AGSt品牌保護程序和表格最新版完整

1、AGSt品牌保護程序和表格最新版（可以直接使用，可編輯 實用優(yōu)秀文檔，歡迎下載）1 .目的：遵守品牌保護守則客戶商標保護政策，使客戶商標產(chǎn)權(quán)不受侵犯，使客戶訂單于公 司運作期間，商標權(quán)得到有效保護，特定本條例。2 .范圍：本程序適用本公司所有客戶商標及其品牌3 .品牌保護對象：3.1 客戶品牌成品：成品所使用的物料擁有知識產(chǎn)權(quán)保護，此處特指產(chǎn)品有客戶商標信息。3.2 含有客戶品牌信息的物料：營運和生產(chǎn)過程中所有承載著客戶品牌名稱或設計圖的樣物品或介質(zhì)，此處是指有客戶信息的商標，吊牌、營銷標簽以及任何含有客戶LOGO勺輔料如紙箱陵頭等。4 .品牌保護主要內(nèi)容：4.1 授權(quán)：生產(chǎn)之前必須得到自主品

2、牌客戶授權(quán)，比如通過驗廠并成為注冊工廠。4.2 未經(jīng)客戶允許，工廠不允許銷售、贈送、分銷、銷毀任何品牌產(chǎn)品或者包含品牌信息的物料。4.3 銷售國家和市場：如自主品牌產(chǎn)品銷往不同國家或市場，如美國、加拿大，則必須 嚴格按照客戶要求對產(chǎn)品進行零售包裝，通常不同國家所使用的產(chǎn)品吊卡、標簽要求不同。4.4 當自主品牌客戶要求工廠停止生產(chǎn)“自主品牌產(chǎn)品”，或者停止使用“自主品牌信息 物料”時，工廠必須根據(jù)客戶要求及時停止生產(chǎn)。4.5 根據(jù)自主品牌客戶要求，將“自主品牌物料”送達客戶指定地點，或者根據(jù)客戶要 求進行銷毀，并提供銷毀證明。4.6 商標管理（零售包裝）定義：商標、吊牌、營銷標簽、設計圖稿、以及

3、任何含有客戶LOGO勺材料4.6.1 清楚做好標示卡，并放入管控區(qū)域4.6.2 正確、完整的出入庫記錄、日期、簽字、數(shù)量4.7 供貨商篩選4.7.1 非客戶指定供貨商對于非客戶指定供貨商篩選，供應管理部門須選擇具有品牌保護意識、信譽良好的供貨商進行合作4.7.2 客戶指定供貨商對于客戶所指定的供貨商，品牌保護評估由客戶審查完成，我司只須向客戶指定的供貨商下達訂單，不可未經(jīng)客戶允許改變供應商。4.8 采購物料預算人員在預算訂單用料時，凡涉及客戶品牌保護之物料，嚴格遵守與客戶達成之 用料損耗量，不可超算多用，并根據(jù)預算用量向合格采購商進行采購，不過超量采購。5客人自主品牌的多余產(chǎn)品、次品、廢品管理

4、1.1 多余產(chǎn)品的庫存管理清楚做好標示卡，并放入管控區(qū)域5.1.2庫存清單，正確、完整多余產(chǎn)品：及時與品牌所有者聯(lián)系，必須得到品牌所有者的正式書面通知進行處理，并 提供相關(guān)證明。如多余產(chǎn)品經(jīng)品牌所有者正式書面許可，可通過其它渠道由工廠處理，必須要遵循以下 原則。產(chǎn)品必須通過工廠質(zhì)量檢驗合格產(chǎn)品上所有的客戶信息必須全部去除，包括吊卡、吊牌等任何包含客戶信息的部分。產(chǎn)品不得銷售給品牌所有者的競爭對手，以防損害品牌客戶利益。在出售前，必須與品牌客戶核實哪些是被禁止銷售的，并嚴格執(zhí)行。1.2 次品和廢品管理如有產(chǎn)生次品和廢品，則必須銷毀，次品和廢品不得進入銷售渠道。6 .銷毀程序：銷毀對象：自主品牌成

5、品的銷毀；含有自主品牌信息的物料的銷毀6.1 銷毀審批：倉管人員應將到期銷毀的物品列出清單向公司管理層，注明職位、中請 銷毀，并通過郵件通知客戶，必須得到公司管理層批準及客戶正式書面確認后才能進行銷毀操 作。6.2 銷毀程序6.2.1. 銷毀前檢查：按照到期銷毀物品清單核對即將銷毀物品實物6.2.2. 銷毀模式：剪破（Cutter ）、粉碎（Shredder）、燒毀（Burn）、其它（Other）6.2.3. 銷毀過程監(jiān)控銷毀全過程必須在公司指定的管理人員的見證下進行請列明部門及職位，并拍攝照片記錄銷毀全過程6.2.4. 毀過程照片拍攝要求：1）銷毀前照片，要求能清楚看到客戶商標；2）銷毀操作

6、 中照片，能清楚看到操作過程，要求有近鏡一張，能看到銷毀中的客戶商標，以及遠鏡一， 能看到操作人及見證人；3）銷毀后照片，拍攝銷毀后的狀況，能清楚看到商標、吊卡等完全 剪斷、粉碎或燒毀；銷毀證明向相關(guān)自主品牌客戶提交銷毀過程照片，以及由工廠管理層簽章的銷毀證明文件（包含 所銷毀物品的數(shù)量、品牌、客戶、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號等）7 .銷毀記錄保存期限以上所提及的銷毀記錄及照片最少保存 5年以上，生產(chǎn)結(jié)束后5年及以上8 .相關(guān)記錄8.1 受控物品報告8.2 受控物品補料/退料通知單8.3 工廠銷毀報告8.4 銷毀圖片受控物品報告附表Record for Controlled MaterialsCust

7、omer 客戶PO Qty 定Style#款號單數(shù)量Cut-pieces Qty 裁數(shù)ShippedQty走貨數(shù)量Sample Qty 樣板數(shù)量Defective Qty次品數(shù)量Left Over Garment Qty 存貨數(shù)量Value check核定數(shù)量Shipment DatePO#t單號貨期Item品種Ordered Qty訂料數(shù)量ReceivedQty收料數(shù)量Delivery to production Qty出倉數(shù)量ReplacementQty for Defective 次品補料數(shù)量Replacement Qty for loss 遺失補料數(shù)量ReturnQty 退料數(shù)量Sto

8、ck Qty倉庫存料 數(shù)量Value check核定數(shù)量Main Label 主標Card Label 卡片Hang tag 掛牌Price label 價標Snap ring 卡環(huán)（如有）Logo標牌Packing bag 帶 Logo 包裝袋Others其它Remarks 備注：1. Value of each cell should equal to 0 when Cut-pieces Qty minus Shipped Qty, Sample Qty, Defective Qty & Left Over Garment Qty. If not please double che

9、ck.走貨數(shù)量、次品數(shù)量、樣板數(shù)量、存貨數(shù)量應等于零，如否，請仔細再核對。2. Value of each cell should equal to 0, when Received Qty minus Qty Released to Work Floor, Replacement Qty for Return Qty, StockQty. If not please doublecheck.收料數(shù)量減出倉數(shù)量、次品補料數(shù)量、遺失補料數(shù)量、退料數(shù)量、倉庫存料數(shù)量應等于零，如否，請仔細再核對。Replacement / Return Notice of Controlled Materials受

10、控物品補料/退料通知單生產(chǎn)部門款號客戶制單人日期附表二Item物料名稱Reason for replacement/Returned Material with Trademarks 退料/補料原因Return Qty for Defective次品退回數(shù)量Replacement Qty for Defective次品補料數(shù)量Replacement Qty for loss遺失補料數(shù)量Return Qty工場退料數(shù)量倉主管（簽名）日期物料/商標控制主管（簽名）日期部門主管（簽名）日期如有遺失，請?zhí)顚懴铝斜砀馦aterials with.Trademarks lost 遺失物料Reason原因C

11、AP改善方法Follow up跟進程序Signed by managementteam管理層簽名Date 日期Factory Destruction Report工廠銷毀報告附表三Customer 客戶:Style Number 款號:PO Numbe定單號：Destruct Item(s)銷毀物品：Total Destruct Quantity by item：每種物品銷毀數(shù)量Destruction Method 銷毀方法：Industrial Cutter 剪爛口Incinerator焚燒口粉碎口其它口Conducted by (Name)銷毀人:Witness by Factory Ma

12、nagement(Name):工廠管理層見證人Destruction Date (DD/MM/YY): 銷毀日期(日/月/年)：Conducted by 銷毀人(Signature 簽名)This report is sent to CFL within 24 hours after destruction銷毀后應在24小時內(nèi)將此報告交予客戶Witness & Confirmed By:見證及確認(Signature 簽名)Title職位銷毀圖片*請將圖片插入方框內(nèi)每張圖片的大不應不超過0.1MB正在銷毀款式/數(shù)量確認單件銷毀品銷毀所有的物品環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊（依其C ISO140

13、01-2021, OHSAS18001 2007 標準編制 ）文件編碼：EHS/M-2021版本號:A0受控狀態(tài)：發(fā)布日期：2021年1月10日實施日期：2021年1月10日0.1目錄0.2手冊修改記錄100.3頒布令110.4 任命書120.5公司簡介121 .目的和適用范圍132 .引用標準133 .術(shù)語和定義134 .公司所處的環(huán)境 135 .領(lǐng)導作用145. 1領(lǐng)導作用和承諾145.2 環(huán)境職業(yè)健康安全方針145.3 崗位、職責和權(quán)限156策劃151.1 應對風險和機遇的措施151.1.1 總則 151.1.2 環(huán)境因素與危險源識別161.1.3 合規(guī)義務171.1.4 措施的策劃18

14、1.2 環(huán)境及職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃187 .支持197.1 資源197.2 能力和意識197.3 信息交流197.4 文件化信息208 .運行218.1 運行策劃和控制218.2 應急準備和響應 229 .績效評價229.1 監(jiān)視、測量、分析和評價229.2 內(nèi)部審核239.3 管理評審2410、改進25附錄1:環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系流程圖26附錄2:公司組織機構(gòu)圖 錯誤！未定義書簽。附錄3:公司各部門職責與權(quán)限錯誤！未定義書簽。附錄4:環(huán)境職能分配表 29附錄5:環(huán)境職業(yè)健康安全方針錯誤！未定義書簽。附錄6:環(huán)境職業(yè)健康安全管理程序文件目錄320.2多改記錄序號修改貞他版本修改人

15、/日期批準人/日期0.3頒布令為規(guī)范*在運行、經(jīng)營、人員、活動及服務過程中的環(huán)境保護、職業(yè)安全職業(yè)健康行為，達到減少環(huán)境污染、 節(jié)省資源、預防和消除各類事故、 保障員，職業(yè)健康的目標， 根據(jù)ISO14001: 2021環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南以及OHSAS18001: 2007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一規(guī)范標準的要求，結(jié)合本公司具體情況，特制定*ehs（環(huán)境環(huán)境安全職業(yè)健康）管理手冊。本手冊全面、簡明地闡述了我公司的環(huán)境和職業(yè)安全健康方針、目標、指標和組織機構(gòu)、職責權(quán)限以及體系的其它核心要素，對體系的建立和運行具有特殊意義，是公司建立和實施EHS管理體系的準則和指南。*Ehs（環(huán)

16、境安全職業(yè)健康）管理手冊A版文件正式發(fā)布，并自 2021年1月10日起實施，適用于 *內(nèi)。公司要求各部門應嚴格執(zhí)行，并授權(quán)綜合部負責本手冊貫徹實施中的監(jiān)督檢查和考核。全體員工要 認真實施手冊內(nèi)容，確保EHS管理體系的科學運作，促進公司效益與環(huán)境、職業(yè)安全健康協(xié)調(diào)發(fā)展。公司總經(jīng)理：楊惠喬期：2021年1月10日0.4 任命書茲任命：楊一擔任公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系之管理者代表。管理者代表將履行以下職責及權(quán)限:1確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2內(nèi)部審核之策劃、組織及實施；3向最高管理者報告環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；4確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧

17、客要求的意識；5代表公司就標準的有關(guān)事項和外部進行聯(lián)絡。*簽名：楊惠喬日期：2021年1月10日*0.5公司簡介是由來自于大中型企業(yè)高管、著名咨詢機構(gòu)的資深管理專家以“聚行業(yè)精英，維企創(chuàng)天下”的理念齊聚而共同組建，專業(yè)從事管理咨詢、ISO體系認證咨詢、管理軟件與咨詢結(jié)合應用、管理培訓為一體的綜合性咨詢服 務組織。聚維公司是經(jīng)國家認監(jiān)委批準的從事管理體系認證咨詢的備案機構(gòu)，是中國企聯(lián)管理咨詢委員會執(zhí)行委員單位，中國認證認可協(xié)會理事單位，廣東企聯(lián)2021年推薦的十二家優(yōu)秀咨詢公司之一，2021年榮獲"中國管理咨詢機構(gòu)50大”稱號。1 .目的和適用范圍1.1 目的：本手冊規(guī)定了公司的環(huán)境職

18、業(yè)健康安全方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管 理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境職業(yè)健康安全管理和向相關(guān)方證實本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；1.2 本手冊所描述的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。符合ISO14001: 2021標準、OHSAS18001: 2007標準規(guī)定的要求，同時適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境職業(yè)健康安全管理的保 證能力的證實。本手冊適用于位于 廣州市天河區(qū)體育西路111號21樓，*的開發(fā)設計及其相關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動。本公司完全引用ISO14001: 2021、OHSAS18001: 2007環(huán)

19、境職業(yè)健康安全管理體系要求，無任何刪減。2 .引用標準ISO14001: 2021 idt ISO14001 : 2021環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南OHSAS18001: 2007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一規(guī)范標準3 .術(shù)語和定義ISO14001: 2021 idt ISO14001: 2021環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語及定OHSAS18001 2007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語及定義。4 .公司所處的環(huán)境4.1 理解公司及其所處的環(huán)境公司應確定那些對實現(xiàn)良好環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有影響的內(nèi)、外部問題：a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、

20、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、 可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；b）外部的文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財務、技術(shù)、經(jīng)濟、自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國 內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；c）公司內(nèi)部活動、產(chǎn)品和服務、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識、過程、體系）。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司應確定：a）與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應商、客戶等;b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務。4.3 確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍位于廣州市天河區(qū)體育西路 111號

21、21樓，*的企業(yè)管理咨詢服務、培訓服務、戰(zhàn)略顧問、創(chuàng)意策劃服務及其相關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動。4.4 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)ISO14001: 2021標準、OHSAS18001: 2007標準，建立環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，為公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理提供結(jié)構(gòu)化的運行機制。保護環(huán)境、保護自然、保護人類自身。通過環(huán)境職業(yè)健康安全 管理體系的實施，采用系統(tǒng)化的方法，加強環(huán)境職業(yè)健康安全管理，更有效地利用能源和資源，重在污染 預防，在遵守國家和當?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提下，使本公司的環(huán)境績效不斷提高。本公司確定公司適用的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進行識別，并識

22、別 和評價環(huán)境因素及危險源，確定重大環(huán)境因素及不容許風險，制定環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標和管理方 案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進。將環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入其各項業(yè)務過程中，例如：設計和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等；將與公司所處的環(huán)境、地理位置和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。確定各部門的環(huán)境職責，制定管理體系文件，對環(huán)境職業(yè)健康安全運行過程進行控制。并對環(huán)境職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)測和測量，采取相應的糾正和預防措施進行持續(xù)改進。本公司不僅建立適用的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進。每年底制訂來年的環(huán) 境職業(yè)健康安全管理體系工作計劃，對全年的

23、內(nèi)審、管理評審及培訓做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計劃 之中。組織應根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確定如何實現(xiàn)這 些要求，并形成文件。5 .領(lǐng)導作用5. 1領(lǐng)導作用和承諾總經(jīng)理通過如下方式(主要以會議、培訓、交流、文件和記錄等型式)對其建立、實施和改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)。(a)通過會議、培訓、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務單位中的貫徹；(b)制定和批準本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針；(c)在環(huán)境職業(yè)健康安全方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個層次；(d)每年至

24、少組織一次管理評審；鼓勵員工對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系做出貢獻；(e)確保本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運行，并得到持續(xù)改進。5.2 環(huán)境職業(yè)健康安全方針5.2.1 總則環(huán)境職業(yè)健康安全方針是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理的總的指導思想，是建立目標和指標的基礎(chǔ)，對 本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行起指導作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以 保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。5.2.2 職責a、總經(jīng)理負責環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負責向總經(jīng)理提供制定環(huán)

25、境職業(yè)健康安全方針的依據(jù)和信息。c、綜合部負責將環(huán)境職業(yè)健康安全方針傳達到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供（當公眾有獲取需要時）。5.2.3 控制要求a、環(huán)境職業(yè)健康安全方針是本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系總的宗旨和方向；b、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應包括對遵守國家和當?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預防 和持續(xù)改進的思想；c、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應適合于本公司的活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；d、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應為目標指標的制定提供指導和框架；e、保持文件化的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，使全體員工理解并可為公眾所獲?。籪、保證環(huán)境職業(yè)健康安全方針各項承

26、諾得到有效實施；g、總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境職業(yè)健康安全方針進行評審、修訂并通報相關(guān)信息；h、當公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時，應及時對方針進行修訂；環(huán)境職業(yè)健康安全方針見附錄5.5.3 崗位、職責和權(quán)限.1總則為便于環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責和權(quán)限，并形 成文件，以保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系充分、有效地實施。管理者應確保為環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設施、以及技 術(shù)和財力資源。.2控制要求本公司為了有效和高效地實現(xiàn)并保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理

27、體系，貫徹環(huán)境職業(yè)健康安全方針及實現(xiàn)環(huán)境目標，建立了完善的組織機構(gòu)（見附錄B:公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理組織機構(gòu)圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動中相應的職能（本手冊附錄D）以及相關(guān)的職責與權(quán)限（本手冊附錄C）6策劃5.3.1 風險和機遇的措施6.1.1 總則為確保體系有效運行并實現(xiàn)持續(xù)改進?？赏ㄟ^確定其需要應對的風險和機遇，策劃措施進行處理來確保實 現(xiàn)。這些風險和機遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務有關(guān)。也可能存在與其他問題有關(guān)的風險和機遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境 體系的有效性。例如：a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮е碌沫h(huán)境泄漏；b）因氣候變化而導致的

28、可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強；c）由于資金投入不及時；d）通過政府財政資助引進新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；e）旱季缺水可能影響排放控制設備的運行能力。緊急情況可能導致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊憽Ｔ诖_定潛在的緊急情況（例如：火災、化學品溢 出、惡劣天氣）時，應當考慮以下內(nèi)容： 現(xiàn)場危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)； 緊急情況最有可能的類型和規(guī)模； 附近設施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。6.1.2 環(huán)境因素及危險源識別,1總則建立環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序，危險源識別與風險評價控制程序?qū)镜幕顒印a(chǎn)品或服務中能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素及危險源進行

29、識別，并從已識別的環(huán)境因素和危險源中 判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以及不容許風險，以便在建立環(huán)境職業(yè)健康安全目 標時，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。,2職責a、各部門負責本部門的環(huán)境因素及危險源識別，并將結(jié)果匯總到綜合部。b、綜合部對識別的環(huán)境因素及危險源進行匯總，組織評價確定重要環(huán)境因素及不容許風險。,3控制要求a、環(huán)境因素及危險源的識別范圍必須覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務中的各個方面，包括公司自身產(chǎn)生的 和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。b、識別環(huán)境因素及危險源應考慮的情況過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。生產(chǎn)設備運行正常、異常、緊急

30、狀態(tài)時產(chǎn)生的環(huán)境因素。向大氣排放的污染物。向水體排放的污染物。固體廢棄物污染。噪聲對周圍環(huán)境的影響。對周圍居民生活的影響。能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。產(chǎn)品生命周期常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設施、設備和材料；公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；任何與風險評價

31、和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務（也可參見3.12的注）；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適 應性。c、重要環(huán)境因素及不容許風險及不容許風險的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程 度，發(fā)生的頻率，污染物負荷系數(shù)，資源消耗等。d、根據(jù)管理評審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評審開展前對環(huán)境因素及危險源進行定期的更新 和重新評價。e、當公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化時，應及時再對環(huán)境因素及危險源進行識別和評價，重新 確定重要環(huán)境因素及不容許風險及不容許風險。.4支持性文件a、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序b、危險源識別與風

32、險評價控制程序5.3.3 合規(guī)義務.1總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，以獲取并確定適合于本公司活動、產(chǎn)品與服務的國家和地方的環(huán)境、安全、社會保障等法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時更新。.2職責綜合部負責建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。.3控制要求a、按程序獲取并確定本公司適用的法律、法規(guī)和其他要求。b、建立法律、法規(guī)和其它要求的清單。c、跟蹤法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達。d、當公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化時，要及時更新相應臺帳。e、公司活動、產(chǎn)品或服務應確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的

33、嚴重程度相適應，并應確保對 法律法規(guī)文件進行必要的更新與遵循性的評價。.4支持性文件a、法律法規(guī)和其它要求控制程序5.3.4 措施的策劃公司需在高層面上策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系中應采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素及不容許風險、 合規(guī)義務，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風險和機遇，以確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。策 劃的措施可包括建立環(huán)境目標，制定實施方案，并定期對方案的實施效果進行評價。也可通過其他管理體 系提出一些措施。5.4 環(huán)境職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃.1總則根據(jù)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、確定的重要環(huán)境因素及不容許風險以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境 目標和指標并形成文件，公

34、司的目標和指標應分解到各部門，以實現(xiàn)對污染的預防、治理和持續(xù)改進。.2職責a、管理者代表根據(jù)公司和各部門的實際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標指標。b、管理者代表負責公司環(huán)境目標指標的分解，并對其實施情況進行檢查。.3控制要求a、目標指標和管理方案的制定目標指標和管理方案應符合環(huán)境職業(yè)健康安全方針。目標指標和管理方案的制定應充分考慮本公司的重要環(huán)境因素及不容許風險和國家與地方的環(huán)境法 律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。目標的制定和管理方案還應考慮技術(shù)和經(jīng)濟可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟上達不到的目標指標。環(huán) 境職業(yè)健康安全管理方案應明確實施的進度和完成的時間。環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應規(guī)定責任部門

35、和 責任人，列出所需的資金預算。目標要盡量具體，指標要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。目標指標和管理方案的制定每年進行一次，由管理者代表負責組織。b、目標指標的檢查與修訂管理者代表對公司的目標指標和管理方案的實施情況進行檢查，作好記錄，必要時將將檢查結(jié)果報 總經(jīng)理。每季度應進行一次對目標指標和管理方案的檢查。各部門季度對本部門目標指標和管理方案的實施情況進行檢查和控制。當目標和指標和管理方案需要修訂時，由綜合部匯總，報管理者代表進行修訂，各部門要根據(jù)修改 結(jié)果對本部門的目標和指標進行相應的修訂。目標和指標和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準。7.支持7.1 資源應及時確定并提供所需的

36、資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設施、工作環(huán)境及財務資源等，為 滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應在環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動 過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責，必備的基礎(chǔ)設施及符合約定條件的工作環(huán) 境，自然資源以及財經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務的改進適時的調(diào)整及補充。7.2 能力和意識.1總則綜合部建立并保持能力、培訓和意識教育管理程序，明確培訓需求，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔負的工作，以滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所賦予的工作要求。.2職責a、各部門負責申報培訓計劃，提出培訓要求。b、綜合部負責確定員

37、工的培訓需求，制定培訓計劃并組織實施。.3控制要求a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員。b、培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果。c、對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求。d、對全體員工都應進行環(huán)境意識教育及體系文件的培訓，使其理解本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，提高其保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。e、環(huán)境知識的培訓不局限于課堂教學，要充分選用公司的內(nèi)部會議、板報、廣播等各種形式進行環(huán)保知識的培訓教育。.4支持性文件a、能力、培訓和意識教育管理程序7.3 信息交

38、流.1總則公司建立并保持信息溝通與交流管理程序，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。.2職責a、綜合部為環(huán)境信息的綜合管理部門，負責內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡的建立并進行信息交流與管理。b、公司各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的信息交流。.3控制要求a、內(nèi)部信息公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況由綜合部負責及時傳達到公司的員工；環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應及時地傳遞到相關(guān)部門；獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時傳達到相關(guān)部門；b、外部信息公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法

39、律、法規(guī)和標準時，及時傳遞到綜合部；接到相關(guān)方信息，接受部門應填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處理；上級或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系信息時，若非機密，應及時提供；c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。.4支持性文件a、信息溝通與交流管理程序7.4 文件化信息.1總則建立并保持書面的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件，描述環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要素及其相互 作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。.2職責ISO小組負責組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、評審、修訂及歸口管理。.3文件類別a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包括管理手冊、

40、程序文件和作業(yè)指導書三個層次，此外還有環(huán)境職 業(yè)健康安全管理體系運行的記錄；b、依據(jù)ISO14001: 2021標準、OHSAS18001: 2007標準編制和保持管理手冊，闡述組織的環(huán)境職 業(yè)健康安全方針，描述環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境職 業(yè)健康安全管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過程；c、建立并實施環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項程序并使其文件化，對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項活動的方法作出規(guī)定，進行有效控制，使這些活動處于受控狀態(tài)；d、為保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，根據(jù)實際需要編制相應的管理標準和作業(yè)指導書，并編制

41、環(huán)境體系運行的表格，確保體系有效運行；e、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要便于員工理解和操作，并由綜合部組織進行培訓，確保各部門人 員明確環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要求，并按文件要求運行；.4文件控制.1總則建立并彳持EHS文件管理程序，對文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與環(huán) 境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有 效運行具有關(guān)鍵作用的崗位都應能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。.2職責a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件由ISO小組統(tǒng)一進行管理，控制分發(fā)。b、ISO小組負責定期組織對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進行評審，并對文件的更

42、改進行控制。.3控制要求a、受控文件的范圍環(huán)境手冊和體系程序文件；管理標準和作業(yè)指導書；外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報告等）；b、文件的批準和發(fā)布環(huán)境手冊和程序文件由 ISO小組組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行；支持程序文件的管理標準和作業(yè)指導書由相關(guān)部門制定，報管理者代表審批后執(zhí)行；c、文件的管理 ISO小組負責文件的統(tǒng)一編號、標識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件在管理評審會議上組織評審，以確保文件的持續(xù)適用性；各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進行涂改；d、文件的更改和作廢文件更改時需經(jīng)批準后進行更改，并保持更改的記錄；作廢失效

43、文件應在使用場所撤回或標識后方可發(fā)放有效的新文件；.4支持性文件a、EHS文件管理程序b、記錄控制程序8 .運行8.1 運行策劃和控制.1總則建立并保持重要環(huán)境因素及不容許風險的控制程序，使得與重要環(huán)境因素及不容許風險有關(guān)的活動、 產(chǎn)品或服務得到有效的控制，確保環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標指標的實現(xiàn)。.2職責a、綜合部負責整個環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的具體運行控制。b、各部門負責本部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理的運行控制，并按各程序文件、管理標準和作業(yè)指導書的 要求進行運行。.3控制要求a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及不容許風險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務或相關(guān)方，并對其運行標 準進行規(guī)定；b、與重要環(huán)

44、境因素及不容許風險有關(guān)的崗位，應嚴格執(zhí)行崗位管理標準和作業(yè)指導書；c、搞好環(huán)保設備、各設施的日常維護和保養(yǎng)，保證設備正常運轉(zhuǎn)；.4支持性文件a、噪聲控制程序b、固體廢棄物控制程序c、能源、資源控制程序d、廢水、廢氣控制程序e、相關(guān)方控制程序8.2 應急準備和響應,1總則建立并保持應急準備和響應控制程序，預防或減少對環(huán)境的影響。,2職責a、綜合部負責組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進行匯總登記并會同各職能部門對控制情況進行檢查;b、各部門負責對潛在的事故或緊急情況進行預防控制；c、總經(jīng)理負責應急準備和反應中必須的資源配置；,3控制要求a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點；b、對潛在事

45、故，由各部門采取預防措施及應急措施；c、責任單位在事故或緊急情況發(fā)生時，應按程序要求快速作出反應；d、綜合部定期組織對應急程序和措施進行實驗；e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對應急程序和措施進行評審或修訂；f、綜合部負責保存應急準備和響應的記錄；g、組織應定期評審其應急準備和響應程序，必要時對其進行修訂，特別是當事故或緊急情況發(fā)生后。 可行時，組織還應定期試驗上述程序。,4支持性文件a、應急準備和響應控制程序9,績效評價9 ,1監(jiān)視、測量、分析和評價9,1,1總則建立并保持環(huán)境監(jiān)測、測量和環(huán)境監(jiān)測、測量和合規(guī)性評價控制程序，對與重要環(huán)境因素及不容許風險有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進行監(jiān)測和測量

46、，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及 目標指標的實現(xiàn)程度進行評價，對運行控制的實施進行監(jiān)督。,1職責a、綜合部負責環(huán)保法律、法規(guī)標準執(zhí)行情況、目標指標完成情況和運行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測 量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。b、品管部負責監(jiān)測、測量儀器、設備的校準、試驗，并負責委托權(quán)威機構(gòu)校準本公司尚無能力校準的 儀器、設備。c、各部門負責本部門環(huán)境運行的監(jiān)測和測量。.2控制要求a、綜合部根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標準，結(jié)合公司的實際情況確定環(huán)境監(jiān)測項目；b、綜合部制定監(jiān)測計劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素及不容許風險確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測 頻次；c、綜合部定期評價監(jiān)測測量結(jié)果，以驗證其

47、與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標準的符合性；d、監(jiān)測和測量結(jié)果超過預定參數(shù)和要求時，應重新測量一次，若仍超過預定參數(shù)，應書面通知相關(guān)部 門，以便及時采取必要的措施；e、綜合部保存監(jiān)測與測量記錄；.3支持性文件a、環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序9.1.2合規(guī)性評價.1總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，對與重要環(huán)境因素及不容許風險有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參數(shù)對適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對運行控制的實施進行監(jiān)督。.2職責綜合部負責組織對法律法規(guī)及其他要求進行評價。負責對公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能 對其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評價。.3控制要求a、綜合部根據(jù)各重

48、要環(huán)境因素及不容許風險確定合規(guī)性評價的時機，頻次和范圍；b、綜合部負責對合規(guī)性評價人員的資格認定，確保評價符合標準要求；c、綜合部對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應在改善對策實施后進行再次評價，以確保公司在環(huán) 境職業(yè)健康安全管理體系運行中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實現(xiàn)并保持；d、綜合部保存合規(guī)性評價記錄；.4支持性文件a、法律法規(guī)和其它要求控制程序9.2 內(nèi)部審核.1總則制定并保持內(nèi)部審核控制程序，以評價體系是否符合預定安排和ISO14001: 2021標準、OHSAS18001: 2007標準的要求，是否得到正確的實施和保持。.2職責a、管理者代表負責組織領(lǐng)導環(huán)境職業(yè)健康安全管

49、理體系的審核工作，并指定審核組長。a、內(nèi)審組負責審核的具體籌劃及實施。.3控制要求a、管理者代表負責年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應覆蓋所有的部門和ISO14001： 2021環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素；c、內(nèi)部審核員應經(jīng)過培訓，具備相應的能力；d、審核前審核組長應組織編制審核計劃表及審核檢查表；e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，提出糾正措施要求，編寫審核報告；f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，要求責任部門采取糾正和糾正措施；g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進行整

50、改，并記錄實施情況；h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進行驗證，并詳細記錄查糾正措施實施情況；i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；j、內(nèi)部審核報告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份；k、審核記錄由ISO小組負責保存；.4支持性文件a、內(nèi)部審核控制程序9.3 管理評審.1總則建立并保持管理評審控制程序，定期對本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進行評審，確保體系的 持續(xù)適宜性、充分性和有效性。.2職責a、總經(jīng)理主持管理評審并批準管理評審報告。b、管理者代表負責準備評審會議相關(guān)事宜。c、ISO小組負責評審信息資料的收集整理。d、各相關(guān)部門負

51、責與本部門有關(guān)的評審文件資料的提供。.3控制要求a、總經(jīng)理確定管理評審頻次，每間隔12個月進行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評審。管理評審的輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；公司的環(huán)境績效；目標和指標的實現(xiàn)程度；糾正措施和預防措施的狀況；以往管理評審的后續(xù)措施；客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；改進建議；b、管理評審形成評審報告，并提出改進措施，由管理者代表組織相關(guān)部門執(zhí)行。c、管理評審報告應經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)給參加管理評審會議的各個部門。d、管理評審記錄由管理者代表負責保存。.

52、4支持性文1.1 管理評審控制程序10、改進10.1 總則建立并保持不符合、糾正措施和預防措施控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取必要的措施,避免產(chǎn)生新的不符合。1.2 不符合和糾正措施a、ISO小組負責不符合、糾正預防措施的檢查和跟蹤驗證。b、責任部門負責對不符合進行改正，并實施糾正與預防措施?？刂埔骯、通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因；b、對不符合必要時采取糾正措施，以防止同類不符合的重復發(fā)生；c、ISO小組對糾正措施的實施效果進行跟蹤，以確保其有效性；d、糾正措施導致的文件更改，應按文件管理的規(guī)定要求；e、糾正措施記錄由ISO小組負責保存；f、若糾正措施沒有達到預定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行； 支持性文件a、不符合、糾正與措施控制程序1.3 持續(xù)改進公司應持續(xù)改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績效。外部問題組織所處的環(huán)境相關(guān)方的需求和期望PAC附錄1 :環(huán)境