不符合公正處理程序

1、不符合公正處理程序1目的及時對出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識別和控制，以保證工作質(zhì)量和管理體系持續(xù) 改進(jìn)。2適用范圍適用于在管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作中產(chǎn)生的不符合工作的控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員通過內(nèi)審識別不符合工作，跟蹤糾正活動和措施的實(shí)施；3.2 部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員識別檢測過程中的不符合工作，對輕微不符合及時予以 糾正，對較嚴(yán)重或會造成不良后果的不符合工作必要時可暫停其工作并上報技術(shù) 負(fù)責(zé)人；3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合工作的嚴(yán)重性作出評估，對不符合工作可接受性和是否 需扣發(fā)或追回報告甚至通知客戶取消工作作出決定；3.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人審批糾正措施和批準(zhǔn)恢復(fù)工作。4程序4.1 不符合工作的識別

2、和信息收集4.1.1 不符合工作的識別可在客戶投訴、質(zhì)量控制、儀器設(shè)備校準(zhǔn)和期間核查、 消耗材料的核查、質(zhì)量監(jiān)督、檢測報告審核簽發(fā)、內(nèi)審和外審、管理評審等工作 中進(jìn)行。填寫不符合/偏離記錄表。4.1.2 檢測人員按管理體系文件要求進(jìn)行技術(shù)活動，發(fā)現(xiàn)偏離，進(jìn)行記錄。監(jiān)督 員通過對檢測過程的監(jiān)督和對人員、設(shè)備、方法、車輛處置和環(huán)境條件等方面的 核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.1.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過各部門反映的情況，以及客戶申訴或投訴等進(jìn)行分析，提 出是否增加內(nèi)部審核的頻次或進(jìn)行附加審核建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員對質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不

3、 符合工作進(jìn)行記錄。4.1.5 報告審核人和授權(quán)簽字人通過對檢測報告的格式、內(nèi)容、所含信息量和結(jié) 果表示等進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的檢測報告及時記錄， 并反饋到質(zhì)量負(fù)責(zé) 人。4.2 不符合工作嚴(yán)重性評估4.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員對發(fā)現(xiàn)的所有不符合工作進(jìn)行分析和確認(rèn)，將不符合分為輕微不符合、一般不符合、嚴(yán)重不符合等三種。4.2.1.1 輕微不符合是指偶然的孤立不符合，如檢測人員工作疏忽、求快圖省事、 等原因形成的，未對檢測活動和管理體系的運(yùn)作造成影響的不符合。4.2.1.2 一般不符合是與檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定定能力評價、管理體系文件（包 括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）的不符合，但未嚴(yán)

4、重影響到體系運(yùn)行和 檢測結(jié)果的有效性。4.2.1.3 嚴(yán)重不符合是指嚴(yán)重影響到檢測結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性， 或造成重大損失， 或管理體系存在嚴(yán)重問題，以及有意識違反認(rèn)證、認(rèn)可機(jī)構(gòu)標(biāo)志使用規(guī)則的不符 合。例如，下列情況造成的、對檢測結(jié)果有嚴(yán)重影響的不符合：1）管理體系文件不符合認(rèn)證、認(rèn)可準(zhǔn)則/規(guī)范的要求，影響體系的有效運(yùn)行； 2）使用曾經(jīng)過載給出可疑數(shù)據(jù)，發(fā)出已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常的其他異 常的設(shè)備，或使用未經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或超過檢定、校準(zhǔn)周期的設(shè)備；3）使用過期或作廢的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和方法；4）環(huán)境條件失控；5）量值溯源失準(zhǔn)；6）能力驗(yàn)證或比對結(jié)果離群或一致性不滿意等。4.3 不符合工作處理4.

5、3.1 當(dāng)檢測/校準(zhǔn)、監(jiān)督或核查人員發(fā)現(xiàn)檢測/校準(zhǔn)工作出現(xiàn)輕微不符合情況時， 應(yīng)及時向當(dāng)事人員指出并向部門負(fù)責(zé)人報告，采取以下措施：a）只要判定不符合沒有偏離程序文件和作業(yè)文件，沒有對檢測結(jié)果造成影響， 可立即實(shí)施糾正，由部門負(fù)責(zé)人組織糾正活動，監(jiān)督員監(jiān)督其糾正的有效性，確 認(rèn)實(shí)施糾正到位即可關(guān)閉不符合。b）在糾正活動關(guān)閉后，做好記錄，即可恢復(fù)正常的檢測 /校準(zhǔn)工作。4.3.2 當(dāng)在監(jiān)督或核查中發(fā)現(xiàn)檢測/校準(zhǔn)活動已經(jīng)偏離了程序文件和作業(yè)文件并 形成了不符合工作時，應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報告，由部門負(fù)責(zé)人采取以下措施： a）立即暫停檢測/校準(zhǔn)活動，向檢測人員了解發(fā)生不符合檢測 /校準(zhǔn)工作的背景 和原

6、因，當(dāng)確認(rèn)不符合工作為一般性不符合， 且沒有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟(jì) 責(zé)任，對客戶的利益沒有構(gòu)成損害時，由部門負(fù)責(zé)人填寫糾正 /預(yù)防措施要求 通知單，描述不符合事實(shí)，及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人報告。b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員分析原因，對不符合工作的后果進(jìn)行評價， 與責(zé)任部門共同確定處置方案，實(shí)施糾正；c）當(dāng)分析認(rèn)定不符合工作是檢測/校準(zhǔn)人員的理解和操作水平所致時， 則應(yīng)當(dāng)安 排必要的培訓(xùn)和考核；d）當(dāng)分析確認(rèn)不符合工作是由于作業(yè)指導(dǎo)文件沒有闡述清楚時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織修改、補(bǔ)充和完善作業(yè)文件；e）當(dāng)分析確認(rèn)不符合工作是檢測/校準(zhǔn)資源不足所致時，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向技術(shù)負(fù) 責(zé)人報告并建議給予必要的資源

7、補(bǔ)充；f）當(dāng)評審發(fā)現(xiàn)此類不符合可能會再次發(fā)生，執(zhí)行糾正措施控制程序。當(dāng)跟蹤驗(yàn)證表明實(shí)施糾正措施控制程序有效，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)恢復(fù)檢測工作。4.4 當(dāng)確認(rèn)不符合工作為嚴(yán)重不符合，立即停止工作，實(shí)施糾正措施控制程序， 評估不符合可能造成的影響。a）內(nèi)審員、監(jiān)督員負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾 正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素， 由總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)工 作的時間并通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。b）若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶本檢測公司不具備開展該項(xiàng)檢測工作的能力，取消該項(xiàng)檢測工作。4.5 不符合工作的控制，應(yīng)做好記錄，輸入管理評審。4.6 附加審核當(dāng)對不符合或偏離的識別引起對本機(jī)構(gòu)符合其政策和程序，或符合能力評價產(chǎn)生懷疑時，公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快依據(jù)管理手冊4.14的