產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表(20210226110733)

1、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表廣州亞太釀酒有限公司坐落于廣州市黃埔區(qū)埔南路 66 號(hào)。主要產(chǎn)品：熟啤酒 包括喜力、虎牌、力加三種品牌。目前僅虎牌桶啤（30L）及虎牌罐裝（ 330mL）產(chǎn)品有出口至香港地區(qū)。一、產(chǎn)品原材料風(fēng)險(xiǎn)分析及控制 亞太公司啤酒生產(chǎn)制造過(guò)程中主要生產(chǎn)原料是水、麥芽、糖漿及酒花。加工助 劑是氯化鈣、硫酸鋅和磷酸。公司產(chǎn)品首先從原料的來(lái)源和使用上確保符合食品 安全，其次原料主要來(lái)自國(guó)內(nèi)及國(guó)外有資質(zhì)的合格供應(yīng)商。而且我們?cè)谶x擇供應(yīng) 商時(shí)是很謹(jǐn)慎的，國(guó)外原料供應(yīng)商均是由喜力集團(tuán)根據(jù)產(chǎn)生品質(zhì)及特性嚴(yán)格篩選 并經(jīng)測(cè)試合格才可允許供應(yīng)產(chǎn)品至喜力集團(tuán)屬下公司，所有國(guó)內(nèi)供應(yīng)商都要有正 規(guī)的生產(chǎn)資質(zhì)和正

2、規(guī)的質(zhì)量保證體系。同時(shí)我們也不定期的通過(guò)不同方式來(lái)評(píng)估 我們的供應(yīng)商，以確保我們采購(gòu)的原料是安全的，從原料上杜絕引入風(fēng)險(xiǎn)的因素。 此外我們有嚴(yán)格的進(jìn)料檢測(cè)程序，保證我們的使用的原輔材料全部合格。二、加工產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制1. 公司熟啤酒的生產(chǎn)工藝流程總體如下 原料處理糊化過(guò)濾糖化（加入糖漿、酒花）沉淀冷卻發(fā)酵罐發(fā)酵 （加入酵母）過(guò)濾罐裝包裝檢驗(yàn)發(fā)貨。生產(chǎn)過(guò)程中主要存在的是外來(lái)異物風(fēng)險(xiǎn)和微生物增長(zhǎng)， 我們通過(guò)嚴(yán)格的控制原 材料的質(zhì)量，并通過(guò)控制稱(chēng)量、 PH 測(cè)試、設(shè)備檢測(cè)、過(guò)程質(zhì)量控制等各項(xiàng)控制措 施能夠有效的控制外來(lái)異物和微生物增長(zhǎng)等各種風(fēng)險(xiǎn)，將我們的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)降到最 低，確保我們產(chǎn)品的安全。

3、三、風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容和控制表：1. 供應(yīng)商提供的原輔料的風(fēng)險(xiǎn)或服務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)2. 加工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)3、區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)4、蟲(chóng)害危害等的風(fēng)險(xiǎn)5、產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)6、監(jiān)視和測(cè)量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)7、工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)8、產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)9、個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)10、產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)11、其他新增要求項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制表如下：1. 供應(yīng)商提供的原輔料和服務(wù)性項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次 / 時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注原 輔 料 的 采 購(gòu) 和 接 收食品原料的生物 化學(xué) 的 物理的危害購(gòu)買(mǎi)的原料中 本身含有或儲(chǔ) 存中可能發(fā)生從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，每批隨貨 提供檢驗(yàn)報(bào)告，實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行抽樣 檢測(cè)。由供

4、應(yīng)商每年提供一次三 方檢測(cè)報(bào)告。確保原料按照規(guī)定 和要求進(jìn)行儲(chǔ)存。常規(guī)項(xiàng)目每批次檢 測(cè)，特殊項(xiàng)目要求供應(yīng)商每年 1 次外檢采購(gòu)員、 質(zhì)檢員、高風(fēng)險(xiǎn)各產(chǎn)品含有不 同的原料，詳 見(jiàn)相應(yīng)產(chǎn)品 HACCP危害分 析單食品原料含有放射性、 天然毒素、農(nóng)藥 藥物 殘留等危害購(gòu)買(mǎi)的原料中 本身含有高風(fēng)險(xiǎn)包裝材料的生物的、 化學(xué)的、物理的危害本身含有或儲(chǔ) 存中帶入，或者不符合食品接 觸物要求從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，每年進(jìn)行 食品級(jí)三方檢測(cè)證明或由供應(yīng)商 每年提供一次食品級(jí)的三方檢測(cè) 報(bào)告。使用前進(jìn)行必須的消毒措 施。常規(guī)項(xiàng)目每批次檢 測(cè)，特殊項(xiàng)目要求供應(yīng)商每年 1 次外檢采購(gòu)員、 質(zhì)檢員、低風(fēng)險(xiǎn)直接接觸食品 的包

5、材必須經(jīng) 過(guò)外部檢測(cè)或 者是客戶(hù)確 認(rèn)。服務(wù)性項(xiàng)目的危害（如洗 衣、安保、垃圾清運(yùn)、 運(yùn)輸、蟲(chóng)害控制、外部檢測(cè)等）服務(wù)過(guò)程中，不 符合食品安全 的行為或活動(dòng)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商并對(duì)其 進(jìn)行評(píng)審，選擇一段時(shí)間后進(jìn)行 再次評(píng)審。每年 1-2 次或有重大 問(wèn)題時(shí)相關(guān)負(fù)責(zé) 部門(mén)低風(fēng)險(xiǎn)2. 加工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn) - （1）危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次 / 時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對(duì)公司心懷不 滿(mǎn)的員工員工教育日常生產(chǎn)部、行政事務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)食品安全防 護(hù)計(jì)劃入口門(mén)警監(jiān)視隨時(shí)行政事務(wù)部關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時(shí)生產(chǎn)及行政事務(wù)部監(jiān)控視頻24 小時(shí)行政事務(wù)部管理者監(jiān)視作業(yè)過(guò)程中線(xiàn)長(zhǎng)、主管

6、、經(jīng)理等2. 加工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn) - （2）危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注化 學(xué) 危 害化學(xué)試劑（ CIP 清洗劑 / 洗瓶添 加劑）接觸、混入產(chǎn)品1、化學(xué)試劑存放處加鎖；2、化學(xué)試劑專(zhuān)人保管；日常生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)做好檢查、巡檢 工作設(shè)備用油 （機(jī)油、 潤(rùn)滑油等）接觸混入產(chǎn)品1、 食品級(jí)潤(rùn)滑油；2、 SSOP控制3、 操作人員培訓(xùn)4、 管理者進(jìn)行監(jiān)視日常生產(chǎn)及相關(guān)維修工 人殺蟲(chóng)劑意外混入加工車(chē)間內(nèi)禁止使用殺蟲(chóng) 劑，車(chē)間外圍由有資質(zhì)的三 方蟲(chóng)害控制公司進(jìn)行蟲(chóng)害 消殺服務(wù)根據(jù)合同行政事務(wù)部供應(yīng)商資質(zhì)相關(guān) 證明和藥品 MSDS物 理 危 害玻璃碎片1. 洗瓶時(shí)未洗干凈2. 灌酒時(shí)爆

7、瓶帶入1、 保持 EBI 的正常工作， 同時(shí)保證擊打樣品的有 效性；2、 例行的爆瓶測(cè)試；1. EBI 對(duì)測(cè)試樣品 100%打出；2. 爆瓶測(cè)試時(shí)前 后啤酒應(yīng)能打出。包裝主管低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、 記錄 測(cè)試記錄2. 加工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn) - （3）危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次 / 時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注物 理 危 害硬質(zhì)塑 料、玻 璃制品 及類(lèi)似 材料1、 燈具 等工具器 的破損混入；2、 機(jī)器 零部件及 設(shè)施配件包括 儀表等的異外 故障破損混入1、 玻璃 器具進(jìn)行附膜 防 護(hù)， 燈具必須有防 護(hù) 罩；2、 質(zhì)量技術(shù)針對(duì)性檢查；1. 每日檢查；2. 設(shè)備維護(hù)在線(xiàn) 管理人員 / 維修人員低風(fēng)

8、險(xiǎn)潛在的污染區(qū)域 照明的玻璃燈具； 壓力表、溫度表等儀表盤(pán) 玻璃的溫濕度計(jì)； 清洗與更換1、 嚴(yán)格按清潔計(jì)劃進(jìn)行工器具的清 洗；2、 設(shè)備維修時(shí)應(yīng)清點(diǎn)好零件數(shù)量，確 認(rèn)無(wú)誤后才結(jié)束。其它異 物1、 原、輔材料引 入異物；2、 包裝材料引入 異物；3、 生產(chǎn)中引入異 物: 流水線(xiàn)及 包裝過(guò)程引 入；4、 人為因素引入 異物1、 原輔 料檢查及必要 的 過(guò)篩；2、 包裝物的檢查；3、 輔料 及包裝材料的 使 用區(qū)域限定4、 工器具的清洗；5、 監(jiān)控視頻；、6、 人員衛(wèi)生、穿戴要求及 監(jiān)控7、 包裝過(guò)程嚴(yán)格控制1. 工人在進(jìn)入車(chē) 間前；2. 生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量技術(shù) 管理者全體工人低風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)已發(fā)生或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

9、警的異物危害如下：1、 頭發(fā)；2、 手套破損碎片3、 產(chǎn)品包裝材料破損碎片；4、 紙片、拉伸膜；5、 其它生產(chǎn)用小器具6、 石頭、樹(shù)枝等原料帶入7、人為破壞帶入嚴(yán)格執(zhí)行異物控制程序進(jìn)行相應(yīng)控制3. 區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 - （1）危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注區(qū) 域 風(fēng) 險(xiǎn)入口風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分 子由公司大門(mén)入口 進(jìn)工廠1、 入口警戒；2、 身份登記 ;3、 監(jiān)控視頻 ;24 小時(shí)門(mén)衛(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域風(fēng) 險(xiǎn)蓄意破壞或不良分 子非正常進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)1、 標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、 監(jiān)控視頻；3、 專(zhuān)人負(fù)責(zé)上鎖管制；4、 人員巡視；人員作業(yè)時(shí)間 內(nèi)，隨時(shí) ; 監(jiān)控視頻 24

10、小 時(shí)倉(cāng)管員低風(fēng)險(xiǎn)生 產(chǎn) 區(qū)車(chē)間入口蓄意破壞分子或不 良分子非正常進(jìn)入 車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)破壞機(jī)器 設(shè)備等1、 通往車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)的所有入口上鎖 管制；2、 監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理人員； 在線(xiàn) QC低風(fēng)險(xiǎn)域罐裝 間未經(jīng)授權(quán)人員的非 正常進(jìn)入1、 標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、 專(zhuān)人負(fù)責(zé)上鎖管制；3、 人員巡視；作業(yè)時(shí)間內(nèi)隨 時(shí)線(xiàn)長(zhǎng)及生產(chǎn)主管檢查低風(fēng)險(xiǎn)清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品 的交叉污染1、 清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；2、 專(zhuān)人負(fù)責(zé)；3、 人員監(jiān)督作業(yè)時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)管理人員； 在線(xiàn) QC低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品的 危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用1、 專(zhuān)門(mén)的化學(xué)品保管員；2、 車(chē)間化學(xué)品專(zhuān)柜上鎖；3、 嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用4、 當(dāng)

11、日使用，嚴(yán)格記錄5、 必要的培訓(xùn)每日化學(xué)品保管員在線(xiàn) QC低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定； 化學(xué)品使用記錄； 化學(xué)品 MSDS3. 區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 - （2）危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注加工設(shè)備、 加工 間等硬件設(shè)施 破損設(shè)備、設(shè)施等破損 造成污染或污染引 入定期檢查廠房、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等每周檢查一次廠 房；現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)檢 查生產(chǎn)主管QC低風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合巡查不合理布局、 非 食品級(jí)加工設(shè) 備和不合理加 工流程造成交叉污染1. 建立初劃分，并建立前提方案 進(jìn)行驗(yàn)證，不合理處進(jìn)行相應(yīng) 改造、更換。2. 加工工藝和流程進(jìn)行驗(yàn)證3. 定期評(píng)審和驗(yàn)證每年 1 次HACCP小組低風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)

12、進(jìn)行驗(yàn)證，見(jiàn)前提方案及驗(yàn)證記錄，4. 蟲(chóng)害危害等的風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注蟲(chóng)害危害蟲(chóng)害滋生導(dǎo)致原料 或產(chǎn)品的污染1、 消除害蟲(chóng)滋生地；2、 杜絕蟲(chóng)鼠出入途徑；3、 有效的滅蟲(chóng)滅鼠措施4、 定期的蟲(chóng)害防治等的檢查5、 專(zhuān)業(yè)蟲(chóng)害公司定期進(jìn)行服務(wù)防蟲(chóng)檢查：每周檢查， 防鼠檢查： 2 次/ 周行政事務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)蟲(chóng)害控制計(jì)劃 見(jiàn)滅蠅燈檢測(cè)記錄； 見(jiàn)粘鼠板檢查記錄； 見(jiàn)三方蟲(chóng)害施工及分 析報(bào)告5. 產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注倉(cāng)庫(kù)及車(chē)輛 的清潔狀況 等不潔的儲(chǔ)存及運(yùn)輸 車(chē)輛導(dǎo)致交叉污染1、 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)定期清潔，2、 到廠車(chē)輛的衛(wèi)生

13、及安全檢查；車(chē)輛檢查：每次發(fā)貨前倉(cāng)管員低風(fēng)險(xiǎn)車(chē)輛衛(wèi)生檢查記錄表裝貨的安全裝運(yùn)中的交叉污染1、 專(zhuān)用的食品運(yùn)載貨車(chē)；2、 裝載過(guò)程中倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；3、 裝載結(jié)束嵌封保護(hù)每日發(fā)貨時(shí)監(jiān)裝員低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸?shù)陌踩\(yùn)輸中車(chē)輛故障貨 物轉(zhuǎn)運(yùn)造成交叉污 染1、 運(yùn)輸合同規(guī)定要求；2、 有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司3、 取得我方同意后在規(guī)定條件下進(jìn)行運(yùn)輸合同； 如有故障時(shí)物流負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸合同6. 監(jiān)視和測(cè)量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注電子稱(chēng)電子稱(chēng)誤差超過(guò)標(biāo) 準(zhǔn)，導(dǎo)致計(jì)量失準(zhǔn)1、 電子稱(chēng)進(jìn)行外部校驗(yàn)2、 經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn)；3、 生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)每年外檢； 生產(chǎn)前；質(zhì)量

14、技術(shù)部低風(fēng)險(xiǎn)電子稱(chēng)校準(zhǔn)記錄 電子稱(chēng)校準(zhǔn)證書(shū)相關(guān)的壓力容器、壓力表壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱患1. 每半年由增城 廣州技術(shù)監(jiān)督 計(jì)量所法定檢定2. 嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1 次 / 半年生產(chǎn)主管QC班長(zhǎng)低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定其他實(shí)驗(yàn)室儀 器如氣相色譜、 烘箱等儀器失準(zhǔn)，造成檢測(cè) 數(shù)據(jù)偏差，影響對(duì)產(chǎn) 品質(zhì)量的判定每年由由增城 廣州技術(shù)監(jiān)督計(jì)量 所法定檢定嚴(yán)格有效期內(nèi)使用； 定期維護(hù)根據(jù)要求QA低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定或企業(yè)需要7. 工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注物理危害由工作服口袋裝入 的異物進(jìn)入車(chē)間混 入產(chǎn)品1、 作業(yè)人員工作服統(tǒng)一無(wú)口袋；2、 管理員及外來(lái)參觀人員服裝無(wú)

15、口袋；3、 工作服及參觀服無(wú)紐扣等易脫落部件作業(yè)發(fā)生時(shí)生產(chǎn)主管QC低風(fēng)險(xiǎn)不同崗位及不同衛(wèi) 生要求的區(qū)域人員 互動(dòng)帶入異物1、 車(chē)間人員定崗，工作期間嚴(yán)禁混車(chē)間作業(yè)發(fā)生時(shí)生產(chǎn)線(xiàn)長(zhǎng)/主管低風(fēng)險(xiǎn)8. 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 -(1)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不符合產(chǎn)品質(zhì) 量的產(chǎn)品加工過(guò)程中 , 沒(méi)有按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行 加工 ; 或者沒(méi)有達(dá)到規(guī)定要求 ; 如偏離了 CCP點(diǎn)，包裝不嚴(yán)等質(zhì)量問(wèn)題。產(chǎn)品的 HACCP計(jì)劃； 生產(chǎn)指令中規(guī)定要求每次生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)部 質(zhì)保部低風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)偏差化驗(yàn)員或檢測(cè)儀器出現(xiàn)偏差 ，使檢驗(yàn)結(jié) 果出現(xiàn)偏差， 導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠化驗(yàn)員持證上崗， 并定期進(jìn) 行試驗(yàn)

16、能力比對(duì)， 儀器定期外校和內(nèi)部校驗(yàn)每 年 比 對(duì) 1-2 次； 儀器根據(jù)校驗(yàn) 周期進(jìn)行外校 , 內(nèi)部使用根據(jù) 儀器情況進(jìn)行 .化驗(yàn)室QA低風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識(shí)或標(biāo)簽錯(cuò)誤 產(chǎn)品存 放標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤 , 導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯(cuò)誤的使 用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了 合格標(biāo)簽等危害1. 成品標(biāo)簽使用前嚴(yán) 格核對(duì)、確認(rèn)2. 嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)，不合格品或廢棄物 通過(guò)多種途徑分辨每次生產(chǎn)時(shí)； 庫(kù)存原料和產(chǎn) 品定期每月核 對(duì)生產(chǎn)部 質(zhì)量技術(shù)部 倉(cāng)庫(kù)低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照生 產(chǎn)的要求進(jìn) 行外箱和托 盤(pán)標(biāo)識(shí)9. 個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人員的衛(wèi)生的 化學(xué)危害等1

17、、進(jìn)入車(chē)間人員衛(wèi) 生尤其手的衛(wèi)生不 到位(化學(xué)性污染 導(dǎo)致產(chǎn)品的交叉污 染)1、所有人員在車(chē)間入口需按程序進(jìn)行洗手消毒；1、每次進(jìn)入車(chē)間前裸手 消毒； 2、每次進(jìn)入崗位前；所有人員低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)中手等的交叉污染1、生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)手套等進(jìn)行清洗與 消毒2、接觸不良面后，隨時(shí)時(shí)行清洗消毒1 接觸不良面后作業(yè)人員低風(fēng)險(xiǎn)員工配戴飾物 脫落導(dǎo)致的物 理危害進(jìn)入車(chē)間人員配戴 或攜帶的異物脫落 混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理 危害1、詳見(jiàn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行員工 衛(wèi)生檢查2、參觀人員與員工相同，若特殊需要時(shí)可提出申請(qǐng)每次進(jìn)入車(chē)間時(shí)所有人員低風(fēng)險(xiǎn)1、對(duì)易脫落的手 表、腕部飾物嚴(yán)格 配戴； 2、手指飾物禁止 配戴； 3、耳部的除連

18、續(xù) 的手環(huán)外禁止配 戴； 4、頸部的飾物禁 止配戴；毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn) 品1、進(jìn)入車(chē)間人員須戴帽子2、加工場(chǎng)男工禁止蓄留長(zhǎng)胡須3、進(jìn)入車(chē)間員工必須配戴口罩1、車(chē)間入口每次進(jìn)入時(shí)；所有人員低風(fēng)險(xiǎn)10. 產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不合格品出廠 銷(xiāo)售造成危害現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理不合 格：外觀、規(guī)格、重 量、包裝、標(biāo)示等項(xiàng) 目不合格，使消費(fèi)者 產(chǎn)生抱怨等不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁帶出廠外每次門(mén)衛(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)貨物與訂單不 符或與裝箱單 不符錯(cuò)誤的產(chǎn)品或數(shù)量會(huì) 導(dǎo)致客戶(hù)投訴和索 賠, 并引發(fā)系列問(wèn)題嚴(yán)格按照發(fā)貨單以及物流控制程 序進(jìn)行控制和確認(rèn) , 并做好相關(guān)檢 查和記錄 .每次裝貨前倉(cāng)庫(kù)物流部 銷(xiāo)售部低風(fēng)險(xiǎn)訂單、數(shù)量等的