tài)。10。2、范圍適用于壓力管道、壓力容器安裝所需無損檢測的分包方的選擇、評價及無損檢 測過程控制。10.3、 職責(zé)10。3。1無損檢測工程師負(fù)責(zé)無損試驗的分包方的選擇、評價及無損檢測過程 控制。10。3。2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)無損檢測的分包方。10.4、 控制要點10。4。1無損檢測分包方的選擇

4、無損檢測工程師負(fù)責(zé)組織對無損檢測分包方選擇，其至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：10.5、 照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼確認(rèn)；10.6、 備無損檢測許可證書確認(rèn)；10.7、 證合格證確認(rèn)；10.8、 件（作業(yè)指導(dǎo)書）；10.9、 。必要時對其進行第二方審核；填寫無損檢測分包方評定記錄表經(jīng) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后列入合格無損檢測分包方名錄并建立合格分包方檔案。10.4。 2無損檢測分包方評價無損檢測工程師對無損檢測分包方進行一次評價，填寫無損檢測分包方評定記錄表.10.4.3對選擇評價合格分包方，無損檢測工程師與其簽訂合同和技術(shù)協(xié)議，并建立檔案。10。4.4無損檢測過程控制10.4 o 4。1需要對焊縫進行無損檢

5、測時，應(yīng)由無損檢測工程師填寫無損檢測 委托檢驗單。100 4.4.2無損檢測由分包方進行控制，無損檢測工程師無損檢測過程進行監(jiān)督 檢查.10。4.5無損檢測過程記錄控制100 4。5.1由無損檢測分包方無損檢測人員對損檢測情況進行分析，填寫無 損檢測報告經(jīng)無損檢測分包方確認(rèn)后加蓋分包方單位公章。100 4。5。2無損檢測工程師對其提供的無損檢測報告進行確認(rèn)和分析，對不合格焊縫按不合格品（項）控制程序進行控制.10.4.5。3無損檢測資料按照無損檢測資料管理制度進行管理。10。5本章的支持性文件其他過程控制17.1 0目的其他過程主要是對安裝過程進行策劃和控制，使 影響安裝過程質(zhì)量的各種 因素得

6、到有效控制，確保安裝過程的各項活動按規(guī)定的程序處于受控狀態(tài)， 使 質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的要求。17.2 .范圍適用于安裝過程的控制。17。3。職責(zé)安裝過程的全過程由工程部歸口負(fù)責(zé)管理，技術(shù)、質(zhì)檢等相關(guān)部門予以配合.17。4.控制要點17.4 。1安裝過程策劃工程部按合同交貨期編制安裝過程計劃，技術(shù)部做好安裝前技術(shù)準(zhǔn)備，技術(shù)準(zhǔn) 備內(nèi)容包括：17.4.1。 1工藝性審圖、由設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人按手冊第 5章規(guī)定進行。設(shè) 計審圖，由設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人按合同或技術(shù)協(xié)議進行， 保證圖紙符合合同或協(xié)議要求，符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。17.4.2。 2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制安裝材料、壓力管道、壓力容器元件明細(xì)表

7、和焊材工 藝定額，分別由相應(yīng)質(zhì)控責(zé)任人審核后作為工程部盤庫和制定材料、 壓力管道、壓力容器元件采購計劃的依據(jù)。17。4.1。3各相關(guān)人員編制相應(yīng)工藝文件，施工方案、焊接工藝、熱處理工藝（如 有要求時）。如果需要進行焊接工藝評定，還應(yīng)編制有關(guān)焊接工藝評定的相關(guān)文 件等。如需焊工考試，焊接質(zhì)控責(zé)任人還應(yīng)安排焊工考試.17。4.2工程部倉庫根據(jù)手冊第6章的規(guī)定首先盤庫，然后根據(jù)庫存情況編 制采購計劃，交給采購人員采購原材料、外購件、焊接材料等。17.4.3。 裝施工方案項目負(fù)責(zé)人按照合同、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)作業(yè)文件編制“壓力管道安 裝施工方案” “壓力容器安裝施工方案”、經(jīng)安裝責(zé)任人審核、技術(shù)

8、負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后實施.壓力管道、壓力容器安裝施工方案內(nèi)容至少包括：工程介紹、項目負(fù)責(zé) 人、技術(shù)人員、作業(yè)人員、使用的設(shè)備、工具、檢驗與試驗裝置清單、安全技術(shù) 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)作業(yè)文件清單、作業(yè)計劃、技術(shù)要求、安全要求、驗收要求等。17.4。 3安全、技術(shù)交底安全、技術(shù)交底按人力資源控制程序?qū)ΜF(xiàn)成施工人員進行培訓(xùn)。1.1 4.4安裝過程控制17。4.4.1隱蔽工程控制隱蔽工程在隱蔽前必須經(jīng)過檢驗合格后才能進行隱蔽工作 .17.4 。4.2關(guān)鍵（重點）工序技術(shù)部在編制工藝過程中，根據(jù)產(chǎn)品關(guān)鍵特性確定關(guān)鍵工序，設(shè)立關(guān)鍵（重點 ） 工序控制點，編制工藝文件/作業(yè)指導(dǎo)書，并實施檢驗，填寫實測數(shù)據(jù).17。4

9、。4。3安裝過程安全檢查安裝過程安全按安全管理制度進行檢查，如發(fā)生安全事故按，安全事故報告制度進行處理。17。4.4。4安裝現(xiàn)場按照現(xiàn)場管理制度進行管理.17。4。5標(biāo)識17.4。 5.1材料標(biāo)識按照材料標(biāo)記及標(biāo)記移植制度進行控制；17。4.5。2焊工標(biāo)識按照焊縫部位焊工鋼印標(biāo)記規(guī)定進行控制。17.4.1 o 6材料代用按照材料代用制度進行控制。17。4.7安裝過程中搬運、貯存、包裝、防護和交付按照搬運、貯存、包裝、 防護和交付的質(zhì)量控制進行控制.17。4。8具體按照壓力管道安裝過程控制程序、壓力容器安裝過程控制 程序進行控制。17。5本章的支持性文件17.4.2 ZJS.S.YLRQ /QS